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Determinazioni Dirigenziali 2019 PAG 2 DAL n° 225

225

17/04/2019

7

10/04/2019

Contenzioso

Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione acconto del 50%  più spese di notifiche  (euro 662,58) compenso professionale  all’avv. A. Palmisano, legale dell’Ente.

Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione acconto del 50%  più spese di notifiche  (euro 662,58) compenso professionale  all’avv. A. Palmisano, legale dell’Ente.

226

         “

34

16/04/2019

Sett.1

Impegno e liquidazione indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza aprile 2019.

Impegno di spesa e liquidazione di euro 7.910,74 ai dipendenti comunali, quale indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza aprile 2019, per il triennio economico 2019/2021.

227

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33

12/04/2019

Sett.1

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2019.

Liquidazione fattura n.190004519/G del 4 aprile 2019 dell’importo di euro 402,81 complessivi alla ditta Xerox S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison, 110, per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2019.

228

18/04/2019

           8

17/04/2019

Contenzioso

Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione onorario (quota del 50% posta a carico dell’Ente) al CTU ing. David Gioacchino.

Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione onorario di euro 412,36, di cui alla fattura n.2 dell’8 aprile 2019 (quota del 50% posta a carico dell’Ente), al CTU ing. David Gioacchino.

229

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9

18/04/2019

Contenzioso

Vertenza Comune c/Costruz. Siino Srl, in l.c.a. –Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite-Borgo Manganaro. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali in favore di vari  creditori (chiamata in causa di terzi) –Siino Costruzionii, Scrudato S., Spica R.

Vertenza Comune c/Costruz. Siino Srl, in l.c.a. –Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite-Borgo Manganaro. Impegno e liquidazione 1^ rata (euro 14.654,26) spese legali in favore di vari  creditori (chiamata in causa di terzi) –Siino Costruzionii, Scrudato S., Spica R.

230

18/04/2019

53

04/04/2019

Settore 3

Liquidazione fattura alla ditta Sikuel Srl per il servizio di assistenza tecnica per il servizio idrico integrato.

Liquidazione fattura n.2100125 del 28 maggio 2018 di euro 2.879,20 complessivi  alla ditta Sikuel Srl con sede in Ragusa (RG), Via M. Rumor, 8, per  assistenza tecnica servizio idrico integrato.

231

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54

04/04/2019

          “

Liquidazione fattura alla ditta F.M.C. GROUP srl per acquisto prodotti di pulizia.

Liquidazione fattura n.3385 del 20 marzo 2019 di euro 901,73 complessivi alla ditta F.M.C. GROUP, srl, con sede in Via Crocillo, 71,  Quarto (NA)  per acquisto prodotti di pulizia.

232

          “

57

11/04/2019

Indizione di procedura aperta per l’indizione di procedura aperta per l’affidamento della gestione del Planetario “F. Nicosia” e delle attività connesse. Approvazione nuovo bando di gara e allegati. Determina a contrarre.

Indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di procedura aperta per l’affidamento della gestione del Planetario “F. Nicosia” e delle attività connesse. Approvazione nuovo bando di gara e allegati (bando di gara, schema domanda di partecipazione, schema di offerta tecnica, schema di offerta economica, capitolato di appalto). Determina a contrarre.

233

18/04/2019

118

17/04/2019

Settore 2

Liquidazione fatture n.13 del 18 marzo 2019 e n.19 del 3 aprile 2019 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

Liquidazione fatture n.13 del 18 marzo 2019 di euro 1.828,50 e n.19 del 3 aprile 2019 di euro 1.614,88 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

234

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119

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Liquidaz. fattura servizio  pretrattam. e smaltim. rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica in c.da Balza di Cetta, territ. di Castellana Sicula , gestita da Alte Madonie Spa.

Liquidaz. fattura E36/2019 servizio  pretrattam. e smaltim. rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica in c.da Balza di Cetta, territ. di Castellana Sicula , gestita da Alte Madonie Spa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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23.04.2019

60

19.04.2019

3

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente.

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente.

236

24.04.2019

58

17.04.2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

237

24.04.2019

59

17.04.2019

3

Liquidazione fattura n. 1 /2019 all’artista Emanuele Lupo per la realizzazione dello spettacolo di cabaret “Lupetto Show in occasione della manifestazione “Natale Festa della Luce” 2018.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.000,00 all’artista Emanuele Lupo  a saldo della fattura citata ihn oggetto e relativa alla realizzazione dello spettacolo di cabaret “Lupetto show” in occasione della manifestazione “Natale festa della Luce 2018”.

238

26.04.2019

61

23.04.2019

3

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi  delle Linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “Premio nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna. “Assunzione impegno di spesa,

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi  delle Linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “Premio nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna. “Assunzione impegno di spesa,

239

26.04.2019

40

26.04.2019

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente  codice anagrafico n. 66  dall’1 maggio al 31 maggio 2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente  codice anagrafico n. 66  dall’1 maggio al 31 maggio 2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

240

26.04.,2019

41

26.04.2019

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente  codice anagrafico n. 67  dall’1 maggio al 30 giugno  2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS

n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente  codice anagrafico n. 67  dall’1 maggio al 30 giugno  2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS

n. 41 del 16 marzo 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

30/04/2019

125

30/04/2019

2

Approvazione perizia di variante realizzaz. lavori manutenz. straord.,, messa in sicurezza, abbattim. barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario sita in Roccapalumba nella frazione Regalgioffoli .

Approvazione perizia di variante realizzaz. lavori manutenz. straord.,, messa in sicurezza, abbattim. barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario sita in Roccapalumba nella frazione Regalgioffoli .  Importo di euro 539.833,57. Finanziamento D.A. n.685 dell’11 aprile 2017 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità.

242

          “

62

29/04/2019

3

Nomina Responsabile Unico del procedimento RUP in ordine al progetto “Lavori urgenti per il ripristino viabilità di via Cimitero ed il collegamento con  il cimitero comunale e l’elisoccorso al geom. Di Chiara A., componente U.T.C.

Nomina Responsabile Unico del procedimento RUP in ordine al progetto “Lavori urgenti per il ripristino viabilità di via Cimitero ed il collegamento con  il cimitero comunale e l’elisoccorso al geom. Di Chiara A., componente U.T.C.

243

03/05/2019

120

24/04/2019

2

Trattamento e smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti urbani presso l’impianto di Piano Regionale sito in territorio del Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestita da AMA S.p.A. – Impegno di spesa.

Trattamento e smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti urbani presso l’impianto di Piano Regionale sito in territorio del Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestita da AMA S.p.A. – Impegno di spesa di euro 20.000,00

244

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         121

29/04/2019

2

Liquidazione fattura n.36-E del 9 aprile 2019 alla società cooperativa sociale “Matusalemme” per il servizio di refez. scolast., periodo marzo 2019.

Liquidazione fattura n.36-E del 9 aprile 2019 della somma di euro 1.144,00, al netto d’IVA, alla cooperativa sociale “Matusalemme”, con sede legale in Via Sabotino, n.40, Bagheria (PA)per il servizio di refez. scolast., periodo marzo 2019.

245

03/05/2019

122

30/04/2019

2

Liquidazione fattura n.276 del 30/03/2019 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.

Liquidazione fattura n.276 del 30/03/2019 di euro 1.464,00 complessivi alla ditta Traina s.r.l. , con sede in Cammarata (AG) Via Bonfiglio, 20per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.

246

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123

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2

Liquidazione fattura n.S20 del 2 aprile 2019 alla ditta “Ser.Eco s.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di marzo 2019.

Liquidazione fattura n.S20 del 2 aprile 2019 di euro 241,03 complessivi alla ditta “Ser.Eco s.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di marzo 2019.

247

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124

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          2

Liquidazione fattura n.92/PA del 31 marzo 2019 di euro 2.725,80 complessivi alla S.E.A.P. s.r.l. per il servizio reso nel mese di marzo, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

Liquidazione fattura n.92/PA del 31 marzo 2019 di euro 2.725,80 complessivi alla S.E.A.P. s.r.l., con sede in Aragona (AG), zona industriale ASI, per il servizio reso nel mese di marzo, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

248

          “

126

          “

2

Liquidazione somma di euro 1.726,64 inerente il contributo agli studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado per fornitura gratuita di libri di testo, art.27 della legge 448/1998, anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione somma di euro 1.726,64 inerente il contributo agli studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado per fornitura gratuita di libri di testo, art.27 della legge 448/1998, anno scolastico 2016/2017.

249

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127

          “

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari di euro 19.963,45, periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.

250

03/05/2019

10

Contenzioso

10

Vertenza Comune c/ Costruzioni Siino S.r.l. in l.c.a. -Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite - Borgo Manganaro. Sentenze n.497/2012 del 15 Ottobre 2012 del Tribunale di Termini Imerese, n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n.928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali in favore di uno dei creditori, Sig. Piazza Francesco (chiamata in causa di terzi).

 

Vertenza Comune c/ Costruzioni Siino S.r.l. in l.c.a. -Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite - Borgo Manganaro. Sentenze n.497/2012 del 15 Ottobre 2012 del Tribunale di Termini Imerese, n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n.928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali di euro 16.635,31 in favore di uno dei creditori, Sig. Piazza Francesco (chiamata in causa di terzi).

 

251

         “

64

Sett. 3

64

Revoca nomina R.U.P. al geom. A. Di Chiara e contestuale nomina di R.U.P. al geom. S. Bonanno  componente U.T.C.

Revoca nomina R.U.P. al geom. A. Di Chiara, respons.  settore 2  e contestuale nomina di R.U.P. al geom. S. Bonanno  componente U.T.C. in ossequio al disposto dell’art.31 d.lgs. 50/2016 progetto lavori urgenti ripristino viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso.

252

          “

65

         “

65

Affidam. esecuz.lavori compresi nel progetto CUP n.B77H19001190001 denominato “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” – Determina a contrarre per esperimento procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.p.A. –Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Affidam. esecuz.lavori compresi nel progetto CUP n.B77H19001190001 denominato “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” – Determina a contrarre per esperimento procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.p.A. –Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Impegno di spesa di euro 49.805,14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253

07.03.2019

35

18.04.2019

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 1° impegno 2019 del servizio

Economato.

Di anticipare in favore del’economo comunale la somma dii euro 1.963,00.

254

07.03.2019

36

18.04.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 655 del 27.12.2018 delle spese sostenute per le manifestazioni natalizie 2018 ed inizio anno 2019.

Di emettere mandato di euro 708,13 a favore dell’economo comunale.

255

07.03.2019

37

18.04.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’economo

Comunale di cui alla determinazione n. 151 dell’8.03.2019 delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione del Carnevale edizione 2019.

Di emettere mandato di euro 122,97 a favore dell’economo comunale.

256

07.03.2019

38

18.04.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 163 del 13.03.2019 delle spese sostenute per la partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione alla fiera di San Giuseppe 2019 a Casale Monferrato.

Di emettere mandato di euro 349,80 a favore dell’economo comunale.

257

07.03.2019

39

18.04.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 208 del 4.04.2019 delle spese sostenute per l’acquisto di marche da bollo per la stipula del contratto relativo ai lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.

Di emettere mandato di euro 1.952,00 a favore dell’economo comunale.

258

07.03.2019

42

07.05.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’economa comunale di cui alle determinazioni n. 11 del 10.01.2019 e 26 del 06.03.2019 delle spese sostenute nel periodo primo 2019 del servizio Economato.

Di emettere la reversale di incasso di euro 5.033,00 a carico dell’economa comunale quale rimborso delle anticipazione ricevute .

259

07.03.2019

128

07.05.2019

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 84 del 30.04.2019  relativa  alla mensilità di aprile, all’ATO rifiuti PA4 – CO.IN.R. E.S.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 18.774,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

14/05/2019

130

08/05/2019

Affidamento diretto, art36, comma2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori urgenti di tinteggiatura, vani e corridoio, dell’ex plesso scolastico Garibaldi siti al piano terra, da destinare a seggi elettorali.

