Mercoledì, 13 Febbraio 2019

DETERMINE DIRIGENZIALI 2020

5	09/01/2020	88	31/12/2020	1	Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.	Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa di euro3.148,25 per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.
7	“	90	“	1	Spese postali – Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.	Spese postali – Impegno di spesa di euro 12.000,00 per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.
8	“	89	“	1	Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di spesa relativo all’anno 2019.	Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di euro 3.280,00 spesa relativo all’anno 2019.
1	“	352	13/12/2019	2	Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020.	Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020 all’agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni di Pirazzoli Emanuele, Via Mariano Stabile, 216 –Palermo- per l’importo di euro 7.872,00.
2	09/01/2020	353	13/12/2019	2	Affidamento alla ditta TECAM srl per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA.	Affidamento alla ditta TECAM srl, zona industriale Termini Imerese, Via G. Ganci e Soletto per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA. Impegno di spesa di euro 1.219,63.
9	10/01/2020	6	09/01/2020	2	Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet.	Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet. Comune di Ciminna, con sede legale a Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20.
3	09/01/2020	226	31/12/2019	3	Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.	Versamento diritti CIE di euro 151,11 al Ministero dell’Interno riscossi dall’1/12/2019 al 15/12/2019 per n.9 carte identità elettroniche per un incasso totale di euro 199,89.
4	“	228	“	3	Affidamento diretto, impegno di spesa per la fornitura di n.1 terminale segna presenze.	Affidamento diretto alla ditta IDRA soluzioni software srl, con sede in Trapani, Via Scuderi, 1. per la fornitura di n.1 terminale segna presenze. Impegno di spesa di euro 816,18, IVA inclusa.
6	“	229	“	3	Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019.	Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019 alla ditta 2L di Lo Sardo V. &C. snc, San Giovanni Gemini (AG), Corso Gramsci, n.13.

14/01/2020

388

31/12/2020

Impegno di spesa per pagamento fornitura idrica IV trimestre 2019. Siciliacque S.p.A.

Impegnare la spesa complessiva di €. 34.000,00.

16.01.2020

Servizio di tesoreria comunale. Affidamento temporaneo in attesa dell’espletamento della gara come previsto dall’art.. 27, comma 2 della convenzione di cui alla delibera di consiglio comunale n. 40 del 19.12.2018.

Di affidare, in via temporanea, fino al 30 giugno 2020 il servizio di tesoreria alla Banca Carige spa. Agenzia di Termini Imerese.

Di prenotare l’impegno di spesa di euro 5.500,00.

17.01.2020

Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. Determinazione a contrarre. Approvazione documentazione di gara e prenotazione della spesa.

Di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo

1 gennaio 2020 – 31dicembre 2021, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

13	21/01/2020	1	10/01/2020	3	Liquidazione rimborso spese all’Associazione “Noi Giovani” per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.	Associazione “Noi Giovani” liquidazione rimborso spese pari ad € 200,00 per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.
14	21/01/2020	389	31/12/2019	2	Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.	Gestione della rete comunale di pubblica illuminazione: integrazione impegno di spesa di € 1.000,00 per le mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019.
15	21/01/2020	1	08/01/2020	2	Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale II° semestre 2019	Importodi € 3.097,10 relativa a canone locazione magazzino autoparco comunale II° semestre 2019in favore di Bossolo Caterina.
16	21/01/2020	2	21/01/2020	3	Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018	Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018. Autorizzazione traslazione e ritumulazione prevista il 22/01/2020.
17	21/01/2020	3	21/01/2020	3	Modifica e integrazione determinazione n. 622 del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale”	Modif. e integr. Determ. n. 622 del 4 dicembre 2019: “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili del Polo museale” –Modifica e riapprovazione avviso pubblico e allegato Mod. A (istanza di partecipazione)
18	22/01/2020	23	22/01/2020	2	Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo.	Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo-FSE POS 2020
19	22/01/2020	2	08/01/2020	2	Liquidazione fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 alla ditta “Idee a colori Di Piazza” di Di Piazza Rosalia per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado	Importo fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 € 103,29 per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2019/2020.
20	22/01/2020	3	08/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 12/PA del 13/12/2019 alla ditta Puglisi Franco per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado	Importo fattura n. 12/PA del 13/12/2019 € 41,32 fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado.
21	22/01/220	4	08/01/2020	2	Liquidazione alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità giugno 2019.	Importo fattura n. 34/FE del 01/07/2019 € 3.820,37
22	22/01/2020	7	13/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “Centro revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.	Importo fattura n. 4/PA/2019 € 188,37.
23	23/01/2020	8	13/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 22/PA/2019 alla ditta “Spera Vitale” con sede in Valledolmo (PA) per il servizio di derattizzazione.	Importo fattura n. 22/PA/2019 € 1.098,00
24	23/01/2020	8	13/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 alla ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2019.	Importo fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 € 732,16 .
25	23/01/2020	10	14/01/2020	2	Liquidazione al Comune di Alia per il pagamento del trattamento retributivo all’Assistente sociale relativamente al periodo 01 dicembre 2016-30 novembre 2017.	Importo complessivo € 5.311,66 quale quota parte per il contributo al trattamento economico in favore della Dott.ssa Rosalia Iovino in qualità di Assistente sociale.
26	23/01/2020	11	14/01/2020	2	Liquidazione pigione alloggi popolari U. I. n. 44420 lotto n.831 di via Case Popolari n. 6, U. I. n. 15280 e n. 150400di viale dei Garibaldini n. 5 nel Comune di Roccapalumba – anno 2018/2019.	Importo complessivo € 1.872,00 in favore di I.A.C.P. di Palermo
27	23/01/2020	12	14/01/2020	2	Impegno di spesa per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, in favore della ditta Ser.Eco S.r.l.	Impegno di spesa previsto somma complessiva di € 3.000,00 in favore della ditta Ser.Eco S.r.l. con sede legale in Bagheria (PA).
28	23/01/2020	14	15/01/2020	2	Liquidazione polizze assicurative alla società “Tua Assicurazioni S.p.a.”per il servizio di fornitura polizza assicurativa RCT.	Polizza RCT n. 40006812001941 - Società “Tua Assicurazioni S.p.a.”, sede di Milano –Sub Agenzia Valledolmo. Importo € 247,00
29	23/01/2020	15	15/01/2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)- per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità luglio 2019	Fattura n. 40/FE del 03/08/2019, importo € 3.820,37
30	23/01/2020	16	15/01/2020	2	Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta – Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a	Liquidazione fattura n. E596 del 13/12/2019 per l’importo di € 3.092,24
31	23/01/2020	11	15/01/2020	2	Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali.	Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali, importo € 18.912,82
32	23/01/2020	18	15/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali.	Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali, importo € 100,00
33	23/01/2020	19	16/01/2020	2	Liquidazione spesa alla ditta Salvia Ettore per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione	Liquidazione fattura n. 61 FE del 20/12/2019 per l’importo di € 4.134,05.
34	23/01/2020	20	16/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 14/2019 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, dal 17/11/2019 al 17/12/2019, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Liquidazione fattura n. 14 del 30/12/2019 per l’importo di € 1.769,00.

35	28/01/2020	32	28/01/2020	2	Concessione proroga sui tempi di ultimazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in contrada “Pizzuta”.	Impresa edile Capobianco Giuseppe –Palma di Montechiaro (AG)-Proroga gg. 120 sul termine di ultimazione previsto in data 11/07/2020
36	28/01/2020	4	24/01/2020	1	Leggi regionali n. 3 del 17 marzo 2016 art. 10 e n. 17 dell’11 agosto 2016 art. 6. nomina del Revisore dei conti per il triennio 2019/2022 (dicembre 2019-novembre 2022). Approvazione elenco istanze pervenute.	N. 223 istanze presentate di cui n. 6 non ammesse al sorteggio (vedi motivazioni annesse).
37	28/01/2020	28	23/01/2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Vuturo nel Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Anticipo versamento in conto conferimenti.	Importo € 8. 764, 54 (IVA inclusa)
38	29/01/2020	12	29/01/2020	3	Gara mediante procedura negoziata per la fornitura di pubblicazioni per la biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”	Importo a base d’asta € 2.011,40 (IVA inclusa). Aggiudicataria libreria Nike di A. Cammarata, Palermo
39	30/01/2020	25	22/01/2020	2	Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2019.	Importo € 1.090,00
40	30/01/2020	26	22/01/2020	2	Liquidazione spesa per l’assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 Circolare n. 2 del 26 febbraio 2018 anno scolastico 2017/2018.	Importo complessivo € 779,85
41	30/01/2020	27	22/01/2020	2	Liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita di libri di testo- art. 27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018	Importo complessivo € 846,18
42	30/01/2020	29	23/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “F.lli Calamaio” con sede in Lercara Friddi (PA) per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.	Importo complessivo € 488,00
43	30/01/2020	30	27/01/2020	2	Liquidazione polizze Assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni-Agenzia Palermo per il servizio di fornitura polizze RCA per i mezzi comunali.	Importo complessivo € 7.865,25 annuale
44	30/01/2020	31	27/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 92 del 18/11/2019 della ditta Drago Damiano di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).	Importo complessivo € 154,57

45	31/01/2020	1	16/01/2020	Reg.Segr. Gen	Liquidazione compenso professionale di euro 6.000,01 per contributo spese a carico dell’Ente sostenute dall’avv. Massimo Barrile nella fase di conciliazione a favore dei lavoratori contrattisti del Comune di Roccapalumba	Avv. Massimo Barrile - liquidazione fattura n. 174 del 6 dicembre 2019 dell’importo complessivo di € 6.000,01, conciliazione a favore dei contrattisti del Comune di Roccapalumba
46	31/01/2020	2	21/01/2020	Reg. Segr. Gen	Liquidazione compenso professionale di euro 5.075,20 per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precario (n. 60 dipendenti) con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui … all’avv. Sebastiano Romano.	Avv. Sebastiano Romano - liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 9 gennaio 2020 dell’importo complessivo di € 5.075, 20 per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precariodel Comune di Roccapalumba
47	31/01/2020	3	23/01/2020	1	Liquidazione fattura alla ditta Zucchetti S.p.a. di Lodi per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale Zucchetti, per l’anno 2020	Zucchetti S.p.a. di Lodi - Liquidazione fattura n. 13/F-M del 02/01/2020 dell’importo complessivo di € 950,58 per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale, per l’anno 2020
48	31/01/2020	8	30/01/2020	1	Onorario e rimborso spese al revisore Unico dei Conti dott. Vignigni Salvatore-Periodo II semestre 2019	Dott. Vignigni Salvatore - Liquidazione fattura n. 5 del 02/01/2020 dell’importo di € 4.549,93, quale compenso II semestre 2019
49	31/01/2020	4	22/01/2020	3	Opuntia ficus Indica fest, XX Sagra del ficodindia 2019. Liquidazione fattura alla ditta A. R: Service di Aglieri Rinella Agostino per il servizio di noleggio e allestimento stands, installazione impianto di filodiffusione.	Liquidazione fattura n. 001000242019 dell’11/11/2019 dell’importo di € 12.224,40
50	31/01/2020	5	28/01/2020	3	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.a. per il 5° bimestre 2019	Importo complessivo fatture € 1.379,13
51	31/01/2020	6	28/01/2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura gas da riscaldamento scuole -periodo novembre 2019	Importo liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. di € 398, 06 -periodo novembre 2019
52	31/01/2020	11	29/01/2020	3	Liquidazione fattura n.72/PA alla libreria Nike di A. Cammarata, per la fornitura di libri e pubblicazioni per la biblioteca comunale “L. Sciascia”	Importo fattura n. 72/PA del 4/12/2019 di € 357,44
53	31/01/2020	13	29/01/2020	3	Liquidazione contributo alla Parrocchia “SS Pietro e Paolo” per la realizzazione di iniziative varie, organizzate nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”	Importo liquidazione € 3.172,20 quale contributo economico previsto per la realizzazione di iniziative varie, nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”.
54	31/01/2020	14	29/01/2020	3	Liquidazione del 60% degli introiti dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti all’Associazione pro Loco	Importo complessivo € 890,40
55	31/01/2020	5	08/01/2020	2	Conferimento rifiuti organici presso l’impianto della Green Planet S.r.l. in territorio del Comune di Ciminna. Impegno di spesa in favore della ditta “Acca Gestione Impianti S.r.l.”	Impegno di spesa complessiva € 17.000,00

56	31/01/2020	22	22/01/2020	2	Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: agosto settembre ottobre novembre 2019.	Liquidare l’importo complessivo di €. 15.281,48.
57	31/01/2020	21	22/01/2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: C.D. e T.M.L.	Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.500,00.
58	04/02/2020	10	04/02/2020	1	Liquidazione fattura alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 2.044,22
59	04/02/2020	24	22/01/2020	2	Affidamento alla ditta 2Traina S.r.l.” di n. 2 servizi di nolo a caldo di un auto compattatore per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet S.r.l., in territorio del Comune di Ciminna (PA).	Di impegnare l’importo di €. 1.464,00.
60	05/02/2020	10	29/01/2020	3	Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità della strada Cimitero Comunale e collogamento con elisoccorso.	Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità della strada Cimitero Comunale e collogamento con elisoccorso.