Di impegnare la somma per far fronte alla spesa complessiva da sostenere pari a € 3.318,544.

261

14/05/2019

129

08/05/2019

Liquidazione fattura n.24/2019 del 13/03/2019  della ditta “Vella Multiservice srl”, per fornitura servizio demolizioni mezzi di proprieà’ di questo Ente.

Di liquidare l’importo complessivo di    € 200,00.

262

14/05/2019

66

08/05/2019

Liquidare contributo all’Associazione “Corteo Storico Del Feudo Palumba” per le spese sostenute delle attività svolte e per l’organizzazione del Corso regionale gruppi storici “Le Nobili Casate del Regno di Sicilia”. 

Di liquidare l’importo complessivo di   € 1.200,00.

263

14/05/2019

44

14/05/2019

Fruizione permessi mensili, ai sensi della Legge n. 104/1992 della dipendente con contratto a tempo determinato e part-time Chimenti Rosa. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della Legge n. 104/1992 della dipendente con contratto a tempo determinato e part-time Chimenti Rosa. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

264

14/05/2019

70

14/05/2019

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art. art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett.b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (2290866) su MEPA gestito da CONSIP S.P.A. per L’affidamento dei “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” nel Comune di Roccapalumba.

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art. art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett.b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (2290866) su MEPA gestito da CONSIP S.P.A. per L’affidamento dei “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” nel Comune di Roccapalumba.

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14/05/2019

71

14/05/2019

“Nomina Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in ordine al progetto “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” ai componenti UTC.

“Nomina Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in ordine al progetto “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” ai componenti UTC.

266

14/05/2019

11

14/05/2019

Seg.Gen.

Impegno e liquidazione spese di pignoramento di euro 50,00 in favore dell’avv. Vincenzo Marte – Sentenza n.256/18 del 3 maggio 2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese (causa Comune 7 Graffagnini Rossana).

Impegno e liquidazione spese di pignoramento di euro 50,00 in favore dell’avv. Vincenzo Marte – Sentenza n.256/18 del 3 maggio 2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese (causa Comune 7 Graffagnini Rossana).

267

14/05/2019

43

09/05/2019

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO II – 2° IMPEGNO 2019 del Servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO II – 2° IMPEGNO 2019 del Servizio economato.

268

14/05/2019

45

14/05/2019

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul Mepa dei servizi di aggiornamento e manutenzione del programma di contabilità finanziaria ed acquedotto triennio 2019/2021, n. 6 giornate di formazione e n.30ore di teleassistenza. 

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul Mepa dei servizi di aggiornamento e manutenzione del programma di contabilità finanziaria ed acquedotto triennio 2019/2021, n. 6 giornate di formazione e n.30ore di teleassistenza. 

269

14/05/2019

63

02/05/2019

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

270

14/05/2019

68

14/05/2019

Concessione contributo all’Associazione “Ali Ferrate”, anno 2019. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00

271

14/05/2019

69

14/05/2019

Esito dell’indagine di mercato e avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “ Premio Nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna”.

Esito dell’indagine di mercato e avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “ Premio Nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna”.

272

14/05/2019

131

09/05/2019

Impegno somme per l’attuazione del progetto “Lavoro civico distrettuale”, Piano di Zona 2013/2015 integrazione 2° annualità, del Distretto Socio – Sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2019.

Di impegnare la somma complessiva di € 5.850,00.

273

14/05/2019

132

09/05/2019

Liquidazione fattura n.57 – E del 06/05/2019, alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo di aprile 2019.

Di liquidare la somma di € 876,00.

274

14/05/2019

133

09/05/2019

Liquidazione fattura n. E175 del 08/04/2019 alla “Alte Madonie Ambiente S.p.A.”, gestore della discarica di Castellana Sicula, quale maggiorazione Eco Tassa anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta differenziata - 

Di liquidare la spesa complessiva di       € 880,94.

275

14/05/2019

134

09/05/2019

Liquidazione fattura n.84 del 30/04/2019 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di aprile, per il costo del servizio e spese generali.

Di liquidare la spesa complessiva di       € 18.774,95.

276

16/05/2019

67

13/05/2019

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – del 26 maggio 2019 – anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero.

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – del 26 maggio 2019 – anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277

21/05/2019

12

21/05/2019

Contenzioso

Conferimento incarichi  di assistenza e patrocinio legale. Approvazione Capitolato, avviso pubblico e avvio procedura per l’aggiornamento elenco di professionisti.

Conferimento incarichi  di assistenza e patrocinio legale. Approvazione Capitolato (alleg. “A”) avviso pubblico (alleg. “B”) e avvio procedura per l’aggiornamento elenco di professionisti.

 

 

 

 

 

278

28/05/2019

135

16/05/2019

2

Liquidazione fattura n.1-2019-2E del 7 maggio 2019 per incarico Assistente sociale, mesi di febbraio, marzo e aprile 2019.

Liquidazione fattura n.1-2019-2E del 7 maggio 2019 di euro 1.200,00 per incarico Assistente sociale, mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 alla dott.ssa  G. Di Gioia

279

          “

136

          “

2

Avviamento al lavoro civico di n.2 unità: A.A. e T.M.L.

Avviamento al lavoro civico distrettuale, per n.50 ore mensili e per un massimo di tre mesi, con un costo orario di euro 5,00, per n.2 unità: A.A. e T.M.L.

280

          “

137

   21/052019

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria sistema compattante dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà comunale.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n.50/2016 alla ditta  CO.ME.G. di Gibiino Anthony Cristopher, sita in Alia (PA), c.da Zingarello, per la manutenzione straordinaria sistema compattante dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà comunale, per l’importo di euro4.758,54.

281

           “

        138

          “

2

Liquidazione compenso per lavoro civico prestato a favore di P.S. in condizione di disagio economico.

Liquidazione compenso di euro 774,00 per lavoro civico prestato  dal P.S. in condizione di disagio economico, periodo 04/02/2019 - 16/05/2019.

282

           “

132

27/05/2019

2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.E89 del 5 febbraio 2019 di euro 2.023,75 complessivi per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

283

28/05/2019

141

27/05/2019

2

Liquidazione fattura n.S23 del 6 maggio 2019 alla ditta Ser.Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di aprile 2019.

Liquidazione fattura n.S23 del 6 maggio 2019 di euro 170,94 alla ditta Ser.Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di aprile 2019.

284

         “

142

        “

          2

Liquidazione fattura n.116/PA del 30 aprile 2019 alla SEAP Srl per il servizio reso nel mese di aprile, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

Liquidazione fattura n.116/PA del 30 aprile 2019 di euro 1.421,42 complessivi alla SEAP Srl per il servizio reso nel mese di aprile, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

285

          “

143

          “

2

Liquidazione secondo SAL e certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B – Manutenzione straordinaria Chiesa Madre Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli.

Liquidazione secondo SAL e certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B – Manutenzione straordinaria Chiesa Madre Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli – Fattura n.18/E del 13 dicembre 2018 di euro 56.753,33 –Imprese ATI, Fox srls con sede in Gioisa Marea (ME) e Renzo Costruzioni con sede in Solagna (VI).

286

         “

140

         “

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n.106 del 22 maggio 2019 relativa alla mensilità di maggio 2019, all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.

Impegno di spesa di euro 19.634,16 per liquidazione fattura n.106 del 22 maggio 2019 relativa alla mensilità di maggio 2019, all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.

287

          “

72

15/05/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno pari a euro 251,85, IVA inclusa, rilascio carte identità periodo 01/05/2019 – 15/05/2019.

288

28/05/2019

73

15/05/2019

3

Liquidazione contributo alla Parrocchia “”SS. Pietro e Paolo” per la realizzazione della rappresentazione sacra della “Via Crucis vivente 2019”

Liquidazione contributo economico di euro 1.750,00 alla Parrocchia “”SS. Pietro e Paolo” inerente le spese sostenute per la realizzazione della rappresentazione sacra della “Via Crucis vivente 2019” in collaborazione con l’Associazione “Filippo Neri”.

289

         “

74

16/05/2019

3

Liquidazione fatture ENEL energia S.p.A. per la fornitura gas da riscaldamento scuole, periodo marzo-aprile 2019.

Liquidazione fatture ENEL energia S.p.A. di euro 3.781,98, IVA inclusa, per la fornitura gas da riscaldamento scuole, periodo marzo-aprile 2019.

290

         “

75

24/05/2019

3

Revoca determinazioni  nn.692, 693, 694 del 31/12/2018 e nn. 2 e 4 del 07/01/2019 del R.G.

Revoca determinazioni  nn.692, 693, 694 del 31/12/2018  e nn. 2 e 4 del 07/01/2019 del R.G. unitamente agli atti connessi.

291

         “

76

         “

3

Liquidazione fatture  Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, periodo marzo-aprile 2019.

Liquidazione fatture  Enel Energia S.p.A., con sede in Viale Margherita,m 125, Roma, di euro 19.872,83 complessive per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, periodo marzo-aprile 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

05.06.2019

79

04.06.2019

3

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al  31 dicembre 2018 da iscrivere nel conto del bilancio  ex art. 228 decreto

legislativo   267/2000.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al  31 dicembre 2018 da iscrivere nel conto del bilancio  ex art. 228 decreto legislativo  267/2000.

l

304

06.06. 2019

48

06.06.2019

1

Approvazione del rendiconto dell’Economa comunale della gestione buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali nell’nno 2019.

Di approvare la gestione dei buoni pasto CONSIP BP8 per l’anno 2019 per un  ammontare di euro 5.148,00 pari a n. 828 buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali.

305

11.06.2019

159

10.06.2019

2

Integrazione oraria ed impegno spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti dal 10 giugno 2019 al 30 giugno 2019.

Di procedere all’integrazione oraria del personale contrattista:Guercio Luciano Nicosia Francesco, Tramaglino Riccardo Rizzo Antonino

Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta integrazione orari è di euro 1.814,09.

306

11.06.2019

160

11.06.2019 

2

Liquidazione fattura n. 19/00033/P del 5.06.2019 alla ditta “Acca Gestione Impianti s.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 4 giugno 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 391,82 a saldo della fattura specificata in oggetto.

307

11.06.2019

158

10.06.2019

2

Avviamento al lavoro  civico di n. 1 unità C.D. in sostituzione di A. A.

Avviamento al lavoro  civico di n. 1 unità C.D. in sostituzione di A. A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308

13/06/2019

49

13/06/2019

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione N.205 del 03/04/2019 delle spese sostenute per la realizzazione di n. 2 pannelli in ceramica, dipinti a mano, raffigurati i luoghi turistici di Roccapalumba.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione N.205 del 03/04/2019 delle spese sostenute per la realizzazione di n. 2 pannelli in ceramica, dipinti a mano, raffigurati i luoghi turistici di Roccapalumba.

309

13/06/2019

149

03/05/2019

Determina a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione Assunzione impegno di spesa.   

Determina a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione Assunzione impegno di spesa.  

310

13/06/2019

51

13/06/2019

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni Nn.35/ 18.04.2019, 43/09.05.2019 e 47/03.06.2019 delle spese sostenute nel PERIODO SECONDO 2019 del Servizio Economato.

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni Nn.35/ 18.04.2019, 43/09.05.2019 e 47/03.06.2019 delle spese sostenute nel PERIODO SECONDO 2019 del Servizio Economato

311

13/06/2019

50

13/06/2019

Impegno di spesa, per l’anno 2019 per l’adesione all’A.S.A.E.L. (associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).

Di impegnare la spesa complessiva di    €. 210,00.

312

13/06/2019

152

04/06/2019

Liquidazione fattura per il servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di marzo presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta, in territorio di Castellana sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Di liquidare la spesa complessiva di

€. 5.061,50.