61	06/02/2020	5	28/01/2020	1	Impegno di spesa, per l’anno 2020 per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.	di impegnare la spesa complessiva di €.805,62.
62	06/02/2020	6	28/01/2020	1	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I. per l’anno 2020.	Di impegnare la somma complessiva di €. 558,78.
63	06/02/2020	7	28/01/2020	1	Impegno di spesa, per l’anno 2020 per l’adesione all’A.S.A.E.L. ( Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).	Di impegnare la spesa complessiva di €. 210,00.
64	06/02/2020	9	30/01/2020	1	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni nn 5037 2019, 537/2019, 567/2019e 624/2019 delle spese sostenute nel PERIODO QUARTO 2019 del servizio Economato.	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni nn 5037 2019, 537/2019, 567/2019e 624/2019 delle spese sostenute nel PERIODO QUARTO 2019 del servizio Economato.
65	06/02/2020	33	29/01/2020	2	Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la COSIP S.p.A. Impegno di spesa.	Di impegnare la somma complessiva di €. 22.000,00.
66	06/02/2020	34	29/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 4201 del 19/12/2019 della ditta NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano & C., per fornitura di estintori per i locali di proprietà di questo Ente – MEPA/CONSIP s.p.a.	Di liquidare l’importo complessivo di €. 3.294,00
67	06/02/2020	36	30/01/2020	2	Liquidazione fattura n. 19899222 del 17/01/2020 alla Società ENI S.p.A. per fornitura buoni Carburante per gli automezzi comunali.	Di liquidare l’importo di €. 3.937,28.
68	06/02/2020	37	30/01/2020	2	Liquidazione fattura n.1/PA/2020 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA)per il servizio di lavaggio automezzi comunali.	Di liquidare l’importo complessivo di €. 550,00.
69	06/02/2020	38	30/01/2020	2	Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art 163 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di pulizia delle grondaie degli edifici comunali.	Di imputare la spesa complessiva di €.720,00.
70	06/02/2020	41	04/02/2020	2	Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” per “Viaggi d’istruzione e visite guidate” anno scolastico 2019-2020.	Di liquidare la somma di €.2.000,00.
71	06/02/2020	42	04/02/2020	2	Liquidazione spesa alla ditta Verga Costruzioni s.r.l., per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.163, d.lgs n. 50/2016, per il ripristino pavimentazione via Umberto I e Matilde Avellone.	Di liquidare la somma di €.4.110.10.
72	06/02/2020	43	05/02/2020	2	Modifica ed integrazione determina n. 41 del 30 gennaio 2020, liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita libri di testo – art.27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018.	Di liquidare la somma complessiva di €.551,19
73	06/02/2020	40	04/02/2020	2	Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, primo trimestre 2020, all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.	Di impegnare la spesa complessiva di €.59.000,00
74	06/02/2020	7	28/01/2020	3	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica della società Enel Energia S.p.A. primo semestre 2020.	Di impegnare la somma complessiva di €. 65.243,00
75	06/02/2020	8	28/01/2020	3	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.A. 1 semestre 2020.	Di impegnare la somma complessiva di €.3.500,00
76	06/02/2020	9	29/01/2020	3	Impegno di spesa per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A. 1° semestre 2020.
77	06/02/2020	15	30/01/2020	3	Affidamento diretto, impegno di spesa per l’acquisto del software gestione terminali Zgate, per l’istallazione del medesimo e il canone manutenzione annua.	Di impegnare la somma di €. 453,88 iva inclusa.
78	07/02/2020	11/	07/02/2020	1	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I – 1° e 2° IMPEGNO 2020 del servizio economato.	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I – 1° e 2° IMPEGNO 2020 del servizio economato.

79	11/02/2020	47	10/02/2020	2	Presa atto efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 13, dell’art. 32 d.lgs n. 50/2016 modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale del Comune di Roccapalumba.	Aggiudicazione alla ditta Zeus Costruzioni S.R.L. di Vallelunga Pratameno (CL) per un totale di euro 40.416,50
80	11/02/2020	12	11/02/2020	1	Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale nell’anno 2019.	Spesa complessiva di euro 136,10
81	11/02/2020	46	10/02/2020	2	Liquidazione fattura n.2/20 del 31/01/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.	Importo complessivo di euro 1.488,10
82	11/02/2020	3	7/02/2020	R.S. G.	Causa comune/Lo Sciuto Anna. Impegno di spesa di euro 40,00 per spese vive sostenute dal legale avv. Alfonsa Palmisano.	Impegno di euro 40,00 per spese vive
83	11/02/2020	4	7/02/2020	R. S. G.	Liquidazione compenso professionale, a titolo di saldo, all’avv. Alfonsa Palmisano di cui alla fattura elettronica n. 3 del 10 gennaio 2020 di euro 612,85 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c/Lo Sciuto Anna”.	Liquidazione saldo importo euro 612,85
84	11/02/2020	13	14/01/2020	2	Liquidazione alla ditta “Pitruzzella Marco” del servizio di nolo a freddo, per mesi 1, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Liquidazione importo complessivo di euro 1.769,00
85	11/02/2020	35	30/01/2020	2	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., modalità di gara del pubblico incanto ai sensi art. 60 d.lgs n. 50/2016– approvazione preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati nell’Istituto comprensivo Don Milani e nel Plesso scolastico di scuola materna ed elementare di via Umberto I°, per anni due.	Importo quantificato per ciascun edificio euro 4.000,00 per una spesa complessiva di euro 8.000,00
86	11/02/2020	13	11/02/2020	1	Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2019.	Liquidazione spesa complessiva di euro 402,81 a saldo della fattura n. 2000000318/G del 20/01/2020
87	11/02/2020	39	11/02/2020	2	Affidamento alla ditta Petruzzella Marco del nolo a freddo, per i mesi di febbraio e marzo, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Ditta Petruzzella Marco con sede a Trabia - Affidamento per un importo di euro 3.538,00
88	11/02/2020	44	7/02/2020	2	Affidamento alla ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” dell’intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA	Ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” con sede a Roccapalumba c.da Sottopalazzo –Impegno di spesa di euro 1.451,80
89	11/02/2020	45	10/02/2020	2	Liquidazione rimborso spese a n. 5 soggetti per trasporto presso centri di cura e terapia oncologica-Progetto “Sostegno e Cure” del Distretto Socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.	Importo complessivo da liquidare euro 1.440,00
90	11/02/2020	48	11/02/2020	2	Liquidazione fattura n. 39 del 30/01/2020 all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di gennaio, per costo del servizio e spese generali.	Liquidazione importo complessivo di euro 18.987, 63 relativo al pagamento stipendio mese di gennaio dipendenti Co.In.R.E.S e spese generali
91	11/02/2020	49	11/02/2020	2	Liquidazione fattura n. 01/A/2020 del 10/01/2020 della ditta Conca d’Oro sas di Roccapalumba, per la fornitura di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole del centro urbano.	Liquidazione importo complessivo euro 434,01
92	11/02/2020	51	11/02/2020	2	Anticipazione all’economo comunale per pagamento bollo auto scadenza 2020, relativa agli automezzi di proprietà comunale	Anticipazione somma di euro 960,06 per pagamento della tassa di possesso relativa a n. 9 automezzi comunali
93	11/02/2020	50	11/02/2020	2	Liquidazione fattura n. 7084V2 del 20/12/2029 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.	Liquidazione importo di euro 106,24 ditta Campione Giuseppe con sede in via Imera n. 72 Agrigento.
94	13/02/2020	14	11/02/2020	1	Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente	Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente importo euro 26.271, 73.

95	13/02/2020	5	13/02/2020	R. S. G.	Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 10 gennaio – 10 febbraio 2020	Inserimento nominativo: avv. Pitruzzella Domenico del Foro di Palermo per la categoria “Diritto amministrativo e Diritto del lavoro e del pubblico impiego”.
96	17/02/2020	15	13/02/2020	1	Liquidazione quota associativa per l’anno 2020 all’ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali)	Importo di euro 210,00
97	17/02/2020	52	12/02/2020	2	Liquidazione fattura n. 7/C-PA del 31/01/2020, alla Ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo di gennaio 2020.	Ditta “Saporito s.r.l.” con sede in Corleone (PA), liquidazione importo euro 1.085,76.
98	17/02/2020	16	11/02/2020	3	Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore III, al di fuori del territorio comunale per il secondo semestre 2019.	Importo liquidazione euro 241,60 (allegato A)
99	17/02/2020	17	12/02/2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di gennaio 2020 (dal 01.01.2020 al 31.01.2020).	Importo di euro 402,96 da versare al Ministero per l’emissione di n. 24 carte di identità elettroniche
100	17/02/2020	18	12/02/2020	3	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM s.p.a. per il 6° bimestre e di due fatture relative al 4° bimestre 2019.	Importo liquidazione di euro 1.665, 17
101	17/02/2020	20	12/02/2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura da riscaldamento scuole. Periodo: dicembre 2029.	Importo complessivo euro 1.713,75
102	17/02/2020	21	12/02/2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di dicembre e di alcune fatture bimestrali novembre e dicembre 2019.	Importo liquidazione euro 12.950,33
103	17/02/2020	22	12/02/2020	3	Liquidazione fattura per l’acquisto di un video proiettore marca Benq MS527, alla ditta MEMOGRAPH. Ordine diretto MEPA.	Importo complessivo liquidazione a saldo euro 374,78 ditta MEMOGRAPH con sede a Bra (CN)
104	17/02/2020	23	12/02/2020	3	Liquidazione alla ditta Colibrì System s.p.a. per l’acquisto di una macchina copertinatrice modello e-DAVinci per i libri della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.	Importo complessivo liquidazione euro 548,09 alla ditta Colibrì System s.p.a con sede a Milano
105	17/02/2020	24	12/02/2020	3	Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionale Halley anno 2019.	Importo complessivo euro 7.490,80 liquidazione ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)
106	17/02/2020	25	12/02/2020	3	Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di conservazione a norma del registro protocollo giornaliero anno 2019.	Importo complessivo liquidazione a saldo euro 512,40alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)
107	17/02/2020	26	12/02/2020	3	Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per l’acquisto di n. 3 Pc Tower Ricondizionati.	Importo complessivo euro 998, 20 liquidazione a saldo alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG).
108	17/02/2020	27	12/02/2020	3	Liquidazione diritti SIAE per la manifestazione “Opuntia Ficus indica Fest-XX Sagra del Ficodindia 2019”.	Importo complessivo euro 801,12 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).
109	17/02/2020	28	12/02/2020	3	Liquidazione fatture diritti SIAE per la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019 e festività inizio d’anno”.	Importo complessivo euro 569,45 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).

110	17/02/2020	29	13/02/2020	3	Riapertura termini di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale.	Riapertura termini di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale.
111	17/02/2020	6	13/02/2020	Reg.Segr. Gen.	Liquidazione compenso professionale, a titolo di acconto, in favore dell’avv. Sebastiano De Feudis di cui alla fattura elettronica n.106 del 14 novembre 2019 di euro 2,318,24 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c7coniugi Scaglione –Cassata”.	Di liquidare la somma di euro 2.318,24
112	18/02/2020	53	17/02/2020	2	Avviamento di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente il triennio 2013/2015 del Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario “D-38” di Lercara Friddi.	Di impegnare la somma complessiva di €. 750,00.
113	18/02/2020	19	12/02/2020	3	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.a.P. per il 1° bimestre 2020”.	Di liquidare alla Società TIM S.p.A. la somma di euro 1.178,28.
114	18/02/2020	30	13/02/2020	3	Consultazione Referendaria del giorno 29 marzo 2020- Costituzione dell’ufficio Elettorale Comunale. - Autorizzazione al personale dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 03 febbraio 2020 al 03 aprile 2020.	Consultazione Referendaria del giorno 29 marzo 2020- Costituzione dell’ufficio Elettorale Comunale. - Autorizzazione al personale dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 03 febbraio 2020 al 03 aprile 2020.
115	18/02/2020	31	14/02/2020	3	Rimborso spese ai giovani suonatori occasionali, per la realizzazione della Novena natalizia durante la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019” – Liquidazione.	Di liquidare la somma di €. 250,00 cadauno come rimborso spese per aver realizzato la manifestazione di novene.
116	18/02/2020	32	14/02/2020	3	Liquidazione fattura TD01 – 33/FE del 27/11/2019 alla Ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan, per la fornitura del vestiario di servizio al personale della Polizia Minicipale.	Di liquidare l’importo di €. 141,52 IVA al 22% inclusa.
117	18/02/2020	33	14/02/2020	3	Impegno somma per la realizzazione del carnevale 2020.	Di impegnare la somma di euro 500,00.
118	18/02/2020	34	14/02/2020	3	Impegno somma inerente alla borsa di studio del Concorso “Premio Nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna”- x edizione.	Di impegnare la somma di euro 500,00.
119	18/02/2020	7	18/02/2020	Reg.Gen.Seg.	Costituzione Nucleo di Audit Interno per l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28 marzo 2013.	Costituzione Nucleo di Audit Interno per l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28 marzo 2013.
120	18/02/2020	16	18/02/2020	1	Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 511 del 10 ottobre 2019 reg. gen. ad oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente cod. anagrafico 32”.	Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 511 del 10 ottobre 2019 reg. gen. ad oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente cod. anagrafico 32”.
121	18/02/2020	54	18/02/2020	2	Affidamento alla ditta “Traina S.r.l.” del servizio di nolo a caldo, per il 19/02/2020, di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c/da Cozzo Vuturo. In territorio del Comune di Enna.-	Di impegnare l’importo di euro 732,00 (IVA inclusa).

122	20.02.2020	17	20.02.2020	1	Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 5 con decorrenza dal 17.03 al 31 marzo 2020.	Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 5 con decorrenza dal 17.03 al 31 marzo 2020.
123	20.02.2020	7	20.02.20120	Segr.com.	Liquidazione importo di euro 40,00 relativo a spese vive all’avv. Alfonsa Palmisano per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “comune di Roccapalumba c/ Lo Sciuto Anna”.	Liquidazione importo di euro 40,00 relativo a spese vive all’avv. Alfonsa Palmisano per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “comune di Roccapalumba c/ Lo Sciuto Anna”.
124	20.02.2020	35	19.02.2020	3	Affidamento all’associazione “Noi giovani” per la realizzazione dello spettacolo “A Carnevale ogni scherzo vale, pomeriggio di animazione on i clown simpaticoni in occasione della manifestazione “Carnevale 2020” Rimborso spese.	Affidamento all’associazione “Noi giovani” per la realizzazione dello spettacolo “A Carnevale ogni scherzo vale, pomeriggio di animazione on i clown simpaticoni in occasione della manifestazione “Carnevale 2020” Rimborso spese.
125	20.02.2020	18	20.02.2020	1	Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA dei servizi di compilazione dei questionari sui fabbisogni standard anno 2019.	Di impegnare l’importo di euro 500,00 dando atto che la relativa obbligazione andrà a scadere entro il 31 dicembre 2020,
126	20.02.2020	36	19.02.2020	3	Anticipazione somme all’economo per la realizzazione della manifestazione “Carnevale 2020”.	Di imputare l’onere complessivo di euro 200,00.
127	20.02.2020	37	19.02.2020	3	Approvazione avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata-Azioni di interesse comune”, anno 2020.	Approvazione avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata-Azioni di interesse comune”, anno 2020.
128	21.02.2020	19	21.02.2020	1	Liquidazione per rimborso spese per missioni agli organi di governo anno 2018.	Di liquidare la somma di euro 722,48 per l’anno 2018 a titolo di rimborso spese per missioni.

129	26/02/2020	40	26/02/2020	3	“Estumulazione e trasporto resti mortali fuori il territorio comunale. DOLCEMASCOLO Francesca nata in Roccapalumba il 25/07/1939 deceduta in Torino il 06/03/1988.	Estumulazione e trasporto resti mortali fuori il territorio comunale. DOLCEMASCOLO Francesca nata in Roccapalumba il 25/07/1939 deceduta in Torino il 06/03/1988.
130	26/02/2020	55	21/02/2020	2	Servizio di fornitura di n. 2 cassoni scarrabili, trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso impianti autorizzati. Affidamento alla ditta “Fratelli Musso s.r.l.”, approvazione offerta tecnico – economica ed impegno di spesa	Di impegnare l’importo di euro 15.000,00 (IVA inclusa).
131	26/02/2020	56	21/02/2020	1	Impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2020 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.	Di impegnare la somma complessiva di €. 23.360,00
132	27/02/2020	57	25/02/2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da CozzoVuturo, nel comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Liquidazione anticipo in conto conferimenti.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 8.764,54.
133	27/02/2020	38	21/02/2020	3	Modifica e integrazione determinazione n.635 del 6 dicembre 2019.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 756,00
134	27/02/2020	39	21/02/2020	3	Liquidazione fattura elettronica n. 721/2019 del 30/08/2019 alla ditta Lazzari Sergio SRL, per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n. 80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n. 20 basi mobili per la viabilità stradale.	Di liquidare l’importo di €. 1.291,37 IVA al 22% inclusa.
135	27/02/2020	21	27/02/2020	1	Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2020.	Di impegnare la somma di €.250,00.
136	27/02/2020	41	26/02/2020	3	Liquidazione fattura n. 1 del 13/01/2020 alla ditta “Luminar Chinnici per il noleggio, montaggio e smontaggio di luminarie artistiche, in occasione della manifestazione “ Natale nel paese delle stelle” 2019.	Di liquidare la spesa complessiva di e.2.440,00.

137	3.03.2020	22	03.03.2020	1	Revisore dei conti triennio 2019-2022 Assunzione impegno di spesa per compensi dovuti al revisore dei conti anni 2020/2021.	Di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00.
138	03.03.2020	23	03.03.2020	1	Onorario e rimborso spese al revisore unico dei conti dott. Vignigni Salvatore periodo 1 gennaio 2020 – 3 febbraio 2020.	Di liquidare, emettendo ordinativo di pagamento la somma di euro 1.069.
139	03.03.2020	8	27.02.2020	Segr	Causa Comune di Roccapalumba c/ Graffagnini Rossana sentenza civile n. 256/2018 del giudice di pace di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa di euro 67,68 in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. per tardivo pagamento imposta di registro.	Di impegnare e liquidare la somma di euro 67,68 in favore di riscossione Sicilia s.p.a. per tardivo pagamento imposta di registro.
140	03.03.2020	20	27.02.2020	1	Convenzione di segreteria comunale – rimborso al comune di Alia (PA) quota parte degli emolumenti corrisposti al Segretario Comunale. Liquidazione periodo 1 gennaio 2019 - 30 settembre 2019.	Di liquidare l’importo di euro 32.383,67 (50% quota parte della Segreteria in convenzione) al comune di Allia per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 settembre 2019
141	03.03.2020	58	27.02.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.	Di impegnare per il Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa euro 33.000,00.
142	03.03.2020	59	02.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 67 del 28.02.2020 all’A.T.O. rifiuti PA4 – CO.In.R.E.S. relativa al mese di febbraio, per costo del servizio e spese generali.	Di liquidare di conseguenza la spesa complessiva di euro 19.201,15 a saldo della fattura di cui all’oggetto.
143	03.03.2020	42	03.03.2020	3	Determina a contrarre per l’acquisto di uno sportello in vetro temprato e telaio zincato per l’allestimento della sala di archeologia del Polo museale – Impegno di spesa.	Determina a contrarre per l’acquisto di uno sportello in vetro temprato e telaio zincato per l’allestimento della sala di archeologia del Polo museale – Impegno di spesa.
144	03.03.2020	43	03.03.2020	3	Liquidazione fatture per la fornitura del servizio Wireless Flate e di n. 2 hot shot di piazza di accesso internet: Azienda I.T.S. di Vacanti Angelo per il 1° - 2° 3° e 4° trim 2019.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 2.611.44 a saldo della fattura specificata in oggetto.
145	03.03.2020	44	03.03.2020	3	Rimborso IVA alla ditta Candele Gange s.r.l.	Di liquidare l’importo complessivo di euro 11,36 alla ditta Gange Candele s.r.l.
146	04.03.2020	61	04.03.2020	3	Presa d’atto – tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020 – manifestazione d’interesse per soggetto promotore.	Presa d’atto – tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020 – manifestazione d’interesse per soggetto promotore.

147	9/03/2020	60	04.03.2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.	Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.
148	10.03.2020	9	06.03.2020	SegrCom	Causa Comune/ Lo Sciuto Anna. Atto di citazione in appello del 29 novembre 2019. Affidamento incarico per la difesa e impegno di spesa di euro 1.225,70.	Causa Comune/ Lo Sciuto Anna. Atto di citazione in appello del 29 novembre 2019. Affidamento incarico per la difesa e impegno di spesa di euro 1.225,70.
149	10.03.2020	62	9.3.2020	2	Liquidazione fattura n. 44 del 7.12.2019 alla S:R:R: Palermo Provincia Ovest per il contributo di partecipazione (art. 6 c.2 Legge regionale n. 9/2010) anni 2017 e 2018.	Di liquidare la spesa di euro 2.631,79.
150	10.03.2020	63	09.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 14/2019 alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo dal 18.12.2019 all’01.01.2020 di u autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuiti	Di liquidare la spesa complessiva di euro 884,50.
151	10.03.2020	64	10.03.2020	64	Liquidazione fattura n. 73 del 31.01.2020 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 732,00
152	10.03.2020	25	10.03.2020	25	Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipennente con codice anagrafico n. 66 del 12 marzo al 31 marzo 2020 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 1\51/2001 e della successiva circolare INP n. 41 del 16 marzo 2009.	Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipennente con codice anagrafico n. 66 del 12 marzo al 31 marzo 2020 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 1\51/2001 e della successiva circolare INP n. 41 del 16 marzo 2009.

153	18.03.2020	24	03.03.2020	1	Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo I 3° e impegno 2020 del s servizio economato.	Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo I 3° e impegno 2020 del servizio economato.
154	19.03.2020	65	10.03.2020	2	Liquidazione fattura n.134 del 18.02.2010 alla ditta Traina s.r.l. per n. 2 servizi di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti .	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.464,00 a saldo della fattura di cui all’oggetto.
155	19.03.2020	66	12.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 1279 del 31.12.2019 alla ditta Traina s.r.l. per n. 2 servizi di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.830,00 a saldo detta fattura specificata in premessa.
156	19.03.2020	67	12,03,2020	2	Liquidazione fattura n. 5 del 9 gennaio 2020 alla ditta Ser.Eco. s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di dicembre	Di liquidare la spesa complessiva di euro 187,18 a saldo detta fattura specificata in premessa.
157	19.03.2020	68	12.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 17 del 20 febbraio 2020 alla ditta Ser. Eco. S.r.l.. per il servizi di pressatura e/ stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di gennaio	Di liquidare la spesa complessiva di euro 260,57a saldo detta fattura specificata in premessa
158	19.03.2020	69	16.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 2020B002-1 del 13.01.2020 alla ditta T.E.C.AM. s.r.l. per intervento sull’autocarro compattatore targato DB096FA.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.219,63 a saldo detta fattura specificata in premessa
159	19.03.2020	70	16.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 20/00035/P dell’1.02.2020 all’Acca Gestione Impianti s.r.l. per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l’impianto della Green Planet in territorio del comune di Ciminna (PA).	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.786,40 a saldo detta fattura specificata in premessa
160	19.03.2020	146	13.03.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alla CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di febbraio 2020 (dal 012.02.20202 al 29.02.2020).	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alla CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di febbraio 2020 (dal 012.02.20202 al 29.02.2020).
161	20.03.2020	147	18.03.2020	3	Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A Decreto legislativo 50/2016 (affidamento diretto, senza procedura negoziata) per servizio di noleggio firewall e realizzazione VPN per collegamento remoto per il triennio 2020-2022.	Di impegnare, pertanto, la somma di euro 1.830,00 per il pagamento del servizio di cui in oggetto.
162	20.03.2020	148	18.03.2020	3	Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del decreto legislativo 50/2016 (affidamento diretto senza procedura negoziata per attivazione postazioni per lavoro agile anno 2020).	Di impegnare, pertanto, la somma di euro 366,00 per il pagamento del servizio di cui in oggetto
163	20.03.2020	80	20.03.2020	2	Anticipazione all’economo comunale per pagamento ricovero di un soggetto in una struttura protetta.	Di anticipare all’economo comunale la somma di euro 500,00.

164	26.03.2020	26	26.03.2020	1	Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grava alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’ 1 aprile al 30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.	Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grava alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’ 1 aprile al 30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.
165	26.03.2020	28	26.03.2020	1	Concessione aspettativa per motivi personali e familiari alla dipendente codice anagrafico 50 con decorrenza dall’ 1 aprile al 10 aprile 20202 Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.	Concessione aspettativa per motivi personali e familiari alla dipendente codice anagrafico 50 con decorrenza dall’ 1 aprile al 10 aprile 20202 Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.
166	26.03.2020	10	26.03.2020	Segr.	Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e dii sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19.	Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e dii sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19.