 

313

13/06/2019

154

13/06/2019

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di aprile presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta, in territorio di castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 2.211,68.

314

13/06/2019

157

13/06/2019

Liquidazione fattura n.37/2019 del 18/02/2019 della ditta Saldotorneria Cirrincione Vincenzo di Roccapalumba, per il servizio di manutenzione straordinaria della Terna gommata Caterpillar di proprietà di questo Ente.

Di liquidare l’importo complessivo di     €. 3.904,00.

315

13/06/2019

161

12/06/2019

Liquidazione fattura n. 162/PA del 31/05/2019 alla “S.E.A.P. S.r.l.” per il servizio, reso nel mese di maggio, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

Di liquidare la spesa complessiva di        €. 583,66.

316

13/06/2019

102

12/06/2019

Liquidazione fattura alla Siciliacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il 1° trimestre 2019.

Di liquidare l’importo di €. 28.015,60

317

13/06/2019

163

13/06/2019

Liquidazione fattura n.11/2019 del 05/02/2019 e n.16/2019 del 06/03/2019  per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a.r.l. “Letizia” di Carini, mesi di gennaio e febbraio 2019.

Di liquidare la somma complessiva di    €. 3.190,00.

318

13/06/2019

164

13/06/2019

Liquidazione fattura n.19/00025/P del 10/06/2019 alla “ Acca Gestionale Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 06/06/2019.

Di liquidare la spesa complessiva di €. 197,34.

319

13/06/2019

56

10/04/2019

Liquidazione fatture nn.521/P/2018- 2/P - 39/P- 97P/2019 della ditta G.M. Computer srl di Bagheria, per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

Di liquidare l’importo complessivo      €.1.137,04.

320

13/06/2019

80

05/06/2019

“Liquidazione fattura in favore  dell’avv. Luiso Loredana di cui alla fattura  FE/3 del 10/10/2018 di euro 933,42, per compenso professionale relativo al procedimento RG.498/2018 emesso dal tribunale di Termini Imerese. Spese procedura di Ingiunzione. ENEGAN S.p.A. –Comune di Roccapalumba”.  

Di impegnare l’importo di €. 933,42.

321

13/06/2019

81

13/06/2019

Liquidare rimborso spese all’associazione Pro Loco per le spese sostenute per l’organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “premio Nazionale per le Scienze astronomiche G.B.Hodierna” e disimpegno somme.

Di liquidare l’importo complessivo di    €. 1.601,59.

322

17/06/2019

84

17/06/2019

Traslazione salme di Spadafora Giovanni nato in Roccapalumba il 13/04/1962 deceduto in Roccapalumba il 15/02/1965.

Traslazione salme di Spadafora Giovanni nato in Roccapalumba il 13/04/1962 deceduto in Roccapalumba il 15/02/1965.

323

18/06/2019

52

18/06/2019

Determinazione dirigenziale n.240 del 6 aprile 2019  reg. gen. ad oggetto: “Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente cod. anagrafico 67 dall’1 maggio al 30 giugno 2019, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 e della successiva circolare Inps n. 41 del 16 Marzo 2009 – Modifica parziale.

 

Determinazione dirigenziale n.240 del 6 aprile 2019  reg. gen. ad oggetto: “Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente cod. anagrafico 67 dall’1 maggio al 30 giugno 2019, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 e della successiva circolare Inps n. 41 del 16 Marzo 2009 – Modifica parziale.

 

324

19/06/2019

78

04/06/2019

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

325

19/06/2019

83

17/06/2019

Liquidazione fattura per la fornitura di gas da riscaldamento della società Gas Natural Vendita oggi Edison Energia S.p.A. periodo Aprile/Agosto 2014.

Di liquidare l’importo di €. 690,02.

326

19/06/2019

156

10/06/2019

Impegno di spesa per liquidare fattura n.128 del 06/06/2019, relativa alla quattordicesima  mensilità, ATO  rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.

Di impegnare la spesa complessiva di     €. 17.083,78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

20/06/2019

85

19/06/2019

3

Concessione contributo straordinario all’Associazione USD per la realizzazione della manifestazione dal titolo “Sport e Musica”. Impegno di spesa.

Concessione contributo straordinario all’Associazione USD per la realizzazione della manifestazione dal titolo “Sport e Musica” del 21, 22 e 23 giugno 2019 presso il campetto Padre Pino Puglisi e la palestra “Don Milani”. Impegno di spesa di euro 400,00

328

24/06/2019

170

24/06/2019

2

Determina a contrarre ai sensi D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lett.a) coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per collaudo statico, tecnico amministrativo finale e collaudo degli impianti per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta Comune di Roccapalumba.

Determina a contrarre ai sensi D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lett.a) coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per collaudo statico, tecnico amministrativo finale e collaudo degli impianti per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta Comune di Roccapalumba per l’importo complessivo di euro 7.000,00. Approvazione schema di lettera d’invito e disciplinare di incarico.

329

25/06/2019

87

25/06/2019

3

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione lavoro straordinario dal 30/03/2019 al 29 maggio 2019.

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione compenso per  lavoro straordinario prestato dai componenti dell’U.E.C. dal 30/03/2019 al 29 maggio 2019.

330

25/05/2019

         53

25/06/2019

1

Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi per il rendiconto 2018.

Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi per il rendiconto 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

27/06/2019

172

24/06/2019

2

Liquidazione fattura n.19/00030/P del 17/06/2019 alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 10/06/2019.

Di liquidare la spesa complessiva di          €. 334,62.

332

27/06/2019

167

19/06/219

2

Affidamento alla ditta “S.E.A.P. S.r.l.”  del servizio di ritiro, trasporto, conferimento, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti.   

Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.628,00.

333

27/06/2019

155

06/06/2019

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art 163 del D. lgs n. 50/2016, per la disotturazione della rete fognaria di via XXV Aprile. Impegno di spesa.

Di impegnare la spesa complessiva         €. 600.00.

334

27/06/2019

166

19/06/2019

2

Liquidazione fattura n.3- 2019 – Fe per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in favore di soggetti diversamente abili, per l’anno scolastico 2018/2019.

Di liquidare a favore della dott.ssa Pinio Caterina l’importo complessivo di        €. 5.300,00.

335

27/06/2019

168

19/06/2019

2

Liquidazione spesa alla ditta Bonanno Antonino per l’affidamento diretto, art,36, comma2, lett. B, del D.lgs n. 50/2016, dei lavori urgenti di tinteggiatura, vani e corridoio, dell’ex plesso scolastico Garibaldi siti al piano terra, da destinare ai seggi elettorali.

Di liquidare la spesa complessiva di €.3.306,94.

336

27/06/2019

169

24/06/2019

2

Liquidazione fattura n. 128 del 06/06/2019 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa alla quattordicesima mensilità ed alle spese generali.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 17.083,78.

337

27/06/2019

171

24/06/2019

2

Liquidazione fattura n. 508 del 31/05/2019 alla ditta Traina S.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di       €. 1.464,00.

338

27/06/2019

173

25/06/2019

2

Liquidazione fattura n.19/00034/P del 20/06/2019 alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.”per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 10/06/2019.

Di liquidare la spesa complessiva          €. 411,84.

339

02/06/2019

13

27/06/2019

Reg.Segr.Gen.

Causa Comune di roccapalumba C/Graffagnini Rossana. Sentenza n. 256/2018 del 3 maggio 2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. Liquidazione onorario al C.T.P. dott. Aurelio Pravatà.

Di liquidare €. 500,00 complessivi.

340

02/07/2019

14

27/06/2019

Reg.

Segr.

Gen.

Causa comune di Roccapalumba c/sig.ra Graffagnini Rossana. – sentenza civile n.256/18 del 3 maggio 2018, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa relativa ad imposta di registro all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio territoriale di Termini Imerese.  

Di impegnare e al contempo liquidare la somma di €. 218,00.

341

02/07/2019

54

27/06/2019

1

Liquidazione quota associativa per l’anno 2019 all’A.S.A.E.L. (Associazione Siciliana Amministratori enti Locali).

Di liquidare la spesa complessiva di € 210,00.

342

02/07/2019

165

13/06/2019

2

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la COSSIP S.p.A. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma complessiva di €. 7.000,00.

343

02/07/2019

174

25/06/2019

2

Liquidazione fattura n.S35 del 19/06/2019 alla ditta “Ser.Eco S.r.l.”per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di maggio.

Di liquidare la spesa complessiva di      €.305,18.

344

02/07/2019

89

26/06/2019

3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.A. per il 3° 4° bimestre 2019”.

Di liquidare alla società TIM S.p.A. la somma di . 2.104,06.

345

02/07/2019

90

28/06/2019

3

“Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di maggio 2019”.

Di imputare la somma complessiva di       €. 8.664,54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

04.07.2019

175

2.07.2019

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2,lett. a decreto legislativo n. 50/2016 per il servizio di disinfestazione.

Di affidare alla ditta Spera con sede in Valledolmo la fornitura del servizio di disinfestazione del centro urbano e delle periferie per l’importo di euro 700,00.

347

04.07.2019

179

4.07.2019

2

Liquidazione fattura n. 19/00041/P del 01.07.2019 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 502,52 a saldo della fattura in oggetto dell’importo complessivo di euro520,52.

 

 

 

 

 

348

15.07.2019

94

15.07.2019

3

.Approvazione avviso pubblico per la destinazione dei quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata- Azioni di interesse comune” anno 2019.

.Approvazione avviso pubblico per la destinazione dei quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata- Azioni di interesse comune” anno 2019.

349

15.07.2019

15

16.07.2019

Segr. Com.

Approvazione elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019.

Approvazione elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019

 

 

 

 

 

350

16.07.2019

180

04.07.2019

2

Regolarizzazione internet di somma urgenza, art. 163 del decreto legislativo n. 50/20165 per la pulizia di fondi comunali incolti al fine di ridurre il pericolo incendi

Impegno di speda..

Di regolarizzare l’intervento per la pulizia di fondi comunali incolti l fine di ridurre il pericolo di incendi.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 720,00.

351

16.07.2019

181

04.07.2019

   2

Liquidazione fattura n. 170/2019 alla ditta Centro Revisione Angelo Mannisi di Termini Imerese, per servizio  di revisione mezzi targati CA853YB e BF997MD.

Di liquidare a favore della ditta Centro Revisione Angelo Mannisi di Termini Imerese l’importo complessivo di euro 300,00 per il servizio di revisione anno 208 degli autocarri di proprietà di questo Ente.

352

16.07.2019

183

08.7.2019

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 150 del 28.06.2019 relativa alla mensilità di giugno, all’ATO rifiuti PA$ - Co.In.R.E.S.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 19.188,27.

353

16.07.2019

185

09.07.2019

2

Liquidazione fattura n. 19/00043/P del 3.07.2019 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. “ per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 01.07.2019.

D liquidare la spesa complessiva di eur0 486,20 a saldo della fattura specificata in premessa e relativa al costo del servizio di trattamento e recupero ei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato presso l’impianto della Green Planet s.r.l. in data 01 luglio 2019.

354

18 .07.2019

187

11.07.l2019

2

Liquidazione fattura n. 42/2019 de 07.06.2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la coop.va sociale a.r.l. Letizia di Carini il mese di Maggio 2019.

Di liquidare la somma complessiva di euro 1.570,00.

355

16 .07.2019

55

16.07.2019

1

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice 2° trimestre 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 402,81  a saldo della fattura in oggetto.

356

16.07.2019

56

16.07.2019

1

Anticipazione ordinaria all’Economa comunale per le spese da sostenere nel periodo III I impegno 2019 del servizio economato.

Di anticipare in favore dell’

economa comunale la somma di euro

1.597,00.

357

17.07.2019

184

08.7.2019

2

Rinnovo concessione suolo cimiteriale al sig. Nicosia Antonino.

Rinnovo concessione suolo cimiteriale al sig. Nicosia Antonino.