167	31.03.2020	71	16.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 04 del 04/02/2020 alla ditta “Cartoleria Soncinsnc di Drigo G. e Odorico A.”per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I grado.	Importo liquidazione fattura n. 04 del 04/02/2020 di € 61,60 esente IVA.
168	31.03.2020	74	16.03.2020	2	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 per il servizio di fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente relativa all’ automezzo comunale targato FG13WV per l’anno 2020.	Affidamento all’agenzia UNIPOLSAI di Pirazzoli Emanuele, via M. Stabile 216 Palermo, per l’importo complessivo di € 426,00.
169	31.03.2020	75	19.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 38/PA del 31/01/2020 Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna.	Importo liquidazione fattura n.38/PA del 31/01/2020 di € 3.219,73 a saldo, conferimento mese di gennaio.
170	31.03.2020	76	19.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 19899798 del 25/02/2020 alla Società ENI s.p.a. per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi comunali.	Importo liquidazione fattura n. 19899798 del 25/02/2020 di € 21.657,93
171	31.03.2020	77	19.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 01/EL/2020 alla ditta “Fili srl” di Carini, per servizio di manutenzione straordinaria scuolabus targato CP953TG di proprietà comunale.	Importo liquidazione fattura n.01/EL/2020 di € 667,00.
172	31.03.2020	78	19.03.2020	2	Liquidazione fattura n.03 del 06/03/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per la fornitura di indumenti per il personale dei servizi esterni del Comune.	Importo liquidazione fattura n.03 del 06/03/2020 di € 6.044,61.
173	31.03.2020	79	20.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 08FE dell’11/02/2020 della ditta Mannisi Vincenzo di Termini Imerese per il servizio di revisione mezzi di proprietà di questo Ente.	Importo liquidazione fattura n.08FE dell’11/02/2020 di € 450,00 per il servizio di revisione mezzi di proprietà comunale targati CA853YB, BF997MD, DB096FA
174	31.03.2020	82	30.03.2020	2	Liquidazione fattura n.E21 del 13/01/2020 della Società Alte Madonie Ambiente spa, servizio pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica di c/da Balza di Cetta-Comune di Castellana Sicula.	Importo liquidazione fattura E21 del 13/01/2020 di € 2516,49.
175	31.03.2020	83	30.03.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di Piano Regionale, sito nel Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestito da AMA spa, D.D.G. n. 1668 del 13/12/2020. Impegno di spesa.	Impegno di € 1.766,26 (IVA inclusa).
176	31.03.2020	84	30.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 89 del 26/03/2020 all’ATO rifiuti PA4-Co,In.RES, relativa al mese di marzo per costo servizi e spese generali.	Liquidazione fattura n. 89 del 26/03/2020 di complessivi € 18.886,98
177	02.04.2020	149	18.03.2020	3	Consultazioni referendarie del giorno 29 marzo 2020. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 03 febbraio al 05 marzo.	Totale compensi liquidati a n. 11 dipendenti, € 1.950,78.
178	02.04.2020	153	27.03.2020	3	Opuntia ficus indica Fest-XX Sagra del ficodindia 2019. Liquidazione contributo straordinario all’associazione internazionale Vigili del fuoco in congedo di Carini.	Liquidazione importo complessivo di € 400,00 per il servizio di vigilanza, segnalazioni, informazioni, assistenza ai cittadini e gestione del traffico.

179	07/04/2020	89	07/04/2020	2	Presa d’atto-Manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza covid-19.	Elenco costituito da n. 11 esercizi commerciali locali.
180	09/04/2020	30	09/04/2020	1	Liquidazione fatture a Poste italiane s.p.a. anno 2019.	Importo liquidazione € 10.990,02 di n. 12 fatture per l’ anno 2019.
181	09/04/2020	31	09/04/2020	1	Liquidazione fatture ditta Apkappa s.r.l. per i servizi di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità finanziaria (anno 2019), gestione economica del personale (anno 2019) e liquidazione per giornate formative anno 2019 e 2020.	Importo liquidazione € 9.882,00 comprensivo di IVA fatture n. 2103145 del 22/07/2019, n. 2103820 del 30/09/2019, n. 2100788 del 23/03/2020.
182	09/04/2020	87	06/04/2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 76/PA del 29/02/2020.	Importo liquidazione € 5.195,91 (IVA compresa) per conferimento nel mese di febbraio.
183	09/04/2020	88	07/04/2020	2	Affidamento diretto, art. 36 lett. A, D.lgs n. 50/2016 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale-emergenza epidemiologica da covid-19.	Importo affidamento alla ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per l’acquisto di n. 1000 mascherine, € 2.500,00.
184	09/04/2020	32	09/04/2020	1	Concessione periodo di congedo al dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale codice anagrafico 107.	Concessione periodo di congedo 30 giorni con decorrenza dal 14 aprile e sino al 13 maggio 2020.
185	09/04/2020	33	09/04/2020	1	Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 109-Presa d’atto verifica possesso requisiti.	Permessi mensili per assistenza a parente portatore di handicap in situazione di gravità
186	09/04/2020	27	26/04/2020	1	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 521/2019 delle spese sostenute per la manifestazione “Opuntia Ficus Indica Fest-XX Sagra del ficodindia 2019”.	Importo di € 1.488,74
187	09/04/2020	85	30/03/2020	2	Liquidazione fattura n. 343/PA del 31/12/2019 alla ditta SEAP s.r.l. per servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti ingombranti.	Liquidazione importo complessivo € 3.687,42
188	09/04/2020	92	08/04/2020	2	Impegno di spesa per utilizzo somme assegnate all’Ente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Somma impegnata € 23.182,02 per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente, da erogare a cittadini bisognosi.
189	09/04/2020	37	09/04/2020	1	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 78/2020 e 153/2020 delle spese sostenute per il I trimestre 2020.	Importo di € 4.039,59

190	14.04.2020	93	09.04.2020	2	Presa atto erogazione dei buoni spesa a n. 15 nuclei/soggetti pe rl’aqcuisto doi generi alimentari a seguito dell’emergenza Covid-19
191	14.04.2020	191	14.04.2020	3	Proroga termini per la presentazione di proposte e suggerimenti da parte dei cittadini con forme di democrazia partecipata.
192	15.04.2020	86	03.04.2020	2	Affidamento alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, per mesi tre, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
193	15.04.2020	90	08.04.2020	2	Liquidazione fattura per servizio di prettamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in contrada Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a.
194	15.04.2020	91	08.04.2020	2	Affidamento servizio di smaltimento dei rifiuti in emergenza Covid 19 alla ditta “RifiiutiAMO s.r.l.”
195	15.04.2020	29	02.04.2020	1	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 1° impegno 2020 del servizio Economato
196	15.04.2020	34	09.04.2020	1	Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 92/2020 delle spese sostenute per pagamento bollo 2020 per gli automezzi comunali.
197	15.04.2020	35	09.04.2020	1	Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 688/2019 delle spese sostenute per la manifestazione “Chrsitmas Sport”.
198	15.04.2020	36	09.04.2020	1	Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 689/2019 delle spese sostenute per ls manifestazione “Festività natalizie 2019”.
199	15.04.2020	96	15.04.2020	2	Presa atto erogazione dei buoni spesa a n. 18 nucleo per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza Covid -19.
200	16.04.2020	154	09.04.2020	3	Anticipazione somme all’Economo comunale per l’organizzazione della Santa pasqua 202°.
201	16.04.2020	94	15.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 20/00057/P del 9.03.2020 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. Per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cuicine e mense presso l’impianto della Green Planet in territorio del comune di Ciminna
202	16.04.2020	95	16.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 2/20210 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo relativo al mese di febbraio di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
203	16.04.2020	38	16.04.2020	1	Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice 1° trimestre 2020.
204	16.04.2020	156	14.04.2020	3	Modifica ed integrazione determinazione n. 113 del 18 febbraio 2020 del registro generale, n. 19 del 12 febbraio 20202 avente per oggetto: Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.a. per il 1° bimestre 2020.
205	16.04.2020	157	14.04.2020	3	Ulteriore impegno di spesa per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM.
206	16.04.2020	11	16.04.2020	Segg.	Vertenza Comune/Costruzioni Siino s.r.l. in I.ca. Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite Borgo Manganarosentenze n. 497/2012 del Tribunale di Termini Imerese, n. 307/2018 e n. 928/2018 della Corte di Appello di Termini Imerese. Impegno e liquidazione 2ì rata spese legali in favore dei credito sigg. Siino Costruzioni s.r.l. in I.c.a. in persona del sig. A, Scimeca nella sua qualità di suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Scrudato Salvatore, Spica Russotto Carmela Salvatrice, Picciotto Alessandro e Picciotto Laura eredi di Picciotto Salvatore (chiamata in causa di terzi).

207	20.04.2020	158	14.04.2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo: gennaio- febbraio di alcune fatture bimestrali gennaio e febbraio 2020.	Importo complessivo euro 22.139,26 come si evince dal relativo elenco allegato.
208	20.04.2020	159	16.04.2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura gas da riscaldamento scuole. Periodo: gennaio- febbraio di alcune fatture bimestrali gennaio e febbraio 2020.	Importo complessivo euro 3.169,75 come si evince dall’allegato A.
209	22.04.2020	163	21.04.2020	3	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM s.p.s. per il 2° e 3° bimestre 2020.	Importo complessivo euro 2.509,79 come si evince dal relativo elenco allegato.
210	23.04.2020	40	23.04.2020	1	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri di maggioranza per il 2° semestre dell’anno 2918.	Somma liquidata euro 462,76
211	23.04.2020	39	16.04.2020	1	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 126/2020 delle spese sostenute per la manifestazione “Carnevale 2020”.	Emissioni mandati a rimborso delle spese sostenute per un importo di euro 81,10.
212	23.04.2020	98	16.04.2020	2	Regolarizzazione intervento di somma urgenza art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’intervento urgente di sanificazione e disinfestazione dei locali dei plessi scolastici “Don Milani” e “Umberto” in ossequio all’ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana.	Affidamento alla ditta “Spera disinfestazioni” di Valledolmo per l’importo complessivodi euro 1.586,00.
213	23.04.2020	100	20.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 196 del 29.02.2020 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.	Importo complessivo di euro 732,00.
214	23.04.2020	101	20.04.2020	2	Regolarizzazione intervento di somma urgenza art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. i. per i lavori di ripristino dell’impianto elettrico di emergenza della sala auditorium del centro sociale.	Affidamento alla ditta Elettro idroclima di Moscato Angelo” di Roccapalumba per l’importo complessivo di euro 1.500,60.
215	23.04.2020	150	18.04.2020	3	Liquidazione rinnovo abbonamento a riviste e quotidiani della Biblioteca comunale per l’anno 2020.	Somma complessiva liquidata di euro 462,30 a diverse case editrici.
216	23.04.2020	152	18.03.2020	3	Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento speciale TV per l’anno 2020,.	Importo liquidato di euro 407, 35 a Rai, sede regionale di Palermo per l’apparecchio in dotazione alla Biblioteca comunale.
217	24.04.2020	99	16.04.2020	2	Liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la scuola elementare e materna e l’istituto comprensivo don Milani.	Liquidazione importo complessivo di euro 476,02, fattura n. 0094275403 del 28/02/2020.

218	27.04.2020	111	27.04.2020	2	Anticipazione somma all’economo comunale per l’acquisto di ipoclorito di sodio per la sanificazione delle strade. Emergenza COVID-19	Somma anticipata euro 1.000,00
219	28.04.2020	160	17.04.2020	3	Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi degli artt. 57 e 125 comma 11 del D.lgs 163 e s.m.i. per contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico per n. 12 mesi tramite ordine diretto MEPA-Ditta Teleservice	Importo complessivo euro 1.604,30
220	28.04.2020	164	22.04.2020	3	Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia s.p.a. anno 2020	Impegno complessivo euro 5.000,00
221	30.04.2020	41	30.04.2020	1	Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’1 maggio al 31 maggio 2020 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.	Congedo straordinario con decorrenza dall’1 maggio al 31 maggio 2020.
222	30.04.2020	102	23.04.2020	2	Liquidazione fattura n. FPA 3/20 del 3 aprile 2020 per incarico Assistente sociale per il periodo che va dal 24 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.	Importo di euro 1.200,00 liquidato alla dott. Giuseppina Di Gioia
223	30.04.2020	104	23.04.2020	2	Integrazione determina n. 179 del 7 aprile 2020-presa atto-manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza covid.	Individuazione di ulteriori n. 4 Ditte
224	30.04.2020	105	23.04.2020	2	Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: gennaio 2020.	Importo complessivo liquidato euro 3.834,75 fattura n. 5FE del 3/02/2020.
225	30.04.2020	106	23.04.2020	2	Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da Portella e scuola Media, Bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque s.p.a.	Impegno di spesa complessivo euro 608,33 per liquidare le fatture n. 17/2020/81 e n. 18/2020/81

226	04.05.2020	107	23.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 1552V2 del 28/02/2020 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.	Importo complessivo liquidazione euro 35, 73
227	04.05.2020	108	23.04.2020	2	Liquidazione fatture n. 5 del 30.01.2020 e n. 16 del 09.03.2020 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).	Importo complessivo liquidazione euro 568,88.
228	04.05.2020	109	23.04.2020	2	Liquidazione spesa alla ditta Bonanno Antonino per i lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di pulizia delle grondaie degli edifici comunali.	Importo complessivo liquidazione euro 720,00 fattura n. FPA 3/20 del 18.02.2020.
229	04.05.2020	110	27.04.2020	2	Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali secondo trimestre 2020 all’ATO rifiuti PA4-COINRES	Impegno di euro 58.000,00
230	04.05.2020	112	28.04.2020	2	Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) –per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità febbraio 2020.	Importo complessivo liquidazione euro 3.834,75 fattura n. 12FE del 04.03.2020.
231	04.05.2020	113	28.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 1/PA del 03.04.2020 della ditta Crimal di Reina Marco sas di San Giovanni Gemini per la fornitura di utensili per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.	Importo complessivo liquidazione euro 1.759,24 fattura n. 1/PA del 03.4.2020.
232	04.05.2020	114	29.04.2020	2	Liquidazione fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica serbatoio comunale per il IV trimestre 2019.	Importo complessivo liquidazione euro 29.872,94 fattura n. 147/2020-80 del 21.01.2020.

233	07.05.2020	43	07.05.2020	1	Liquidazione con compensazione dell’indennità di fine mandato al Sindaco geom. Guglielmo Rosa, liquidazione con compensazione dell’indennità di funzione Presidente del Consiglio dott. Giacomo Balsano, in ottemperanza dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, 183 per mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015.	Liquidi dazione di indennità di fine mandato al Sindaco euro 7.003,89 e liquidazione indennità di funzione Presidente del Consiglio euro 3.360,00.
234	07.05.2020	42	30.04.2020	1	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II-2° e impegno 2020 del Servizio economato.	Somma anticipata euro 1.682,00.
235	07.05.2020	97	16.04.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore, Partinico (PA), per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità dicembre 2019.	Liquidazione fattura n. 2/FE del 03.01.2020 di un importo di euro 3.820,37.
236	07.05.2020	115	30.04.2020	2	Liquidazione lavoro civico di n. 2 soggetti per lavoro civico distrettuale, Piano di Zona 2013/2015 integrazione 2° annualità del Distretto Socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi-anno 2019.	Liquidazione per n. 150 ore di lavoro civico effettuato euro 1.500,00.
237	07.05.2020	116	30.04.2020	2	Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs n. 50/2016 per il trasporto e la consegna di vasi e giare per il centro urbano.	Affidamento alla ditta Desuir ceramiche di S. Stefano di Camastra (ME),del servizio di trasporto per l’importo complessivo di euro 244,00.
238	07.05.2020	117	30.04.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore, Partinico (PA), per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità marzo 2020.	Liquidazione fattura n. 18/FE dell’01/04/2020 per l’importo complessivo di euro 3.834,75.
239	07.05.2020	118	30.04.2020	2	Liquidazione fattura n. 4 del 27/04/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine).	Importo complessivo liquidazione euro 879,01.
240	07.05.2020	119	04.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 112 del 27/04/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres, relativa al mese di aprile, per costo del servizio e spese generali.	Importo complessivo liquidazione euro 18.106,35, stipendio dipendenti comunali Coinres.
241	07.05.2020	120	05.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 7/002 del 21 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Importo complessivo liquidazione euro 1.280,00.
242	07.05.2020	121	05.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 6/002 del 20 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l.	Importo complessivo liquidazione euro 1.560,00
243	07.05.2020	122	05.05.2020	2	Anticipazione all’economo comunale per il pagamento dell’ambulanza della Misericordia di Vallelunga Pratameno (CL) per il trasporto di un soggetto in una struttura protetta.	Anticipo somma euro 150,00.
244	12.05.2020	123	06.05.2020	2	Liquidazione lavoro civico di n.1 soggetto per lavoro civico distrettuale, Piano di zona 2013/2015 integrazione 2° annualità del Distretto Sicio-Sanitario “D 38” di Lercara Friddi-anno 2020	Importo liquidato per n. 150 ore lavorative euro 750,00
245	12.05.2020	124	11.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 6/PA del 29/04/2020 della ditta Spera Vitale di Valledolmo per fornitura del servizio di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici –emergenza covid-19.	Importo complessivo liquidato euro 1.586,00
246	12.05.2020	125	11.05.2020	2	Liquidazione fattura n.1/PA del 30/03/2020 della ditta Pinio Vincenzo di Roccapalumba per la fornitura e collocazione di manufatti in ferro.	Importo complessivo liquidato euro 847,40
247	12.05.2020	126	12.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 8/002 del 30 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Importo complessivo liquidato euro 1.190,00.

248	18.05.2020	166	13.05.2020	3	Liquidazione fatture elettroniche n. 173/F del 27/02/2020, n. 183/F-M del 17/02/2020 e n. 303/F-1 del 30/03/2020 per la fornitura del software per gestione terminale ZGATE e il servizio di installazione e manutenzione annua.	Importo complessivo liquidazione euro 453,88 ditta Zucchetti spa.
249	18.05.2020	167	13.05.2020	3	“Opuntia ficus indica fest 2019”-Liquidazione all’Associazione Musicale Culturale “ABS” per la realizzazione dello spettacolo musicale eseguita dal gruppo “Sikania”.	Importo complessivo liquidazione euro 1.200,00 saldo fattura n. 1 del 7 aprile 2020.
250	18.05.2020	168	13.05.2020	3	Disimpegno somme inerenti la X edizione del Premio Nazionale per le scienze astronomiche “Giovan Battista Hodierna” a causa annullamento della manifestazione.	Somma disimpegnata euro 500,00.
251	19.05.2020	72	16.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 12/C-PA del 28/02/2020 alla ditta “Saporito srl” per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2020.	Importo complessivo liquidazione euro 690,56.
252	19.05.2020	73	16.03.2020	2	Liquidazione fattura n. 21/C-PA del 12/03/2020 alla ditta “Saporito srl”per il servizio di refezione scolastica, periodo marzo 2020.	Importo complessivo liquidazione euro 120,64
253	19.05.2020	128	14.05.2020	2	Liquidazione fattura n. AF01 7/20 dell’8 maggio 2020 ditta “PanificioTuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Importo complessivo liquidazione euro 540,00, esente IVA
254	19.05.2020	129	14.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 01 dell’11 maggio 2020 ditta Alimentari di Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Importo complessivo liquidazione euro 560,00, esente IVA
255	19.05.2020	165	12.05.2020	3	Liquidazione fattura Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di marzo-aprile e di alcune fatture bimestrali marzo/aprile 2020.	Importo complessivo liquidazione euro 17.161,70.
256	20.05.2020	169	15.05.2020	3	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 da iscrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto legislativo 267/2000.
257	20.05.2020	170	15.05.2020	3	Liquidazione fattura elettronica n. 208/FH del 27/02/2020 per l’acquisto di un terminale segnapresenze.	Importo complessivo liquidazione euro 816,18 ditta Zucchetti spa.
258	21.05.2020	130	18.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 28/A del 27/04/2020 del Consorzio Ceramiche DESUIR per fornitura di vasi in terracotta (Progetto democrazia partecipata).	Importo complessivo liquidazione euro 4.309,00.
259	21.05.2020	127	14.05.2020	2	Liquidazione fattura alla Siciliacque spa per la fornitura idrica in c.da Portella e scuole medie, Bevaio Quattro Finaite.	Importo complessivo liquidazione euro 608,33.
260	21.05.2020	131	18.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 29/A del 27/04/2020 del Consorzio Ceramiche DESUIR per fornitura di giare in terracotta.	Importo complessivo liquidazione euro1.295,12.

261	26.05. 2020	139	26.05.2020	2	Concessione proroga sui tempi di ultimazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta” a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19	Concessione all’impresa edile stradale Capobianco Giuseppe con sede via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG)
262	26.05.2020	44	21	1	Fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali anno 2020 – Adesione alla convenzione consip spa ex art. 1, comma 1 del decreto legge 95/2012	Affidamento a Sodexo Motivation Solution Italia srl, Gallarate (MI), acquisto di n. 854 buoni pasto per un importo complessivo euro 3.966,72
263	26.05.2020	135	25.05.2020	2	Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. A del DLgs 50/2016 per il servizio di sorveglianza sanitaria ed elaborazione del DVR e formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi del D.L.vo 81/08 e DPCM del 04/03/2020 ss.mm.ii. (emergenza Covid-19)	Affidamento a Diesse Group srl, via Resuttana n. 360, Palermo, importo complessivo euro 11.712,00
264	26.05.2020	132	21.05.2020	2	Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)-per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità aprile 2020.	Liquidazione fattura n. 21/FE del 04/05/2020, importo complessivo euro 3.834,75
265	26.05.2020	133	21.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 12/PA del 29/02/2020 della ditta Bologna srl, per fornitura di proiettori led da posizionare nel campo “Raciti” (Progetto di democrazia partecipata).	Liquidazione importo euro 1.708,00 ditta Bologna srl con sede in via Campisi n. 15/21 Palermo.
266	26.05.2020	134	21.05.2020	2	Liquidazione fattura n. 10/002 del 12/05/2020 alla ditta Nikomarket srl, per l’acquisto di generi alimentari diprima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente .	Liquidazione importo euro 1.030,00 ditta Nikomarket srl, Roccapalumba
267	26.05.2020	46	26.05.2020	1	Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.	Importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2020 di euro 21.421,05.
268	28.05.2020	172	26.05.2020	3	Redazione del Paes del Comune di Roccapalumba. Presa d’atto di chiusura del procedimento.	Importo complessivo liquidazione fattura n. 8/17 del 13/12/2017 di euro 7.885,00 arch. Francesco Barbato di Palermo, redattore del Piano d’azione per l’energia sostenibile.
269	28.05.2020	174	26.05.2020	3	Consultazione referendaria del 29 marzo 2010. Rendiconto	Somma a credito del Comune 1.950,78
270	20.05.2020	45	26.05.2020	1	Noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione TasKalfa 800i della Kyocera Document Solutions Italia spa ad uso degli uffici comunali. Impegno di spesa.	Somma complessiva impegnata euro 705,30 relativa a n. 2 canoni trimestrali per l’anno 2020.
271	28.05.2020	136	25.05.2020	2	Liquidazione fattura n. FPA2/20 dell’11 maggio 2020 alla ditta Cuttitta Santa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Importo liquidazione euro 160,00.
272	28.05.2020	137	25.05.2020	2	Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da portella e scuola Media, Bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque spa.	Somma complessiva impegnata euro 406,36.
273	28.05.2020	140	26.05.2020	2	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 d.lgs n. 50/2016 modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. C, dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano-Assunzione impegno di spesa.	Somma complessiva impegnata euro 770,00.
274	28.05.2020	161	17.05.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carta di identità elettronica) emesse nel mese di marzo 2020 (dall’1.03.2020 al 31.03.2020).	Emesse n. 6 Carte di identità elettroniche per un incasso complessivo di euro 133,26.
275	28.05.2020	173	26.05.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carta di identità elettronica) emesse nel mese di aprile 2020 (dall’1.04.2020 al 30.04.2020).	Emesse n. 1 Carta di identità elettronica per un incasso complessivo di euro 16,79.

276	01.06.2020	142	01.06.2020	2	Liquidazione fattura n. 141 del 29/05/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres relativa al mese di maggio per costo del servizio e spese generali.	Importo complessivo liquidazione euro 18.210,51 (stipendio mese di maggio ai dipendenti Coinres).
277	01.06.2020	143	01.06.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnologia srl. Liquidazione fattura n. 179/PA del 25/05/2020.	Importo complessivo liquidazione euro 5.958,66.
278	01.06.2020	144	01.06.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnologia srl. Liquidazione fattura n. 178/PA del 25/05/2020.	Importo complessivo liquidazione euro 4.001,22.
279	03.06.2020	145	01.06.2020	2	Servizio civico 2020-Rivalutazione minimo vitale ai sensi della circolare n. 147 dell’11 dicembre 2020.	Circolare INPS n. 147 dell’11 dicembre 2020 stabilisce, per l’anno 2020, l’importo del minimo vitale in euro 515,07.
280	04.06.2020	148	04.06.2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: B. S. e L.P.R.	Somma impegnata euro 1.500,00.
281	04.06.2020	12	04.06.2020	Reg. Segr. com.	Liquidazione compenso professionale, a titolo di saldo, all’avv. Giuseppe Ribaudo di cui alla fattura n. 30PA/2019 del 28 novembre 2019 di euro 4.567,80 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nel procedimento c/eredi Albanese Maurizio –sentenza n. 2736/2019 del 3 giugno 2019.	Importo complessivo liquidazione euro 4.567,80 all’avv. Giuseppe Ribaudo per attività legale.