358

17.07.2019

177

04.07.019

   2

Impegno di spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale, 1 semestre 2019.

Di impegnare la somma di euro  3.097,20.

359

17.07.2019

178

04.07.2019

    2

Liquidazione fattura n. 17/2019 del 08.04.2019 e n. 37/2019 del 10.05.2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S:R: presso la coop.va sociale a.r.l. Letizia di Carini, il mese di marzo e aprile 2019.

Di  dare atto che l’importo da sostenere per la retta di ricovero della Sig.ra S.R.per i mesi di Marzo e Aprile 2019 è di euro 3.210,00.

360

17.07.2019

188

15.07.2019

2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di maggio presso la discarica sita in contrada Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula(PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 6.861,84 a saldo della fattura specificata in oggetto.

361

17.07.2019

189

16.07.2019

2

Liquidazione fattura n. FPA 83/2019 del 18.06.2019 alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo Maggio 2019.

Di liquidare alla coop.va sociale “Matusalemme” la somma di euro 1.224,00 al saldo della fattura relativa all’oggetto.

362

17.07.2019

182

04.07.2019

2

Liquidazione fattura n. 10/PA del 20.07.2018 della ditta Tipolitografia Geny dei F.lli Liistro s.n.c. per la fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata.

Di liquidare a favore della ditta C. Tipolitografia Geny dei F.lli Listro s.n.c. con sede in Canicattini Bagni l’importo complessivo di euro 1.295,73 per la fornitura di sacchi biodegradabili

per la raccolta differenziata.

363

17.07.2019

86

20.06.2019

3

Impegno e liquidazione spese decreto ingiuntivo n. 295/2018 del 27.02.2018 euro 1.654,25 e di euro 200,00 per rimborso spese  legali.

Di liquidare la somma di euro 1.854,25 a favore dell’avv.Loredana Luiso.

364

17.07.2019

93

15.07.2019

3

Liquidazione spese inerenti ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 3 al di fuori del territorio comunale per il primo

Semestre 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 306,20 ai dipendenti comunali.

365

18.07.2019

195

18.07.2019

2

Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale 1° semestre 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.097,10 alla sig,.ra Bossolo Caterina  la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale 1° semestre 2019..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

23/07/2019

57

23/07/2019

1

Onorario e rimborso spese al Revisore unico dei conti, dr. Vignigni Salvatore, periodo 1° semestre 2019.

Onorario e rimborso spese di euro 5.776,24, comprensiva d’I.V.A. e R.A. (somma netta di euro 4.865,74) al Revisore unico dei conti, dr. Vignigni Salvatore, periodo 1° semestre 2019, giusta fattura n.73 del 12/07/2019.

367

24/07/2019

197

22/07/2019

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativo all’automezzo comunale tg. YA864AB.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all’Agenzia TUA Assicurazioni di Valledolmo per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativo all’automezzo comunale tg. YA864AB, per l’importo di euro 1.082,00.

368

24/07/2019

191

17/07/2019

Liquidazione fattura n.150 del 28/06/2019 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di giugno 2019 per costo del servizio e spese generali.

Liquidazione fattura n.150 del 28/06/2019 di euro 19.188,27 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di giugno 2019 per costo del servizio e spese generali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369

26/07/2019

82

17/06/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 268,64 (riscossi euro 355,36), periodo 01-06-2019 /15-06-2019 per rilascio carte identità.

370

         “

92

05/07/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero  dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 117,53 (riscossi euro 155,47), periodo 16-06-2019 /30-06-2019  per rilascio carte identità.

371

         “

88

26/06/2019

3

Determinaz. a contrarre e affidamento diretto mediante procedura MEPA CONSIP….. ..per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n.80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n.20 basi mobili per la viabilità stradale.

Determinaz. a contrarre e affidamento diretto mediante procedura MEPA CONSIP….. ..per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n.80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n.20 basi mobili per la viabilità stradale ala ditta Lazzari S.r.l., con sede legale in Via F.lli Piccinno, 70, Maglie (LE) per una spesa complessiva di euro 1.291,37 IVA inclusa.

372

          “

         95

18/07/2019

3

Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del servizio 1 “Cultura e Turismo” appartenenti al settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2019.

Impegno di spesa di euro 200,00  inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del servizio 1 “Cultura e Turismo” appartenenti al settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2019.

373

          “

96

18/07/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 251,85 (riscossi euro 333,15), periodo 01-07-2019 /15-07-2019 per rilascio carte identità.

374

          “

190

17/07//2019

2

Liquidazione fattura n.50 dell’8 luglio 2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso  la Coop. sociale arl “Letizia” di Carini (PA), il mese di giugno 2019.

Liquidazione fattura n.50 dell’8 luglio 2019 di euro 1.300,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso  la Coop. sociale arl “Letizia” di Carini (PA), il mese di giugno 2019.

375

26/07/2019

192

18/07/2019

          2

Liquidazione fattura n.S41 del 15 luglio 2019 alla ditta Ser.Eco S.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di giugno 2019.

Liquidazione fattura n.S41 del 15 luglio 2019 di euro 295,68 complessivi alla ditta Ser.Eco S.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, conferiti nel mese di giugno 2019.

376

         “

193

          “

3

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di piano regionali sito in territorio del Comune di Castellana sicula, località Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa.

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di piano regionali sito in territorio del Comune di Castellana sicula, località Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa di euro 15.000,00.

377

          “

194

           “

2

Liquidazione fattura n.46 del 5 luglio 2019 della ditta Drago Damiano di Alia fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

Liquidazione fattura n.46 del 5 luglio 2019 di euro 1.245,52 complessivi, della ditta Drago Damiano, Via Pagliere, 16,  Alia (PA) fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

378

          “

196

22/07/2019

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 per pagamento bollo auto scadenza 2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale tg. PAB90497 e DJ758AK. Impegno di spesa.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 all’agenzia Sermetra Euroservice  S.a.s. di Calabrese Lelio, Corso Giulio Sartorio, 16, Lercara Friddi (PA) per pagamento bollo auto scadenza 2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale tg. PAB90497 e DJ758AK. Impegno di spesa di euro 223,00.

379

          “

198

26/07/2019

2

Riapprovazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario in  Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba.

Riapprovazione perizia di variante, ex D.Lgs. 50/2016, art.106, comma 1, per la realizzaz. dei lavori di manutenz. straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architett. ed efficientam. energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba, redatta dal direttore dei lavori Pietro Maria Enrico Ristagno per l’importo complessivo di euro 519.163,53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

    30/07/2019

58

30/07/2019

1

Modifica ed integrazione della determina n.330 R.G. del 25 giugno 2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi per il rendiconto 2018 alla luce del decreto legge119/2018, art.4.

Modifica ed integrazione della determina n.330 R.G. del 25 giugno 2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di competenza del proprio settore, come da allegata “A”, per il rendiconto 2018 alla luce del decreto legge119/2018, art.4.

381

          “

100

25/07/2019

3

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Impegno e liquidazione spesa per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Impegno e liquidazione spesa di euro 3.000,00 per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

382

          “

98

23/07/2019

3

Impegno di spesa per la realizzazione della festa del Patrono SS. Crocifisso 2019.

Impegno di spesa di complessivi euro 17.900,00 per la realizzazione della festa del Patrono SS. Crocifisso 2019.

383

31/07/2019

        103

31/07/2019

3

Approvazione concorso di idee per la realizzazione  di un’opera permanente da installare nella piazza di Roccapalumba.

Approvazione concorso di idee per la realizzazione  di un’opera permanente da installare nella piazza di Roccapalumba.

384

          “

104

          “

3

Traslazione salma di Mancuso Giuseppe, nato a Roccapalumba il 9 maggio 1935, deceduto in Palermo l’1 marzo 2018.

Traslazione salma di Mancuso Giuseppe, nato a Roccapalumba il 9 maggio 1935, deceduto in Palermo l’1 marzo 2018.

385

01/08/2019

97

18/07/2019

3

Approvazione perizia di variante “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso nel Comune di Roccapalumba”.

Approvazione perizia di variante “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso nel Comune di Roccapalumba”, redatta dal direttore dei lavori, geom. S. Bonanno, componente U.T.C.

386

01/08/2019

16

30/07/2019

 Affari legali

Causa Comune c/Graffagnini Rossana. Sentenza n.256 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione onorario al CTU, dott. Agatino Scardaci.

Causa Comune c/Graffagnini Rossana. Sentenza n.256 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione onorario di euro 488,00  al CTU, dott. Agatino Scardaci.

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         “

17

          “

Affari legali

Comune di Roccapalumba /dipendenti contrattisti. Sentenza n.15317.18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Insufficiente pagamento del contributo unificato.

Comune di Roccapalumba /dipendenti contrattisti. Sentenza n.15317.18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Insufficiente pagamento del contributo unificato. Impegno e liquidazione spesa di euro 450,00 ad Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Corte di Appello di Palermo.

388

         “

59

01/08/2019

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese  da sostenere nel periodo III -2° impegno 2019 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’economo comunale di euro 1.597,00 per le spese  da sostenere nel periodo III -2° impegno 2019 del servizio economato.

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         “

176

03/07/2019

2

Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da Portella, scuola media, bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque S.p.A.

Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da Portella, scuola media, bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque S.p.A.

390

          “

199

26/07/2019

2

Liquidazione fattura n.19901990 del 18 luglio 2019 alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

Liquidazione fattura n.19901990 del 18 luglio 2019 dell’importo di euro 6.890,93  alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

391

01/08/2019

200

26/07/2019

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) d.lgs. n.50/2016 per il servizio di derattizzazione. Impegno di spesa.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) d.lgs. n.50/2016 per il servizio di derattizzazione del centro urbano e delle periferie alla ditta Spera, con sede in Valledolmo (PA), Via San Giuseppe, 59. Impegno di spesa di euro 1.098,00.

392

         “

201

 30/07/2019

2

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione, anno 2019, dello scuolabus tg.CP953TG di proprietà dell’Ente.

Impegno di spesa di euro 250,00 e affidamento servizio di revisione, anno 2019, dello scuolabus tg.CP953TG di proprietà dell’Ente. Affidamento alla ditta OMRA, s.a.s. di D’Amico Tiziana & C. di Carini (PA), Via Don Luigi Sturzo.

393

          “

202

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2

Liquidazione polizze assicurative alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.” per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativi all’automezzo comunale tg. YA864AB, anno 2019/2020.

Liquidazione polizze assicurative per l’importo di euro 1.082,00 alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Milano, Via Tazio Nuvolari, n.1per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativi all’automezzo comunale tg. YA864AB, anno 2019/2020.

394

         “

203

31/07/2019

2

Liquidazione fattura n.19/00051/P alla “Acca Gestione Impianti  S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili  di cucine e mense.

Liquidazione fattura n.19/00051/P di euro 1.481,48 alla “Acca Gestione Impianti  S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili  di cucine e mense effettuati presso l’impianto della Green Planet S.r.l. in data 4-8-15-18 luglio 2019.

395

         “

204

           “

2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi conferiti nel mese di giugno presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.E372 del 15 luglio 2019 di euro 3.038,87 complessivi per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi conferiti nel mese di giugno presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

396

01/08/2019

101

29/07/2019

3

Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per la  fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali. Periodo di giugno e di alcune fatture bimestrali maggio-giugno 2019.

Liquidazione fatture di euro 6.916,68 a ENEL Energia S.p.A., con sede in Viale Margherita, n.125 –Roma- per la  fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali. Periodo di giugno e di alcune fatture bimestrali maggio-giugno 2019.

397

         “

102

 29/07/2019

3

Modifica e integrazione determinazione n.320 del 13/06/2019 R.G. avente ad oggetto “Liquidaz. fattura in favore dell’avv. Luiso Loredana……..”. Liquidazione fattura n.37-FE del 24/07/2019 di euro 933,42.