282	9.06.2020	141	28.05.2020	2	Liquidazione fattura del Consorzio ceramiche DESUIR per il servixzio di trasporto e consegna di vasi e giare per ilo centro urbano.	di liquidare a favore del Consorzio Ceramiche DESUIR di Santo Stefano di Camastra l’importo complessivo di euro 2.44.00 per la fornitura del servizio di trasporto e consegna di vasi e giare per il centro urbano.
283	9.06.2020	146	01.06.2020	2	Impegno dio spesa per pagamento fattura fornitura idrica I trimestre 2020 alla Sicillacque.	Di impegnare la spesa complessiva di euro 28.661.76.
284	9.06.2020	147	01.06.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di aprile di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.
285	9.06.2020	149	08.06.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Scaglione Giuseppe di Roccapalumba, per l’acquisto di piccoli utensili materiale per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.	Di liquidare a favore della ditta Scaglione Giuseppe di Roccapalumba l’importo complessivo di euro 997,96.
286	9.06.2020	150	08.06.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per la fornitura del materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.	Di liquidare a favore della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba la somma di euro 2.102,89.
287	9. 06.2020	151	08.06.2020	2	Liquidazione fattura della ditta Spera Vitale di Valledolmo per fornitura del servizio di derattizzazione.	Di liqiuidare a favore della ditta Spera Vitale con sede in Valledolmo l’importo complessivo di euro 1.586,00.
288	9. 06.2020	153	08.06.2020	2	Liquidazione fattura alla Siciliacque S.p.a. per la fornitura idroca contrada Portella e scuole medie, bevaio Quattro Finaite.	Di liquidare alla Siciliacque s.p.a. l’importo di euro 406,36.
289	9. 06.2020	47	09.06.2020	1	Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 3° impegno 2020 del servizio economato.	Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 3° impegno 2020 del servizio economato.
290	11.06.2020	155	10.06.2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.	L’importo complessivo dell’avviamento al lavoro è di euro 750,00.

291	11.06.2020	171	15.05.2020	3	Impegno di spesa per acquisto schede n. 3 sim fonia e dati n. 1 tablet android attraverso la convenzione Consip denominata “telefonia mobile 7”.	Di acquistare attraverso la convenzione Consip denominata “telefonia mobile 7”per la durata contrattuale di mesi 12 e prorogabile fino ad uletriori 12 mesi Di autorizzare a favore di Telecom Italia spa la spesa complessiva presunta di euro 237,20 iva compresa.
292	16.06.2020	13	16.06.2020	Reg.segr	Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 11 febbraio – 14 maggio 2020.	Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 11 febbraio – 14 maggio 2020.
293	16.06.2020	159	16.06.2020	2	Voltura concessione suolo cimiteriale dalla sog.,ra Sanzone Giuseppa, ai sigg. Romano Saverio. Biondo Domenico. Biondo Mario e Biondo Laura	Voltura concessione suolo cimiteriale dalla sog.,ra Sanzone Giuseppa, ai sigg. Romano Saverio. Biondo Domenico. Biondo Mario e Biondo Laura
294	16.06.2020	48	16.06.2020	1	Modifica ed integrazione determinazione n. 267 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: “Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.	Modifica ed integrazione determinazione n. 267 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: “Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.
295	17.06.2020	175	10.06.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di maggio 2020.	Di dare atto che nel periodo dall’1 al 31 maggio 2020 sono state emesse n. 12 cartre d’identità elettroniche per un incasso complessivo di euro 282,00.
296	17.06.2020	177	10.06.2020	3	Rimborso spese all’Associazione Noi giovani per la realizzazione dello spettacolo “A carnevale ogni scherzo vale” in occasione della manifestazione “Carnevale 2020’” – Liquidazione n. 2 del 24. 02.2020.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 300,00.
297	17.06.2020	154	10.06.2020	2	Liquidazione fattura n. 1/2020 del 25 maggio 2020 alla ditta “macelleria di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa messi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di euro 1.210.00
298	17.06.2020	156	12.06.2020	2	Liquidazione fattura n. AF01 8/2020 del 2 giugno 2020 lla ditta Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo SCiuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buono spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di euro 755,00.
299	17.06.2020	157	12.06.2020	2	Liquidazione fattura n. 2 dell’8 giugno 2020 alla ditta Alimentari di Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di euro 305,00.
300	17.06.2020	158	12.06.2020	2	Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto per lavoro civico distrettuale progetto. “Diversamente abili al lavoro” Piano di zona” 2013/2015 integrazione 3^ annualità del Distretto socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi – anno 2020.	Importo complessivo euro 430,00.
301	18.06.2020	49	18.06.2020	1	Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 60- Presa d’atto possesso requisiti.	Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 60- Presa d’atto possesso requisiti.

302	23.06.2020	50	23.06.2020	1	Affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021 a Banca Carige S.p.a. (Carige Spa) Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Impegno di spesa anno 2020.	Di impegnare per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 la somma di euro 15.250,00.
303	23.06.2020	51	23.06.2020	1	Liquidazione parcelle di missione spettante al Commissario ad acta dott. Amleto Tocco di cui al D.D.G. n. 308 del 26 luglio 2019 (approvazione bilancio consuntivo 2018) e del D.D.G. n. 317 del 26 luglio 2019 (approvazione bilancio di previsione 2019/2021).	Di emettere mandato di pagamento dell’importo di euro 438,60.
304	24.06.2020	160	16.06.2020	2	Liquidazione fattura alla Sicilacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il 1° trimestre 2020.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 28.661,76.
305	24.06.2020	162	22.06.2020	2	Liquidazione fattura n. 163 del 15.096.2020 all’A.T.O. rifiuti PA4 Co.In. R.E.S. relativa alla quattordicesima mensilità del personale ed alla quota delle spese generali.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 16.966,97° saldo della fattura specificata in premessa.
305	24.06.2020	163	22.06.2020	2	Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.2008) provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.	Di affidare fino al 31 dicembre 2020 alla ditta SEAP s.r.l il servizio di cui all’oggetto impegnando la somma di euro 32.940,00 il servizio di cui all’oggetto.
307	24.06.2020	178	16.06.2020	3	Liquidazione fatture Enel Energia spa per la fornitura gas da riscaldamento Scuole periodo Febbraio, Marzo Aprile Maggio 2020.	Di liquidare la somma complessiva Di euro 2.422,76.
308	24.06.2020	179	23.06.2020	3	Opuntia Ficus Fest XX Sagra del ficodindia 2019, Liquidazione fattura elettronica all’Azienda agricola. “Bonanno Lucia” per la fornitura di fichindia.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 663,52.
309	25.06.2020	164	22.06.2020	2	Affidamento alla ditta Pitruzzella Marco del servizio di nolo a freddo, dal 23.06.2020 al 23.09.2020 di un secondo autoveicolo con vasca di attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Di impegnare la somma di euro 4.350,00 Iva inclusa
310	25.06.2020	52	25.06.2020	1	Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima occupazione al comune di Lercara Friddi. Liquidazionr spesa relativa all’anno 20’19.	Di liquidare al comune di Lercara Friddi la somma di euro 3.280.00.
311	29.06.2020	169	29.06.2020	2	Avviamento di n. 1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente il triennio 2013/2015 del Piano di zona del Distretto socio-sanitario D38 di Lercara Friddi.	Di impegnare la somma complessiva di euro 750,00.

312	30/06/2020	165	25/06/2020	2	Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano.	Di affidare al vivaio Laura Ryolo srl, Largo case lunghe, n.15 oreto, di Barcellona Pozzo di gotto (Me) per l’importo 699,00escluso IVA al 10%.
313	30/06/2020	166	25/06/2020	2	Liquidazione fattura n. 12/002 del 16 giugno 2020 alla Ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €. 2.765,00.
314	30/06/2020	167	25/06/2020	2	Liquidazione fattura n.1/PA del 9 giugno 2020 alla Ditta “Macelleria di Fusci Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €. 615,00.
315	30/06/2020	168	29/06/2020	2	Liquidazione fatture n. 29 del 30/05/2020 e n. 35 del 08/06/2020 alla Ditta “Ser.Eco S.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti dal 01/02/2020 al 31/05/2020.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 879,51.
316	30/06/2020	180	23/06/2020	3	Carnevale 2020 – Disimpegno somme.	Di disimpegnare, la somma di e. 500,00
317	30/06/2020	182	29/06/2020	3	Liquidazione fattura a saldo della ditta Giuseppe D’Anna per i lavori urgenti per il ripristino della viabilità e la sistemazione del piano viabile della strada di collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso.	Di liquidare l’importo di €. 11.827,34.
318	30/06/2020	183	30/06/2020	3	Opuntia Ficus Indica – Fest – XX Sagra del Ficodindia 2019. Modifica determinazione dirigenziale n.179 del 23 giugno 2020 “Liquidadazione fattura elettronica all’Azienda Agricola: “Bonanno Lucia” per la fornitura di fichidindia”.	Di imputare la spesa complessiva di €. 663,52.
319	02/07/2020	172	01/07/2020	2	Affidamento, alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, dal 01/07/2020 al 23/09/2020, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Affidamento, alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, dal 01/07/2020 al 23/09/2020, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
320	02/07/2020	173	01/07/2020	2	Liquidazione fattura n.3/2020 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di marzo, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00.

321	09/07/2020	176	09/07/2020	2	Nomina R.E.O. , per il progetto dei lavori di manutenzione e messa a norma dell’Auditorium” M.Saita”.	Assegnare al Responsabile del Settore II, Geom. Di Chiara Antonino la nomina di R.E.O.
322	09/07/2020	53	03/07/2020	1	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO III – 1° Impegno 2020 del Servizio economato.	Di anticipare in favore dell’Economo comunale la somma di €.1.682,00.
323	09/07/2020	54	07/07/2020	1	Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 2° trimestre 2020.	Di liquidare la spesa complessiva di €.402,81
324	09/07/2020	175	08/07/2020	2	Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione – Assunzione impegno di spesa	Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione – Assunzione impegno di spesa
325	09/07/2020	181	26/06/2020	3	Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2020.	Di impegnare la somma di €. 1.640,00.
326	09/07/2020	184	08/07/2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di giugno 2020 (dall’1/06/2020 al 30/06/2020.	Di dare atto che nel periodo dall’1 al 30 giugno 2020, sono state emessen.22 carte di Identità elettroniche, per un incasso complessivo di €. 488,62.
327	09/07/2020	55	09/09/2020	1	Liquidazione alla Pubbliformez s.r.l. per partecipazione personale dipendente a corso di formazione “ La manovra del cambiamento: riflessioni normativi e tecnici sulle pensioni”.	Di procedere, alla liquidazione dell’importo di €. 260,00.
328	14/07/2020	174	02/07/2020	2	Autorizzazione al sub affidamento, art.105, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i., lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta”.	Autorizzazione al sub affidamento, art.105, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i., lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta”.
329	14/07/2020	177	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 01/2020 del 30 giugno 2020 alla ditta “Alimentari di Felice Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €.100,00
330	14/07/2020	178	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 83/2020 del 30 giugno 2020 alla ditta “Forno Gangi di Chimenti Giuseppe”per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €.165,00.
331	14/07/2020	179	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 14/2020 del 02 luglio 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liqudare la somma complessiva di €. 400,00.
332	14/07/2020	180	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 03 del 1° luglio 2020 alla ditta “Alimentari di Sanzone Giovanni” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €. 1.245,00.
333	14/07/2020	181	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 04 del 30 giugno 2020 alla ditta “Alimentari di Bonanno Maria” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €.3.670,00.
334	14/07/2020	182	10/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 01/2020 del 25 giugno 2020 alla ditta “Spadafora Rosario” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €.160,00.
335	14/07/2020	184	13/07/2020	2	Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, mese di giugno, all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.	Di impegnare la somma di €. 8.617,50.
336	14/07/2020	57	14/07/2020	1	Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2016 dell’agente contabile Giuseppe Riili.	Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2016 dell’agente contabile Giuseppe Riili.
337	14/07/2020	58	14/07/2020	1	Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2017 dell’agente contabile Giuseppe Riili.	Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2017 dell’agente contabile Giuseppe Riili.
338	14/07/2020	183	13/07/2020	2	Impegno di spesa per pagamento fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica C/da Timpi (cimitero).	Di impegnare la spesa complessiva di €. 61,24.
339	14/07/2020	185	14/07/2020	2	Affidamento servizio di nolo cassoni scarrabili, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE alla “S.E.A.P. S.r.l.”.	Di impegnare la somma di €. 12.200,00(IVA inclusa).