Modifica e integrazione determinazione n.320 del 13/06/2019 R.G. avente ad oggetto “Liquidaz. fattura in favore dell’avv. Luiso Loredana di cui alla fattura FE/3 del 10/10/2018 per compenso profess. relativo al procedimento R.G.498/2018 del tribunale di Termini Imerese. Spese procedura ingiunzione ENEGAN S.p.A.”. Liquidazione fattura n.37-FE del 24/07/2019 di euro 933,42 all’avv. Luiso Loredana.

398

          “

105

31/07/2019

3

Determina  a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale itinerante dl Gruppo Dixieland The Dixie Kings in occasione della “Notte degli artisti di strada”. Affidamento alla soc. coop. Moger Art e Cultura. Impegno di spesa.

Determina  a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale itinerante dl Gruppo Dixieland The Dixie Kings in occasione della “Notte degli artisti di strada” previsto per l’11 agosto 2019 per l’importo di euro 700,00, esclusa IVA. Affidamento alla soc. coop. Moger Art e Cultura, con sede in Castelbuno (PA), Via P. Umberto, 5. Impegno di spesa.

399

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106

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3

Determina a contrarre per l’esecuzione di giochi pirotecnici “Festa del Santo Patrono SS. Crocifisso 2019”. Affidamento alla ditta Gianni Vaccalluzzo S.r.l. –Impegno di spesa.

Determina a contrarre per l’esecuzione di giochi pirotecnici “Festa del Santo Patrono SS. Crocifisso 2019”. Affidamento alla ditta Gianni Vaccalluzzo S.r.l. , c.da Edere, Belpasso (CT) -  Impegno di spesa di euro 1.769,00.

400

01/08/2019

107

31/07/2019

3

Determina a contrarre per lo spettacolo musicale in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono - Affidamento all’artista Cristiano Malgioglio. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per lo spettacolo musicale in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono – Affidamento all’Associazione culturale “LORO”, Piazza Insubria, 8 –Milano- realizzazione spettacolo con l’artista Cristiano Malgioglio. Impegno di spesa di euro 8.000,00, IVA inclusa.

401

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108

01/08/2019

3

Determina a contrarre per il noleggio impianto audio luci e assistenza tecnica in occasione della manifestazione Festa del  Patrono SS. Crocifisso 2019. Affidamento all’Associazione Digital Sound. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per il noleggio impianto audio luci e assistenza tecnica in occasione della manifestazione Festa del  Patrono SS. Crocifisso 2019 per il 12 e 13 agosto 2019. Affidamento all’Associazione Digital Sound, con sede in via Cortile Battaglia, n.3 –Ciminna (PA)-. Impegno di spesa di euro 2.379,00, IVA inclusa.

402

02/08/2019

109

01/08/2019

3

Affidamento al dott. Roberto De Gregorio della redazione del piano di assistenza socio-sanitario. Impegno di spesa.

Affidamento al dott. Roberto De Gregorio nato a Palermo il 25 gennaio 1984 della redazione del piano di assistenza socio-sanitario in occasione della manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso”. Impegno di spesa di euro 125,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

06.08.2019

18

02.08.2019

Reg.

Segr.

Causa Comune di Roccapalumba c/sig. Virzì Concetta. Affidamento incarico a legale, avv. Giovanni De Nigris. Impegno di spesa di complessivi euro 2.431,78.

Di affidare all. avv. Giovanni De Nigris l’incarico al fine di costituirsi in giudizio, rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente all’udienza del 30 settembre 2019 nella controversia contro la sig. ra Virzì Concetta.

Di impegnare la somma doi euro 2.431,78 comprensiva di Iva e CPA.

404

06.08.2019

60

06.08.2019

 1

Procedura di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75(2107 e dei commi 2 e 3 dell’art. 22 legge regionale n. 1/2019. Approvazione avviso indizione bandi.

Procedura di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75(2107 e dei commi 2 e 3 dell’art. 22 legge regionale n. 1/2019 . Approvazione avviso indizione bandi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

06/08/2019

111

06/08/2019

3

Determina a contrarre per la realizzazione degli spettacoli dell’11 agosto 2019. Affidamento all’Associazione culturale “Studio Trentasei”. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per la realizzazione degli spettacoli dell’11 agosto 2019. Affidamento all’Associazione culturale Studio Trentasei  Eventi & Comunicazioni –Direttore artistico Christian Carapezza, Via Domenco Scinà –Palermo-. Impegno di spesa di euro 1.430,00 IVA compresa.

406

          “

112

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3

Assunzione impegno di spesa degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019”.

Assunzione impegno di spesa  di euro1.084,27, IVA compresa, degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019”.

407

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110

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3

Opuntia Ficus Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia del 18-19-20 ottobre 2019. Impegno spesa fornitura temporanea di energia elettrica. Affidamento diretto a “Enel Energia mercato libero dell’energia”

Opuntia Ficus Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia del 18-19-20 ottobre 2019. Impegno spesa di euro 370,05, IVA inclusa, fornitura temporanea di energia elettrica dal 17 al 20 ottobre 2019 relativa alla collocazione di n.5 allacci con una potenza di Kw 30 e importo 74,01 cadauno. Affidamento diretto a “Enel Energia mercato libero dell’energia”

408

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        209

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2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 relativa alla mensilità di luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.

Impegno di spesa  di euro 19.692,32 per liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 relativa alla mensilità di luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409

08/08/2019

61

08/08/2019

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.66, dall’1 al 30 settembre 2019, ai sensi  dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009. 

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.66, dall’1 al 30 settembre 2019, ai sensi  dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009.  Di prendere atto che durante il periodo di congedo la dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

410

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113

07/08/2019

3

Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio (Sedita Angelo “Calice e Gusto”), ai sensi dell’art.4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Liquidazione somma all’ente previdenziale INPS.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio  ditta Sedita Angelo, via E. Berlinguer, Lercara Friddi (PA), ai sensi dell’art.4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Liquidazione somma all’ente previdenziale INPS. Di disporre il pagamento di euro  270,00 complessivi.

411

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114

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3

Notte degli artisti di strada – Estemporanea di pittura nell’ambito dei festeggiamenti della festa del Patrono del SS. Crocifisso 2019 – Impegno somme per il premio in concorso.

Notte degli artisti di strada – Estemporanea di pittura nell’ambito dei festeggiamenti della festa del Patrono del SS. Crocifisso 2019 – Impegno somme di euro 150,00 per il premio in concorso a Roccapalumba , 11 agosto 2019.

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        205

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2

Liquidazione spesa  alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici“ s.a.s. di Baglio Salvatore per la disotturazione della rete fognaria di via XXV aprile.

Liquidazione spesa di euro 600,00 di cui alla fattura n.18 del 28 giugno 2019 alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici“ s.a.s. di Baglio Salvatore per la disotturazione della rete fognaria di via XXV aprile.

413

08/08/2019

208

06/08/2019

2

Liquidazione fattura n.43/2019 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale.

Liquidazione fattura n.43/2019 di euro 692,05 complessivi alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale.

414

          “

210

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2

Liquidazione fattura n.53 del 25 luglio 2019 della ditta Drago Damiano di Alia fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

Liquidazione fattura n.53 del 25 luglio 2019 di complessivi euro 423,22 della ditta Drago Damiano, Via Pagliere, 16,  Alia,  fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

415

          “

211

07/08/2019

           2

Liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di luglio 2019 per costo del servizi e spese generali.

Liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 di euro 19.692,32 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di luglio 2019 per costo del servizi e spese generali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416

09.08.2019

115

09.08.2019

3

Impegno di spesa e affidamento al Centro culturale “Talia” per l’organizzazione del concorso fotografico “Sicania Fotofestival

3^ ed. – La bellezza del territorio sicano” in occasione della “Notte degli artisti di strada” 2019.

Di affidare al Presdiente Tomasino Letizia del entro culturale Talia  dio Lercara Friddi l’organizzazione del concorso fotografio  “Sicania Fot“Sicania Fotofestival 3^ edizione

 – La bellezza del territorio sicano” in occasione della “Notte degli artisti di strada” 2019. Per l’importo di euro 250,00 al netto di IRPEF come prestazione occasionale.

417

09.08.2019

116

09.08.2019

3

Determina a contrarre affidamento servizio

Bandiostico all’Associazione “Gli amici della musica” per la solenne processione del S.S. Crocifisso, in data 13 agosto 2019. Impegno di spesa

Determina a contrarre affidamento servizio bandistico all’Associazione

 “Gli amici della musica” per la solenne processione del S.S. Crocifisso, in data 13 agosto 2019. Di impegnare la somma di euro 1.000,00 comprensivo di ogni onere.

418

09.08.2019

117

09.08.2019

3

Anticipazione somme all’economa omunale per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Patrono SS: Crocifisso 2019” e delle iniziative connesse  per l’estate roccapalumbese 2019.

 

Di antipare all’economo comunale la somma di euro 942,73 al fine di far fronte alle spese per l’organizzazione e la buona riuscita  della manifestazione “Festa del Patrono SS: Crocifisso 2019” e delle iniziative connesse  per l’estate roccapalumbese 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419

19/08/2019

212

16/08/2019

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2,, lett.b), D.Lgs. n.50/2016 per manutenzione straordinaria scuolabus targato CP953TG di proprietà comunale.

Affidamento diretto, art.36, comma 2,, lett.b), D.Lgs. n.50/2016 per manutenzione straordinaria scuolabus targato CP953TG di proprietà comunale alla ditta FILI srl, Centro Tachigrafi, sita in Carini (PA), Via Don Luigi Sturzo. Impegno di spesa di euro 800,00.

420

20/08/2019

207

05/08/2019

2

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32, d.lgs. 50/2016, modalità di procedura negoziata, comma 2, lett.c), art.36 d.lgs. 50/2016 e s.m. – Indizione manifestazione di interesse di cui alle linee guida n.4 di attuazione e art.36 d.lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento della fornitura di materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano – Assunzione impegno di spesa.

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32, d.lgs. 50/2016, modalità di procedura negoziata, comma 2, lett.c), art.36 d.lgs. 50/2016 e s.m. – Indizione manifestazione di interesse di cui alle linee guida n.4 di attuazione e art.36 d.lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento della fornitura di materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano – Approvazione schema di avviso pubblico e lettera d’invito, preventivo di spesa e assunzione impegno somma di euro 4.318,80. Importo soggetto a ribasso euro 3.540,00.

421

         “

213

19/08/2019

2

Liquidazione fattura n.952/2019 alla ditta  O.M.R.A. s.a.s. di D’Amico Tiziana & C., con sede in Carini (PA), per servizio di revisione mezzo targato CP953TG.

Liquidazione fattura n.952/2019 di complessivi euro 250,00 alla ditta  O.M.R.A. s.a.s. di D’Amico Tiziana & C., con sede in Via Don Luigi Sturzo -Carini (PA)-, per servizio di revisione scuolabus targato CP953TG.

422

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        215

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2

Liquidazione fatture alla Siciliacque S.p.A pe fornitura idrica in c.da Portella, scuola media e bevaio Quattro Finaite.

Liquidazione fatture n.34-2019-81 dell’11 giugno 2019 di euro 522,15 e n.33-2019-81 dell’11 giugno 2019 di euro 112,72 alla Siciliacque S.p.A pe fornitura idrica in c.da Portella, scuola media e bevaio Quattro Finaite.

423

20/08/2019

216

19/08/2019

2

Liquidazione fattura n.S46 del 10/08/2019 alla ditta Ser.Eco S.r.l.  per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di luglio 2019.

Liquidazione fattura n.S46 del 10/08/2019 di complessivi euro 126,72 alla ditta Ser.Eco S.r.l.  per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio, provenienti dalla raccolta differenziata, conferiti nel mese di luglio 2019.