340	16/07/2020	186	15/07/2020	2	Presa atto-manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19	n. 9 ditte locali individuate
341	16/07/2020	187	15/07/2020	2	PO FSE 2014-2020-misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020. Impegno di spesa per l’utilizzo somme tramite Buoni spesa emessi dall’Ente.	Somma impegnata euro 14.334,00
342	16/07/2020	188	15/07/2020	2	Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo: aprile, maggio e giugno 2019.	Liquidazione somma complessiva euro 11.516,10
343	16/07/2020	189	15/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 189 del 06/07/2020 all’ATO rifiuti Pa4-Co.In.R.E.S. per servizio e spese generali.	Liquidazione somma complessiva euro 15.218, 91
344	16/07/2020	56	14/07/2020	1	Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 195/2020, 234/2020 e 289/2020 delle spese sostenute per il II trimestre 2020.	Importo complessivo dei mandati euro 5.007,16.
345	17/07/2020	191	17/07/2020	2	Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs n. 50/2016 per fornitura del servizio di potatura degli alberi presenti nel centro urbano e periferie.	Importo complessivo euro 3.000,00-affidamento ditta Messina Girolamo di Roccapalumba
346	20/07/2020	171	29/07/2020	2	Conferimento nomina RUP al geom. Di Chiara Antonino per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014_2020-Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Proposta progettuale denominata “Riqualificazione turistico-culturale di Roccapalumba, Paese delle stelle e del Ficodindia”.	Conferimento nomina RUP al geom. Di Chiara Antonino per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014_2020-Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Proposta progettuale denominata “Riqualificazione turistico-culturale di Roccapalumba, Paese delle stelle e del Ficodindia”.
347	21/07/2020	196	20/07/2020	2	Conferimento nomina RUP al geom. Antonino Di Chiara per l’acquisto banchi e sedie per i plessi scolastici: “Umberto I e Don Milani” di Roccapalumba. – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – I fra strutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1.- Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.	Conferimento nomina RUP al geom. Antonino Di Chiara per l’acquisto banchi e sedie per i plessi scolastici: “Umberto I e Don Milani” di Roccapalumba. – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – I fra strutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1.- Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

348	23/07/2020	185	13/07/2020	3	Liquidazione fattura n.106 del 30/05/2020 alla ditta Vetreria Paola snc di Paola Giovanni per la fornitura di una anta in vetro temperato e telaio in ferro angolare zincato.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 915,00 (iva inclusa).
349	23/07/2020	186	14/07/2020	3	Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore III, al di fuori del territorio comunale per il primo semestre 2020.	Di liquidare la spesa complessiva di €.126,80.
350	23/07/2020	187	15/07/2020	3	“Liquidazione fattura n. 4/1 del 19/01/2017 della Ditta Kibernetes s.r.l. Palermo. “ Progetto per le fasi di pre-subentro nell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) nei programmi applicativi, in uso presso i Servizi Demografici”.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 732,00 comprensiva di IVA.
351	23/07/2020	190	15/07/2020	2	Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per fornitura e collocazione di manufatti in ferro presso il pozzo in c.da Pizzuta.	Di impegnare la somma di €. 1.464,00 compreso IVA.
352	23/07/2020	192	17/07/2020	2	Liquidazione fattura n.FPA 2/20 del 01/07/2020 e n. FPA 1/20 del 05/06/2020 alla Ditta “ Alimentari Rosa di Cairone Benedetta” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €. 95,00.
353	23/07/2020	193	17/07/2020	2	Liquidazione fattura n.3746V2 del 16/06/2020 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.	Di liquidare l’importo complessivo di €. 41,48.
354	23/07/2020	194	17/07/2020	2	Liquidazione fattura alla Siciliacque S.P.A., per la fornitura idrica in C.da Timpi (cimitero)	Di liquidare l’importo di €. 61,24.
355	23/07/2020	195	20/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 01/2020 del 30 giugno 2020 alla Ditta “ Baby Fantasy di Cassata Silvana” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di €.1.025,00.
356	23/07/2020	197	20/07/2020	2	Liquidazione fattura n.05/FE/2017 del 30/09/2017 della ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore e s.n.c. di Lercara Friddi, per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.	Di liquidare l’importo complessivo di €. 1.413,98.
357	23/07/2020	198	21/07/2020	2	Affidamento alla ditta “Traina S.r.l.” di n.1 servizio di nolo a caldo di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c/da Cozzo Vuturo. In territorio del Comune di Enna -	Di impegnare l’importo di €. 732,00. (IVA inclusa).
358	23/07/2020	199	22/07/2020	2	Liquidazione fattura n. FPA 6/20 del 10 luglio 2020 per incarico Assistente Sociale per il periodo che va dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020.	Di liquidare la somma complessiva di €.1.200,00.
359	23/07/2020	200	22/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 51/E del 16 luglio 2020 alla Ditta “Farmacia Gambino dott.ssa Giustina” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Enti.	Di liquidare la somma complessiva di €. 760,00.
360	23/07/2020	201	22/07/2020	2	Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, mesi di luglio, agosto e settembre all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.	Di impegnare l’importo di €.58.000,00.

361	28.07.2020	210	28.07.2020	2	Anticipazione all’economo spese contrattuali per registrazione contratto rinnovo concessione suolo cimiteriale al sig. Nicosia Antonino	Di incaricare l’ufficio di Ragioneria di emettere mandato all’economo comunale alò fine di procedere al pagamento dfel modello F23 per la somma di euro 200,00. Di anticipare all’economo comunale la somma di euro 200,00.
362	29.07.2020	202	24.07.2020	2	Liquidazione competenze tecniche per il collaudo statico e tecnico amministrativo finale dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana – linea B Manutenzione straordinaria Chiesa Maria Ss. del Rosario di Regalgioffoli.	Di liquidare la fattura n. 1 dewl 18. 11.2019 dell’importo complessivo di euro 8.641,19 concernente il pagamento delle competenze tecniche per il collaudo statico e tecnico amministrativo finale dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana – linea B Manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.
363	29. 07.2020	203	24.07.2020	2	Liquidazione rimborso oneri per conferimento in discarica, all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosdario Regalgioffoli	Di liquidare la fattura n. 33 dell’o8.08.2019 dell’importo di euro 4.909,87;
364	29.07.2020	204	24.07.2020	2	Liquidazione saldo competenze tecniche per la direzione dei lavori,ccordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana- linea B Manutenzione straordinaria Chiesas Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.	Di liquidare la fattura n. 1 del 9. 01.2020 dell’importo complessivo di euro 11.457,28.
365	29.07.2020	205	24.07.2020	2	Affidamento alla ditta T.E.C.A.M. srl di Termini Imerese dell’intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti.	Di affidare alla ditta TECAM sr.l di Termini Imerese l’intervento sul veicolo auto compattatore impiegato nel servizio di igiene ambientale.
366	29.07.2020	206	24.07.2020	2	Liquidazione indennità per le attività tecniche art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 lavori di riqualificazione urbana- linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli,	di liquidare le indennità per le attività tecniche art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 lavori di riqualificazione urbana- linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del:
367	31.07.2020	216	30.07.2020	2	Art. 105 del decreto legge 34/2020 per la realizzazione dei centri estivi 2020. Approvazione capitolato.	Art. 105 del decreto legge 34/2020 per la realizzazione dei centri

368	05/08/2020	219	04/08/2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: C. D. e L.V.	Somma complessiva impegnata euro 1.500,00
369	05/08/2020	188	24/07/2020	3	Consultazione Referendaria del giorno 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dell’ufficio Elettorale comunale. Autorizzazione al personale dell’ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 27 luglio al 26 settembre 2020.	Limite di spesa 40 ore mensili per persona fino ad un massimo di 60 ore mensili
370	05/08/2020	189	24/07/2020	3	Liquidazione fattura n. 103/1 del 14/07/2020 della ditta Kibernetes s.r.l. Palermo. “Canone di manutenzione e aggiornamento e assistenza sui programmi applicativi per l’anno 2020 in uso presso i Servizi Demografici.	Liquidazione somma complessiva euro 5.319,20
371	05/08/2020	207	28/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 4/A/2020 del 21/07/2020 della ditta Conca d’Oro sas di Roccapalumba per la fornitura di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole del centro urbano.	Liquidazione somma complessiva euro 348,00
372	05/08/2020	208	28/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 85/2020 del 13/07/2020 della ditta Laura Ryolo srl di Barcellona P.G. per la fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano.	Liquidazione somma complessiva euro 768,90.
373	05/08/2020	209	28/07/2020	2	Impegno di spesa per pagamento fattura alla Siciliacque spa per la fornitura idrica (serbatoio comunale) relativa al II trimestre 2020.	Somma complessiva impegnata euro 29.385,26.
374	5/08/2020	211	28/07/2020	2	Liquidazione fatture nn. 5 del 30/04/2020, 6 del 01/06/2020 e 7 del 30/06/2020 alla ditta F.lli Musso srl per la fornitura di cassoni scarrabili mese di aprile, maggio, giugno e conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso la stazione di trasferenza della SEAP srl.	Liquidazione somma complessiva euro 2.985,00
375	5/08/2020	212	29/07/2020	2	Affidamento alla ditta “Traina srl” di n. 5 servizi di nolo a caldo di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei RSU sita in c/da Cozzo Vuturo in territorio del Comune di Enna.	Somma complessiva impegnata euro 3.660,00.
376	5/08/2020	213	29/07/2020	2	Liquidazione fatture n. 01/2020 del 17/07/2020 e n. 2/2020 del 17/07/2020 alla ditta Minimarket di Cangemi Salvatore per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Liquidazione somma complessiva euro 1.370,00
377	5/08/2020	214	30/07/2020	2	Liquidazione fattura n. 207 del 28/07/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres per servizio e spese generali	Liquidazione somma complessiva euro 18.697,29
378	5/08/2020	215	30/07/2020	2	Liquidazione n. 43 del 23/06/2020 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.	Liquidazione somma complessiva euro 578,76
379	5/08/2020	217	31/07/2020	2	Servizio di fornitura di n. 1 cassone scarrabile e trasporto degli imballaggi in vetro presso l’impianto della Serco srl. Affidamento alla ditta “F.lli Musso srl” approvazione offerta tecnico-economica ed impegno di spesa.	Somma complessiva impegnata euro 4.880,00
380	5/08/2020	218	04/08/2020	2	Liquidazione lavoro civico di n. 3 soggetti per lavoro civico distrettuale piano di Zona 2013/2015 3° annualità del Distretto Socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.	Liquidazione somma complessiva euro 2.250,00
381	5/08/2020	59	4/08/2020	1	Impegno e liquidazione somma al sig. Gangi Antonio in relazione ad infiltrazioni idriche nella sua abitazione-giusto decreto ingiuntivo n. 151/2020 emesso dal giudice di pace di Termini Imerese.	Liquidazione somma complessiva euro 2130,00
382	6/08/2020	220	5/08/2020	2	Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.	Liquidazione somma complessiva euro 20.080,50
383	6/08/2020	60	4/08/2020	1	Anticipazione ordinaria dell’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III-2° impegno 2020 del servizio economato.	Somma complessiva anticipata euro 1.682,00

384	10.05.2020	161	19.06.2020	2	Proroga servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Salvia Ettore per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.	Di impegnare la somma complessiva di euro 14.481,32.
385	10.05.2020	221	07.08.2020	2	Avviamento al lavoro civico di n. 2 soggetti CG: e D.C .Sostituzione del soggetto L.V.	Avviamento al lavoro civico di n. 2 soggetti CG: e D.C .Sostituzione del soggetto L.V.
386	10.05.2020	190	05.08.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di Luglio 2020.	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di Luglio 2020.
387	10.05.2020	191	5.08.2020	191	Liquidazione fattura n. 21/PA del 29 giugno 2020 alla Libreria Nike inerenti alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.	Di liquidare, di conseguenza, la spesa complessiva di euro 603,17 a saldo della fattura specificata in premessa e inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.
388	10.08.2020	193	10.08.2020	3	Nomina responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed Organigramma dell’Ente.	Nomina responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed Organigramma dell’Ente.
389	12.08.2020	195	10.08.2020	3	Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso Patrono di Roccapalumba.	Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso Patrono di Roccapalumba.
390	12.08.2020	222	11.08.2020	2	Presa atto – Centri Estivi 2020” ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 34/2020 ed in conformità alle linee guida all. 8 del DPCM 17 maggio 2020 – Manutenzione d’interesse per realizzare e gestire progetti di rete.	Presa atto – Centri Estivi 2020” ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 34/2020 ed in conformità alle linee guida all. 8 del DPCM 17 maggio 2020 – Manutenzione d’interesse per realizzare e gestire progetti di rete.