424

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217

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2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di luglio 2019 presso la discarica  sita in c.ta Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.E418 del 4 agosto 2019 di euro 2.272,00, I.V.A. compresa, per servizio di pretrattamento, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di luglio 2019 presso la discarica  sita in c.ta Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

425

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218

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          2

Liquidazione compenso per lavoro civico prestato da n.2 soggetti del progetto “Lavoro civico distrettuale” –Piano di zona 2013/2015, integrazione 2^ annualità, del Distretto socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2019.

Liquidazione compenso di euro 1.500,00 per lavoro civico di n.150 ore prestato da n.2 soggetti (T.M.L. e C.D.) del progetto “Lavoro civico distrettuale” –Piano di zona 2013/2015, integrazione 2^ annualità, del Distretto socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21/08/2019

118

21/08/2019

3

Disimpegno somme impegnate con determinazione n.411 dell’8/08/2019.

Disimpegno somme di euro 150,00 impegnate con determinazione n.411 dell’8/08/2019, per mancata realizzazione estemporanea di pittura.

 

 

 

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26/08/2019

220

26/08/2019

2

Approvazione proposta aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.32, comma 5, per l’affidamento del servizio incarico del collaudo statico nonché del collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo impianti lavori di riqualificazione

Approvazione proposta aggiudicazione contenuta nel verbale del 20 agosto 2019 di seduta pubblica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.32, comma 5, per l’affidamento del servizio incarico del collaudo statico nonché del collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo impianti lavori di riqualificazione. Aggiudicare il servizio all’arch. Marotta Giuseppe, nato a Messina il 17 aprile 1965, residente a Sant’Agata di Militello (ME), C.da Contura, n.23, con il ribass del 61,50% sull’importo a b.a. di euro 5.517,03

428

27/08/2019

223

27/08/2019

2

Presa atto di approvazione graduatoria dei tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale relativa al progetto PON dl sostegno per l’inclusione attiva (SIA).

Presa atto di approvazione graduatoria dei tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale relativa al progetto PON dl sostegno per l’inclusione attiva (SIA).

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         “

19

27/08/2019

Segretario generale

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019.

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019 (inserimento avv. Sandro Di Carlo, nato a Mussomeli il 4 settembre 1984, residente a Palermo, Corso Tukory, n.8).

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28/08/2019

         206

05/08/2019

2

Affidam. diretto acquisto aggiornamento programma GALP. Assunzione impegno di spesa

Affidam. diretto, ex art.36, comma 2, D.Lgs.50/2016, ad Antonio Colomba Software di Antonino Colomba, Via Villa Rosina, n.66 –Trapani-, per acquisto aggiornamento programma GALP (Programma gare lavori, servizi e forniture) per l’importo di euro 250,00. Assunzione impegno di spesa

431

28/08/2019

219

22/08/2019

2

Liquidazione fattura n.6-2019-FE per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili, per l’anno scolastico 2018/2019.

Liquidazione fattura n.6-2019-FE di euro 1.000,00 in favore della dr.ssa Pinio Caterina per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili, per l’anno scolastico 2018/2019.

432

28/08/2019

221

26/08/2019

2

Liquidazione fattura n.19/64/P del 22/08/2019 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. “ per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Liquidazione fattura n.19/64/P del 22/08/2019 di euro 1.055,34 complessivi alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. “ per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti presso l’impianto Green  Planet s.r.l. in data 22/07/2019 e 29/07/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

29/08/2019

225

29/08/2019

2

Autorizzazione conferimento rifiuti in discarica in ordine ai lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località –Pizzuta- nel Comune di Roccapalumba.

Autorizzazione all’impresa edile Capobianco Giuseppe, con sede in Via Carlo Carrà, n.85 –Palma di Montechiaro per conferimento rifiuti nella discarica della ditta Minnella Michelangelo srl, con socio unico, con sede in zona industriale Lotto 6/a Casteltermini (AG), in ordine ai lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località –Pizzuta- nel Comune di Roccapalumba.

434

30/08/2019

229

30/08/2019

2

Modifica del quadro economico della determinazione n.379 del 26/07/2019 R.G. ad oggetto “Riapprovazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli, sita nel Comune di Roccapalumba” – Finanziamento D.A. n.685 dell’11/04/2017 Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Palermo.

Modifica del quadro economico della determinazione n.379 del 26/07/2019 R.G. ad oggetto “Riapprovazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli, sita nel Comune di Roccapalumba” ai sensi dell’art.106, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 – Perizia di variante dell’importo complessivo di euro 672.027,15 redatta dal direttore dei lavori, ing. Pietro Maria Enrico Ristagno. Finanziamento D.A. n.685 dell’11/04/2017 Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Palermo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435

03.09.2019

128

0309.2019

3

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 59/2016, per la gestione del servizio di ristorazione per l’Opuntia Ficus Indica Fest XX Sagra del ficodindia 2019 Approvazione avviso esplorativo.

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 59/2016, per la gestione del servizio di ristorazione per l’Opuntia Ficus Indica Fest XX Sagra del ficodindia 2019 Approvazione avviso esplorativo.

436

03.09.2019

222

27.08.2019

2

Impegno di spesa costo degli abbonamenti per trasporto alunni pendolari dal mese di gennaio al mese di giugno 2019.

Di  impegnare la somma di euro 30.135,32.

437

03.,09.2019

224

27.08.2019

2

Impegno di spesa per pagamento ser4vizio di controllo e ricarica estintori I controllo semestrale.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 643,28.

438

03.09.2019

119

27.08.2019

3

Liquidazione  fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica dell’illuminazione

Di liquidare la somma complessiva di euro 8.099,93.

439

03.09.2019

120

27.08.2019

2

Liquidazione fatture Enel Energia Spa per la fornitura  gas da riscaldamento scuole.

Periodo: maggio – giugno - luglio 2019.

Di imputare la spesa complessiva di euro di 427,08.

440

03.09.2019

121

27.08.2019

3

Versamrnto diritti CIE al Ministero dell’Interno,.

Di dare atto che il corrispettivo da versare al Ministero è pari ad euro 235,06 Iva inclusa.

441

03.09.2019

122

27.08.2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno

Di dare atto che il corrispettivo da versare al Ministero è pari ad euro 235,06 Iva inclusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

03.09.2019

124

28.08.2019

3

Liquidazione fattura n.- 14 alla ditta “Gianni Vaccalluzzo” per l’esecuzione di giochi pirotecnici in occasione della Festa del Santo Patrono SS. Crocifisso 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

444

03.09.2019

125

28.08.2019

3

Liquidazione fattura all’Associazione Digital Sound per il noleggio service audio- luci.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 2. 379,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

445

03.09.2019

126

28.08.2019

3

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Studio Trentasei per la realizzazione degli spettacoli in data 11 agosto 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.430,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

446

04.09.2019

231

02.09.2019

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 194 del 28 agosto 2019 relativa alla mensilità di agosto, all’ATO rifiuti PA$ - Co. I.N. R.E.S:.

di impegnare la spesa complessiva di euro 19.086,79.

447

05.09.2019

127

02.09.2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Di dare atto che il corrisepttivo da versare al Ministero è pari ad euro 151,11.

448

05.09.2019

20

03.09.2019

Segr. Gen.

Comune di Roccapalumba/Graffagnini Rossana. Liquidazione compenso professionale all’avv. P. Mogavero per attività legale esercitata a favore dell’Ente.

Di liquidare in favore dell’avv. P. Mogavero la somma copmplessiva di euro 2.480,50.

449

05.09.2019

226

29.08.2019

  2

Impegno di spesa per fornitura idrica  II trimestre 2019 alla Sicilacque s.p.a.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 27.386,28.

450

05.09.2019

227

29.08.2019

2

Impegn dio spesa per pagamento fattura di fornitura idrica (contrada Portella) scuola media e Bevaio quattro Finaite alla Sicilacque.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 775,30.

451

05.09.2019

228

30.08.2019

   2

Revoca determinazione n. 530 del 30.10.2018 reg. gen. e contestuale liquidazione delle competenze tecniche per lo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana-linea B Manutenzione straordinaria Chiesa M. SS. del Rosario Regalgiofffoli.

Revoca determinazione n. 530 del 30.10.2018 reg. gen. e contestuale liquidazione delle competenze tecniche per lo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana-linea B Manutenzione straordinaria Chiesa M. SS. del Rosario Regalgiofffoli.

452

05.09.2019

230

30.08. 2019

  2

Impegno di  spesa e affidamento servizio di revisione anno 2019 del mezzo auto compattatore targato BK466SV di proprietà di questo Ente.

Impegno di  spesa e affidamento servizio di revisione anno 2019 del mezzo auto compattatore targato BK466SV di proprietà di questo Ente.

453

05.09.2019

233

05.09.2019

2

Liquidazione fattura n. 3 PA del 12 agosto 2019 della ditta Scaglione Giuseppe per fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 310,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

454

05.09.2019

234

05.09.2019

2

Liquidazione fattura n. 66/2019 della ditta CO.ME:G. di Gibino Anthony  Christopher con sede in Alia per il servizio di riparazione dell’autocompattatore dei rifuti targato BK 466SB

Di liquidare la spesa complessiva di euro 4.758,54  a saldo della fattura specificata in oggetto.

455

05.09.2019

235

05.09.2019

2

Liquidazione fattura n. 194 del 28.08.2019 all’A:T.O. rifiuti PA4 CO: I.N.R. E. S. relativa al mese di Agosto , per costo del servizio e spese generali.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 19.086,70  a saldo della fattura specificata in oggetto.

456

06.09.2019

129

05.09.2019

3

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

457

10/09/2019

63

10/09/2019

1

Liquidazione parcella di missione spettante al Commissario ad acta, dott. Ganci Girolamo, nominato con D.D.G. n.196/S3 del 25 luglio 2018 per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017.

Liquidazione parcella di euro 521,00 al lordo, di missione (n.5 accessi effettuati) spettante al Commissario ad acta, dott. Ganci Girolamo, nominato con D.D.G. n.196/S3 del 25 luglio 2018 per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017.

458

 11/09/2019

62

05/09/2019

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III, 3° impegno 2019 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria di euro 1.597,00 all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III, 3° impegno 2019 del servizio economato.

459

          “

232

04/09/2019

          2

Avviamento al lavoro civico di n.2 unità, R.V. e C.D.

Avviamento al lavoro civico di n.2 unità, R.V. e C.D. per l’attuazione del progetto “Lavoro civico distrettuale” della complessiva spesa di euro 1.500,00..

460

           “

        236

05/09/2019

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 d.lgs. 50/2016, per i lavori di ripristino del tratto terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale. Impegno di spesa.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 d.lgs. 50/2016, per i lavori di ripristino del tratto terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale. Impegno di spesa di euro 3.660,00.

461

          “

237

09/09/2019

2

Avviamento al lavoro civico di n.1 unità P.S. in sostituzione di R.V.

Avviamento al lavoro civico di n.1 unità P.S. in sostituzione di R.V. per l’attuazione del progetto “Lavoro civico distrettuale”.

462

          “

239

10/09/2019

2

Impegno di spesa per il progetto di servizio civile nazionale, anno 2018.

Impegno di spesa di euro 5.856,00 per il progetto di servizio civile nazionale, anno 2018.

463

11/09/2019

240

10/09/2019

           2

Integrazione liquidazione rimborso spese di trasporto pendolare periodo aprile, maggio e giugno.

Integrazione liquidazione di euro 123,20 quale rimborso spese di trasporto pendolare periodo aprile, maggio e giugno.

464

12/09/2019

130

12/09/2019

3

Preso atto affidamento nolo a caldo macchine, mezzi d’opera ed attrezzature per la realizzazione dei lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso…..

Preso atto affidamento nolo a caldo macchine, mezzi d’opera ed attrezzature per la realizzazione dei lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso, finanziamento D.M.  del 10 gennaio 2019 delMinistero dell’Interno, ai sensi dell’art.1, commi 107 e 114 della legge 145/2018 – Impresa di costruzioni edili e stradali D’Anna geom. Giuseppe, Via Napoli Tommaso Maria, 12, Palermo, che stipulato contratto di nolo a caldo per la posa di conglomerato bituminoso con la ditta CA.VE s.r.l., di Verga Gaetano, con sede in c.da Favarelli, s.n. –Castronovo di Sicilia (PA)

465

12/09/2019

64

         “

1

Impegno di spesa e liquidazione fatture all’ASP di Palermo per effettuazione di visite fiscali ai dipendenti comunali negli anni 2017 e 2018.

Impegno di spesa e liquidazione fatture di euro5.761,48 all’ASP di Palermo, Via G. Cusmano, 24, per effettuazione di visite fiscali ai dipendenti comunali negli anni 2017 e 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466

17/09/2019

243

17/09/2019

2

Presa atto contratto nolo a freddo in ordine ai lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta nel Comune di Roccapalumba.

Presa atto contratto nolo a freddo in ordine ai lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta nel Comune di Roccapalumba, assunti dall’impresa edile Capobianco Giuseppe, con sede in Via Carlo Carrà, n .85 –Palma di Montechiaro e impresa ing. Francesco Piazza, con sede in via E. Berlinguer, 19 –Lercara Friddi-

467

         “

22

13/09/2019

Contenzioso

Causa Comue c/coniugi Scaglione-Cassata per incidente occorso al minore Scaglione Filippo. Affidamento incarico a legale, avv. S. de Feudis, con studio in Trani, Piazza Tomaselli, n.9. Impegno di spesa di complessivi euro 4.636,50.

Causa Comue c/coniugi Scaglione-Cassata per incidente occorso al minore Scaglione Filippo all’interno del parco giochi e richiesta risarcimento danni.  Affidamento incarico a legale, avv. S. de Feudis, con studio in Trani, Piazza Tomaselli, n.9. Impegno di spesa di complessivi euro 4.636,50.

468

 18/09/2019

132

18/09/2019

          3

Modifica e integrazione determinazione dirigenziale n.235 del 23 aprile 2019 R.G. ad oggetto “Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica e integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente”.

Modifica e integrazione determinazione dirigenziale n.235 del 23 aprile 2019 R.G. ad oggetto “Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica e integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente”. Disporre notifica ai dipendenti Pecoraro G. Tuzzolino A. Alessandra C.

469

19/09/2019

         65

19/09/2019

1

Presa d’atto dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente sig. Balsano Saverio.

Presa d’atto dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente sig. Balsano Saverio, a far tempo dall’1 febbraio 2020.

470

         “

66

         “

1

Presa d’atto dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente sig.ra Militello  Marianna .

Presa d’atto dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente sig.ra Militello  Mariannam a far tempo dall’1 febbraio 2020.

471

20/09/2019

245

17/09/2019

2

Liquidazione II acconto competenze tecniche per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana-linea B –Manutenz. straord. chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

Liquidazione fattura n.1 dell’1/06/2019 di euro 23.914,31 quale II acconto competenze tecniche all’ing. Ristagno Pietro Maria Enrico, residente a Cammarata (AG) Via Caduti in Guerra, per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana-linea B –Manutenz. straord. chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

472

         “

246

17/09/2019

         2

Liquidazione III S.A.L. e certificato di pagamento all’Impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana, linea B- Manutenz. straordinaria chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

Liquidazione fattura n.19/E del 28/05/2019 di euro 140.276,72 alle imprese ATI Fox  con sede in Gioiosa Marea (ME) e Renzo Costruzioni s.r.l.,  con sede in Solagna (VI), quale  III S.A.L. e certificato di pagamento all’Impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana, linea B- Manutenz. straordinaria chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

473

         “

248

          “

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica serbatoio comunale per il II trimestre 2019.

Liquidazione fattura n.247 del 18/07/2019 di euro 27.386,28 alla Siciliacque per la fornitura idrica serbatoio comunale per il II trimestre 2019.

474

          “

21

06/09/2019

Affari legali

Liquidazione compenso professionale in favore dell’avv. Pierfranco Puccio di cui alla fattura n.53/PA del 20 giugno 2019 di euro 1.000,00 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Ricorso ATP Cirrincione Santa / Comune di Roccapalumba + 8.

Liquidazione compenso professionale in favore dell’avv. Pierfranco Puccio, con sede in Piazza Amendola, 12, Palermo, di cui alla fattura n.53/PA del 20 giugno 2019 di euro 1.000,00 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Ricorso ATP Cirrincione Santa / Comune di Roccapalumba + 8.

475

20/09/2019

133

19/09/2019

3

Liquidazione rimborso spese di euro 250,00 al Centro Culturale Talia, Piazza Abate Romano, Lercara Friddi (PA).

Liquidazione rimborso spese di euro 250,00 al Centro Culturale Talia, Piazza Abate Romano, Lercara Friddi (PA), per organizzazione concorso fotografico “Sicania foto festival 3….”

476

         “

241

12/09/2019

2

Liquidazione bolli auto relativi relativi agli automezzi comunali targatiPAB90497 e DJ758AK con scadenza 2019 all’Agenzia Sermetra Euro Service s.a.s. di Calabrese Lelio, Lercara Friddi (PA).

Liquidazione bolli auto di euro 218,34 relativi relativi agli automezzi comunali targatiPAB90497 e DJ758AK con scadenza 2019 all’Agenzia Sermetra Euro Service s.a.s. di Calabrese Lelio, Lercara Friddi (PA).

477

          “

242

         “

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque S.p.A. per fornitura idrica in c.da Portella, scuola media e Bevaio Quattro Finaite.

Liquidazione fattura n.181 dell’8/08/2019 di euro 775,30 complessivi alla Siciliacque S.p.A. per fornitura idrica in c.da Portella, scuola media e Bevaio Quattro Finaite.

478

          “

244

17/09/2019

2

Liquidazione spesa per pagamento servizio controllo 1° semestre 2019, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli uffici comunali.

Liquidazione spesa complessiva di euro 643,28 di cui alla fattura n.PA1/19 del 26/07/2019 in favore della ditta Omega  Costruzioni S.r.l, Via Orefici, 36 –San Giovanni Gemini (AG)- per pagamento servizio controllo 1° semestre 2019, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli uffici comunali.

479

          “

247

          “

2

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione anno 2019 dello scuolabus  di proprietà di questo Ente.

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione anno 2019 dello scuolabus,  di proprietà di questo Ente, alla ditta “OMRA”, s.a.s. di D’Amico Tiziana & C. con sede in  Via Don Luigi Sturzo, Carini (PA).

480

          20/09/2019

249

18/09/2019

2

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. Impegno di spesa.

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. d un valore nominale di euro 50,00 per ciascun buono.  Impegno di spesa di euro 9.000,00..

481

          “

250

          “

2

Liquidazione fattura alla Manzoni & C. S.p.A. servizio di pubblicazione risultanze di gara sul quotidiano La Repubblica per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in c.da Pizzuta.

Liquidazione fattura di euro 637,45, IVA inclusa,  alla Manzoni & C. S.p.A. servizio di pubblicazione risultanze di gara sul quotidiano La Repubblica, a diffusione nazionale e regionale, per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in c.da Pizzuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

25/09/2019

253

19/09/2019

2

Determina a contrarre. Affidamento alla ditta SEAP srl del servizio di ritiro, trasporto, conferimento, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Determina a contrarre. Affidamento alla ditta SEAP srl, con sede legale e stabilimento presso la zona industriale –area ASI- del Comune di Aragona (AG) del servizio di ritiro,  trasporto, conferimento presso impianto autorizzato, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti al costo di euro/t 370,00 oltre IVA. Impegno di spesa di euro 5.500,00.

483

          “

254

20/09/2019

2

Avviamento di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente la terza annualità del Piano di zona 2010/2012 del Distretto Socio-sanitario “D-38” di Lercara Friddi.

Avviamento di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente la terza annualità del Piano di zona 2010/2012 del Distretto Socio-sanitario “D-38” di Lercara Friddi. Soggetto I.F. –Somma di euro 750,00.

484

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255

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          2

Liquidazione fattura n.3/PA/2019 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Liquidazione fattura n.3/PA/2019 di euro 80,01 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

485

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          “

2

Liquidazione fattura n.19/00077/P del 10 settembre 2019 alla “Acca Gestione Impianti srl” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Liquidazione fattura n.19/00077/P del 10 settembre 2019 dell’importo di euro 3.849,56 complessivi alla “Acca Gestione Impianti srl” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

486

          “

131

18/09/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 100,74, quale quota corrisposta per il rilascio di n.6 carte di identità elettroniche, periodo 01/09 -15/09/2019.

487

25/09/2019

134

20/09/2019

3

Liquidazione fattura 20/FE del 29 luglio 2019 della ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan per la fornitura del vestiario di servizio al personale della Polizia municipale.

Liquidazione fattura 20/FE del 29 luglio 2019 di euro 1.085,80 complessivi della ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan, con sede legale in Via Roma, 15, Raddusa (CT) per la fornitura del vestiario di servizio al personale della Polizia municipale.

488

26/09/2019

67

26/09/2019

           1

Liquidazione fatture alla ditta APKAPPA Srl per servizi di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità finanziaria, gestione economica del personale, SIOPE+ e giornate formative anni 2017/2018.

Liquidazione fatture  di complessivi euro 14.688,80 alla ditta APKAPPA Srl, con sede legale in via Francesco Albani –Milano- per servizi di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità finanziaria, gestione economica del personale, SIOPE+ e giornate formative anni 2017/2018.

489

          “

135

20/09/2019

3

Modifica e integrazione n.442 del 3 settembre 2019 avente ad oggetto “Liquidazione fattura n.2 del 14 agosto 2019 per la prestazione artistica di Malgioglio in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono SS. Crocifisso”.

Modifica e integrazione n.442 del 3 settembre 2019 avente ad oggetto “Liquidazione fattura n.2 del 14 agosto 2019 per la prestazione artistica di Malgioglio in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono SS. Crocifisso”; annullare, di conseguenza, la determina n.442/2019; integrare l’impegno assunto con determina 400/2019 di euro 1.760,00 per consentire il pagamento dell’IVA sull’imponibile di euro 8.000,00;  liquidare la spesa complessiva di euro 9.760,00 a saldo della fattura n.20 del 17 settembre 2019 dell’Associazione “LORO”, con sede in Piazza Insubria, 8 –Milano-.

490

          “

136

24/09/2019

3

Liquidazione fatture all’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica ed edifici comunali, periodo agosto 2019 e fatture bimestrali luglio-agosto 2019.

Liquidazione fatture dell’importo di euro 8.813,53 all’ ENEL Energia SpA,  Viale Margherita, 125 –Roma-  per la fornitura di energia elettrica illuminaz. pubblica ed edifici comunali, periodo agosto 2019 e fatture bimestrali luglio-agosto 2019.

491

26/09/2019

137

26/09/2019

3

Liquidazione fatture nn.119/P-132/P-180/P-159/P-2019 alla ditta G.M. computer srl di Bagheria per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

Liquidazione fatture nn.119/P-132/P-180/P-159/P-2019 alla ditta G.M. computer srl,    Corso Italia, 37 –Bagheria (PA)- per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

492

27/09/2019

257

24/09/2019

2

Impegno per pagamento spesa alla ditta “KONE” per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso le scuole elementare, materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani” per il periodo 24 maggio 2019 -23 agosto 2019.

Impegno per pagamento spesa di euro 476,02 alla ditta “KONE” per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso le scuole elementare, materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani” per il periodo 24 maggio 2019 -23 agosto 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493

02/10/2019

251

18/09/2019

2

Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n.332 del 27 giugno 2019 derivante dal maggiore costo di ritiro ingombranti.

Integrazione impegno di spesa  di euro 1.847,78 di cui alla determinazione n.332 del 27 giugno 2019 derivante dal maggiore costo di ritiro ingombranti affidato alla ditta SEAP srl, con sede legale e stabilimento presso, -zona industriale –Area ASI- del Comune di Aragona.

494

          “

258

26/09/2019

2

Impegno di spesa per liquidità mensile di settembre ATO rifiuti PA4 Coinres.

Impegno di spesa  di euro 18.823,86 per liquidità mensile di settembre ATO rifiuti PA4 Coinres.

495

          “

259

27/09/2019

          2

Impegno di spesa per l’erogazione di contributi alle famiglie dei soggetti portatori di handicap inerente il 1° semestre 2019.

Impegno di spesa di euro 1.090,00 per l’erogazione di contributi alle famiglie dei soggetti portatori di handicap quali rimborso spese di viaggio per il raggiungimento del Centro di riabilitazione “Comunità della Speranza” di San Giovanni Gemini (AG) inerente il 1° semestre 2019.

496

          “

        260

27/09/2019

2

Trattativa diretta, tramite MEPA, per il servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, anno scolastico 2019/2020 con la ditta Saporito Srl. Impegno di spesa.

 

Trattativa diretta, tramite MEPA, per il servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, anno scolastico 2019/2020 con la ditta Saporito Srl, con sede legale in Via Orsini, n.152, Corleone (PA). Somma a b.a. euro 4,00 esclusa IVA, per ciascun pasto, pasti giornalieri n.20. Impegno di spesa complessivo di euro 10.500,00.

 

497

          “

261

         “

2

Impegno spesa per pagamento  ditta “KONE” intervento urgente di manutenz. straord. ascensore installato presso la scuola elementare, materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani”.

Impegno spesa di €. 390,40  pagamento alla  ditta “KONE”  Spa, Via Figino, n.41 –Pero (MI)- intervento urgente di manutenz. straord. ascensore installato presso la scuola elementare, materna e Istituto Comprensivo “Don Milani”.

498

          02/10/2019

262

01/10/2019

2

Liquidazione spesa per rinnovo parere preventivo rilasciato dalla LND Servizi, Srl in data 6 marzo 2018 in ordine al progetto dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in c.da Pizzuta.

Liquidazione spesa di euro 2.196,00 per rinnovo parere preventivo rilasciato dalla L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti) Servizi, Srl, Piazzale Flaminia, n.9 –Roma- in data 6 marzo 2018 in ordine all’omologazione dei lavori progetto di riqualificazione di un campo di calcio in c.da Pizzuta.

499

03/10/2019

264

02/10/2019

          “

Liquidazione spesa alla  ditta “KONE” per il servizio di manutenzione  ascensore installato presso la scuola elementare, materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, dal 24 maggio 2019 al 23 agosto 2019.

Liquidazione spesa di cui alla fattura n.0094099642 del 26 agosto 2019 di euro 476,02 alla  ditta “KONE”  Spa, Via Figino, n.41 –Pero (MI)-  per il servizio di manutenzione  ascensore installato presso la scuola elementare, materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, dal 24 maggio 2019 al 23 agosto 2019.

500

         “

265

         “

Impegno di spesa  per fornitura buono-libri agli alunni della scuola secondaria di I grado. Legge regionale 68/1976. Anno scolastico 2019/2020.

Impegno di spesa di euro 2.473,74  per fornitura buono-libri agli alunni della scuola secondaria di I grado (n.14 buoni da euro 61,97 per le classi prime e n.38 buoni da euro 41,32 per le classi seconde e terze). Legge regionale 68/1976. Anno scolastico 2019/2020.

501

          “

266

03/10/2019

2

Avviamento al lavoro di n.2  unità G.R. e G.R.

Avviamento al lavoro civico distrettuale per l’attuazione del progetto  “Lavoro civico distrettuale” di n.2  unità, sigg. G.R. e G.R.

502

          “

139

02/10/2019

3

Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo n.50/2016, per la campagna pubblicitaria della XX^ Sagra del Ficodindia, anno 2019.

Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo n.50/2016, all’Agenzia Meridiani e Paralleli, Via Praga, n.45, Palermo, incarico dei servizi di comunicazione (TV, radio, cartellonistica e rapporti con la stampa), campagna pubblicitaria della XX^ Sagra del Ficodindia, anno 2019, dietro compenso di euro 1.512,80, IVA inclusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503

08/10/2019

68

03/10/2019

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo IV – 1 impegno 2019 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria di euro 1.597,00 all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo IV – 1 impegno 2019 del servizio economato.

504

          “

267

04/10/2019

2

Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap, 1° 2019.

Liquidazione contributo di euro 1.090,00 a famiglie con soggetti portatori di handicap, 1° 2019.

505

          “

138

02/10/2019

          3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 100,74 per rilascio n.6 carte di identità elettroniche, dal 15/09 al 30/09/2019 (somma complessiva incassata euro 133,26).

506

          “

         23

07/10/2019

Affari legali

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019, periodo 6 settembre - 5 ottobre 2019.

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019, periodo 6 settembre - 5 ottobre 2019, con l’inserimento degli avv.ti Letizia Lo Truglio, Federico Cappella Vincenzo Cangemi.

507

          “

269

 08/10/2019

2

Nomina responsabile unico del procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale 2020/2022, dell’elenco annuale 2020 e del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi in materia di opere pubbliche, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m. e della l.r. 12/2011 e s.m.

Nomina responsabile unico del procedimento, geom. Antonino Di Chiara,responsabile del settore 2, per la predisposizione della proposta del programma triennale 2020/2022, dell’elenco annuale 2020 e del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi in materia di opere pubbliche, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m. e della l.r. 12/2011 e s.m.

508

09/10/2019

140

09/10/2019

3

Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Opuntia Ficus – Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia.

Impegno di spesa definitivo per la realizzazione della manifestazione “Opuntia Ficus – Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia. 2019.

509

10/10/2019

141

09/10/2019

         3

Estemporanea di pittura “Roccapalumba e il ficodindia” nell’ambito della manifestazione

“Opuntia Ficus Indica Fest 2019. Impegno somma per il premio in concorso – Approvazione modalità e scheda di partecipazione.

Estemporanea di pittura “Roccapalumba e il ficodindia” del 20 ottobre 2019 nell’ambito della manifestazione

“Opuntia Ficus Indica Fest 2019. Impegno somma di euro 600,00 per il premio in concorso – Approvazione modalità e scheda di partecipazione (1° classificato premio di euro 250,00, 2° di euro 200,00 e 3° di euro 150,00).

510

         “

142

          “

3

Concessione compenso economico all’Associazione “Sicilia Antica” per l’allestimento del Museo di Archeologia e Geologia. Impegno di spesa.

Concessione compenso economico  all’Associazione “Sicilia Antica” per l’allestimento del Museo di Archeologia e Geologia. Impegno di spesa definitivo.

511

          “

69

10/10/2019

1

Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente, cod. anagr. 32.

Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente, cod. anagr. 32 con profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, categ. giuridica “C”, posiz. Economica “C5”, a far tempo dall’1 aprile 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11.10.2019

143

09.10.2019

3

Determina a contrarre  per la realizzazione e stampa di materiale prpomo- pubblicitario in occasione della manifestazione “Opuntia Ficus Indica Fest” Sagra del Ficodindia 2019 Affidamento alla tipografia VM Digigraph di Maario Ferreri – Impegno di spesa.

Di affidare alla tipografia Digitgrapk di Mario Ferrreri la realizzazione e stampa di materiale  e promo-pubblicitario in occasione della manifestazione “Opuntia Ficus Indica Fest” XIX Sagra del ficodindia 2018”

513

11.10.2019

70

11.10.2019

1

Indizione procedura amministrativa per la scelta del Revisore dei conti per il triennio 2019/(2022- Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione.

Indizione procedura amministrativa per la scelta del Revisore dei conti per il triennio 2019/(2022- Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

514

11/10/2019

144

09/10/2019

3

Determina a contrarre per la realizzazione di un monumento dedicato all’Opuntia Ficus Indica Fest. Affidamento alla ditta Sicildecor s.a.s. di Papa Roberto. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per la realizzazione di un monumento in polistirolo, dimens. m.1,60 h. X m.2,10 largh. Per l’importo di euro 793,00, IVA inclusa, dedicato all’Opuntia Ficus Indica Fest. Affidamento alla ditta Sicildecor s.a.s. di Papa Roberto, con sede in Lercara Friddi, Corso G. Sartorio, 6. Impegno di spesa.

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145

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3

Determina a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale eseguito dal gruppo “Sikania”. Affidamento all’Associazione musicale culturale “ABS”. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale del 18 ottobre 2019 eseguito dal gruppo “Sikania Live Band”. Affidamento all’Associazione musicale culturale “ABS”, con sede in Cattolica Eraclea (AG), Via La Piana, 13. Impegno di spesa di euro 1.220,00,   IVA inclusa..

516

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272

10/10/2019

          2

Liquidazione fattura n.228 del 24/09/2019 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di settembre 2019 per costo del servizio e spese generali.

Liquidazione fattura n.228 del 24/09/2019 di euro 18.823,86 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di settembre 2019 per costo del servizio e spese generali.

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         273

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2

Liquidazione fattura n.78/2019 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Liquidazione fattura n.78/2019 di euro 80,01 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518

15/10/2019

268

8/10/2019

2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di agosto presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.E463 del 12 settembre 2019 di euro 2.975,25 per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di agosto presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

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270

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2

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione anno 2019 del mezzo auto compattatore targato BK466SB di proprietà di questo Ente.

Impegno di spesa di euro 160,00 e affidamento servizio di revisione anno 2019 del mezzo auto compattatore targato BK466SB, di proprietà di questo Ente, alla ditta “OMRA”, s.a.s. di D’Amico Tiziana & C., con sede in Carini (PA), Via Don Luigi Sturzo.

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          2

Liquidazione fattura n.3/EL/2019 alla ditta OMRA, sas,  di D’Amico Tiziana e & C. con sede in Carini (PA) per servizio di revisione mezzo targato BK466SB.

Liquidazione fattura n.3/EL/2019 di euro 160,00 alla ditta OMRA, sas,  di D’Amico Tiziana e & C. con sede in Carini (PA) per servizio di revisione mezzo targato BK466SB.

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        146

11/10/2019

3

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Anticipazione somme all’Economo comunale.

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Anticipazione somme all’Economo comunale di euro 1.500,00 per acquisto di materiale vario, prodotti tipici ecc….

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3

Impegno di spesa e affidamento all’Associazione culturale “La nuova compagnia città di Cerda” – Gruppo Folk “I carrettieri” per lo spettacolo folckloristico

Impegno di spesa di euro 300,00 e affidamento all’Associazione culturale “La nuova compagnia città di Cerda” – Gruppo Folk “I carrettieri”, con sede in Cerda (PA), Via F. Baracca, 5, per lo spettacolo folckloristico.

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15/10/2019

148

11/10/2019

3

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto del servizio noleggio e allestimento stands, installazione impianto di filodiffusione alla ditta A.R. Service di Aglieri Rinella Agostino.

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto del servizio noleggio e allestimento di n.60 stands, installazione impianto di filodiffusione alla ditta A.R. Service di Aglieri Rinella Agostino, con sede in Termini Imerese, c.da Rocca Rossa,snc.

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           3

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto alla società Medimare s.a.s. di Miceli Vito Maurizio per servizio di ristorazione.

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto alla società Medimare s.a.s. di Miceli Vito Maurizio, con sede legale a San Vito (TP), Via Venza, 11. per servizio di ristorazione.

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525

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3

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto all’Associazione per la tutela del ficodindia di Roccapalumba per la fornitura di Kg.1.500 Kg e n.113 padelline.

Opuntia Ficus Indica Fest – XX Sagra del ficodindia 2019. Affidamento diretto all’Associazione per la tutela del ficodindia di Roccapalumba per la fornitura di Kg.1.500 Kg e n.113 padelline per un importo complessivo di euro 1.997,60, compreso IVA.