391	17/08/2020	61	17/08/2020	1	Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul Mepa del servizio SIOPE+ anni 2020 e 2021.	Impegno euro 610,00 (IVA inclusa)
392	20/08/2020	232	20/08/2020	2	Presa atto – erogazione dei buoni spesa a n. 5 nuclei familiari/soggetti per l’acquisto di beni di prima necessità a seguito dell’emergenza covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020.	Erogazione dei buoni spesa a n. 5 nuclei familiari per un importo complessivo di euro 2.120,00.
393	20/08/2020	233	20/08/2020	2	Presa atto – erogazione dei buoni spesa a n. 1 nucleo familiare per l’acquisto di beni di prima necessità a seguito dell’emergenza covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020-2° avviso pubblico.	Erogazione di buoni spesa a n. 1 nucleo familiare per un importo complessivo di euro 400,00.
394	20/08/2020	234	20/08/2020	2	Nomina responsabile PUC (Progetti Utili alla collettività) per il Patto di inclusione sociale – reddito di cittadinanza.	Nomina responsabile PUC (Progetti Utili alla collettività) per il Patto di inclusione sociale – reddito di cittadinanza, Geom. Antonino Di Chiara, Responsabile del Settore 2.

395	25/08/2020	192	07/08/2020	3	Impegno e liquidazione fatture nn.1/253 del 22/01/2020 – 1/535 del 14/04/2020 alla ditta Vacanti Angelo per il servizio di banda larga minima Wireless Azienda Premium Dual +Voip, Azienda Pro, Azienda Easy internet x2 hotspot.	Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 1.305,72
396	25/08/2020	194	10/08/2020	3	Indizione di procedura aperta per l’affidamento, attraverso convenzione, della gestione e servizi della scuola di musica presso i locali comunali. Approvazione bando di gara allegati. Impegno di spesa.	Di impegnare, la somma complessiva di €. 15.000,00
397	25/08/2020	197	12/08/2020	3	Riparazione del Gruppo UPS RACK server con la ditta 2L di San Giovanni Gemini AG,affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. A – Impegno di spesa.	Di impegnare la somma di €.347,70.
398	25/08/2020	224	18/08/2020	2	Impegno di spesa costo degli abbonamenti per trasporto alunni pendolari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.	Di impegnare la somma di €.12.257,30.
399	25/08/2020	225	18/08/2020	2	Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e Cure”, del distretto Socio- sanitario “D38” di Lercara Friddi.	Di liquidare la somma complessiva di €. 300,00.
400	25/08/2020	227	18/08/2020	2	Liquidazione fattura alla Siciliacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il II trimestre 2020.	Di liquidare, alla Siciliacque S.P.A. l’importo di €.29.385,26 per la fornitura idrica relativa al Ii trimestre 2020.
401	25/08/2020	228	18/08/2020	2	Impegno di spesa e liquidazione per apertura posizione INAIL per i partecipanti ai Tirocini Inclusivi relativa al progetto PON del sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).	Di impegnare e liquidare la somma complessiva di . 102,01.
402	25/08/2020	229	18/08/2020	2	Liquidazione fattura n. AF01 9/20 del 26 luglio 2020 alla Ditta “ Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente	Di liquidare la somma complessiva di €. 535.00.

403	25.08.2020	230	20.08.2020	2	Liquidazione fattura n. 2/PA del 23 luglio 2020 alla Ditta “Macelleria di Fusci Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	Di liquidare la somma complessiva di euro 245,00 alla ditta macelleria di Fuisci Antonella a saldo della fattura descritta in premessa.
404	25.08.2020	231	20.08.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Cuttitta Santa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.	di liquidare la somma complessiva di euro 135,00.
405	25.08.2020	237	24.08.2020	2	Approvazione nuove condizioni economiche. Modifica determinazione n. 306 del 24.06.2020 ad oggetto:”Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.	Approvazione nuove condizioni economiche. Modifica determinazione n. 306 del 24.06.2020 ad oggetto:”Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.
406	25.08.2020	236	24.08.2020	2	Affidamento alla ditta DGeco / studio Gullo s.r.l. Unipersonale del servizio di selezione, sgombero, trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti in stato di sequestro giudiziario presso l’ isola ecologia di contrada Manganaro.	Affidamento alla ditta DGeco / studio Gullo s.r.l. Unipersonale del servizio di selezione, sgombero, trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti in stato di sequestro giudiziario presso l’ isola ecologia di contrada Manganaro.
407	25.08.2020	235	24.08.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo nel comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnoclogia s.r.l. Liquidazione fattura n. 216 del 312 maggio 2020	Di liquidare la somma di euro 6.914,78.
408	26.08.2020	242	26.08.2020	2	Indizione manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, messa in sicurezza, e decoro urbano del parco giochi sito in via Largo Roma nel comune di Decreto n. 637 el 17 febbraio 2020 Roccapalumba antiere n. 479/PA. Decreto n. 637 del 17 febbraio 2020-	Indizione manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, messa in sicurezza, e decoro urbano del parco giochi sito in via Largo Roma nel comune di Roccapalumba Cantiere n. 479/PA. Decreto n. 637 del 17 febbraio 2020.
409	27.08.2020	223	18.08.2020	2	Anticipazione all’economo comunale per pagamento ricovero, per il mese di giugno 2020, di un soggetto in una struttura protetta.	Di anticipare, all’economo comunale la somma di euro 500,00 per il pagamento delle spese di ricovero per il mese di giugno 2020, per il soggetto M.L. alla Comunità alloggio American Residence”.
410	27.08.2020	226	18.08.2020	2	Impegno di spesa per locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale, 1° semestre 2020.	Di impegnare la spesa di euro 3.097,10.
411	27.08.2020	238	25.08.2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo, nel comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 248/PA del 30.06.2020.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 4.210,59 a saldo della fattura specificata in oggetto.
412	27.08.2020	239	26.08.2020	2	Liquidazione fattura n. 192/PA del 30/06/2020 alla S.E.A.P. s.r.l. per il servizio, prestato nel mese, di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziali, presso impianti di destinazione finale.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 7.419,06 a saldo della fattura specificata.
413	27.08.2020	240	26.08.2020	2	Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto per lavoro civico distrettuale progetto “Diversamente abili al lavoro“ Piano di zona 2013/2015 - 3° annualità del Distretto Socio sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2020.	Di liquidare la somma di euro 750,00.
414	27.08.2020	241	26.08.2020	2	Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 332 del decreto legislativo n. 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici – Assunzione impegno di spesa.	Di approvare il preventivo di spesa relativo al servizio di sanificazione e disinfestazione degli edifici scolastici ammontante ad uro 1.586,00.
415	28.05.2020	243	28.08.2020	2	Impegno di spesa per la gestione e la realizzazione dei centri estivi 2020	Di impegnare la somma di euro 4.960,21 per la gestione e la realizzazione dei centri estivi 2020.
416	28.05.2020	244	27.08.2020	2	Liquidazione fattura n. 20/00011/P del 3/01/2020 all’Acca Gestione Impianti s.r.l. per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l’impianto della Green Planet, in territorio del comune di Ciminna (PA).	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.527,24.
417	28.05.2020	198	27.08.2020	3	Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2,, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Assunzione impegno di sp0esa.	Di approvare il preventivo di sesa relativo all’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione degli edifici sede di seggi elettorali la cui spesa complessiva di massima ammonta ad euro 3.172,00.

418	01.09.2020	196	12.08.2020	3	Ulteriore impegno di spesa, per l’anno 2020 per la fornitura di energia elettrica S.p.a.	Di impegnare la spesa complessiva di euro 65.243,00 occorrente per il pagamento delle fatture della società Enel energia S.p.a. pe rl’anno 2020.
419	01.09.2020	245	27.08.2020	2	Liquidazione fattura n. 2020B002-000007 del 30.07.2020 alla ditta T. E.C.A.M. con sede in Termini Imerese (PA) per intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.	Di liquidare a favore della dittas T.E.C.A.M. srl con sede in Termini Imerese l’importo complessivo di euro 1.614,67 per il servizio di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.
420	01.09.2020	247	28.08.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, periodo 23.06.2020 – 23.07.2020, dell’autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, targato EL 032 NV.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 s saldo della fattura specificata in premessa e relativa al costo del servizio di nolo a freddo, dal 23.06.2020 al 23.07.2020, del veicolo con vasca per la raccolta e di trasporto dei rifiuti targato EL 032NV.
421	01.09.2020	248	31.08.2020	2	Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco 1à semestre 2020.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.097,10 alla sig. ra Bossolo Caterina la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco 1à semestre 2020.
422	01.09.2020	249	31.09.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta F.lli Calamaio con sede in Lercara Fr4iddi per fornitura materiale per la manu8tenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.	Di liquidare a favore della ditta f.lli Calamaio di Calamaio Ettore con sede in Lercara Friddi, l’importo complessivo di euro 991,49.
423	01.09.2020	250	31.08.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Campione Giuseppe di Agrigento per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.	Di liquidare a favore della ditta Campione Giuseppe s.p. a. l’importo complessivo di euro 163,74.

424	7.09.2020	254	07.09.2020	2	Indizione manifestazione dio interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/206 per l’affidamento dell’incarico di aiuto istruttore dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella Via Largo Roma del comune di Roccapalumba	Indizione manifestazione dio interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/206 per l’affidamento dell’incarico di aiuto istruttore dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella Via Largo Roma del comune di Roccapalumba
425	8.09.2020	62	08.09.2020	1	Rimborso somme erroneamente versate per personale in convenzione al comune di Altavilla Milicia.	Di provvedere all’impegnbo di spesa di euro 568,57 per competenze ed oneri riflessi per il personale in convenzione per il periodo luglio 2020 – 9 luglio 2020,
426	08.09.2020	246	28.08.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di maggio, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.
427	08.09.2020	251	01.09.2020	2	Affidamento alla ditta f.lli Musso srl di n. 1 nolo per servizio a caldo di un autocompattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (cer 2003) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in contrada Cozzo Vituro in territorio del comune di Enna.	Di impegnare al fine di cui all’oggetto la somma di euro 976,00.
428	8.09.2020	252	04.09.2020	2	Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo Gennaio febbraio e marzo 2020.	Di imputare la somma di euro 12.257,30.
429	8.09.2020	253	04.09.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Drago Domenico di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.	Di liquidare a favore della ditta Drago Damiano l’importo complessivo di euro 898,21.
430	10.09.2020	255	10.09.2020	2	Liquidazione fattura n. 237 del 7.09.2020 all’A.T.o: rifiuti PA4 Co.I.N.R.E.S. per servizio e spese generali.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 20.097,77 a saldo della fattura specificata.
431	11.09.2020	63	10.09.2020	1	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III 3° Impegno 2020 del servizio economato.	Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III 3° Impegno 2020 del servizio economato.

432	15/09/2020	256	11/09/2020	2	Impegno di spesa per pagamento fatture alla Siciliacque per la fornitura idrica c/da Portella (Fontana) e scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.	Di impegnare la spesa compessiva di €. 859,34.
433	15/09/2020	257	11/09/2020	2	Affidamento alla ditta T.EC.AM. srl di Termini Imerese dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.	Di impegnare la spesa complessiva di €.5.670,24.
434	15/09/2020	258	11/09/2020	2	Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici – (disimpegno somme).	Di affidare il servizio di manutenzione servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici alla ditta Spera Vitale con sede a Valledolmo,per l’importo netto di €. 871,00 ed €. 191,62 per IVA per un totale di €. 1.062,62.
435	15/09/2020	258	11/09/2020	2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla societa’ Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.	Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla societa’ Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.
436	15/09/2020	260	11/09/2020	2	Liquidazione fattura n. 06/2020 del 4 settembre 2020 alla ditta “ Alimentari di Bonanno Maria” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente	Di liquidare la somma complessiva di €. 50,00
437	15/09/2020	261	14/09/2020	2	Liquidazione fattura n.4 del 31/03/2020 alla ditta F.lli Musso S.r.l. per fortuna, nel mese di marzi, di n. 2 cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 528,58.
438	15/09/2020	262	14/09/2020	2	Liquidazione fattura n.9/20 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, periodo 23/07/2020 – 23/08/2020, dell’autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, targato EL 032 NV.	Di liquidare la spesa complessiva di €. 1.769,00
439	15/09/2020	263	15/09/2020	2	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di manutenzione degli ascensori installati nell’istituto comprensivo Don Milani e nel plesso di scuola materna ed elementare di Via Umberto I, mediante pubblico incanto dell’art.59 e 60 del D.lgs 50/2016(procedura aperta).	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di manutenzione degli ascensori installati nell’istituto comprensivo Don Milani e nel plesso di scuola materna ed elementare di Via Umberto I, mediante pubblico incanto dell’art.59 e 60 del D.lgs 50/2016(procedura aperta).

440	15.09.2020	199	9.09.2020	3	Nomina responsabile SUAP e del personal incaricato della gestione del SUAP e SUE e impegno di spesa per l’adesione al servizio per la gestione telematica del SUAP e del SUE attraverso il portale WWW. Impresainugiorno. Gov. It stipulazione di accordi ex art. 15 legge n. 241/1990.	Di nominare l’ing. BGionsignore Daniela responsabile del settore 3 responsabile del SUAP e i dipedenti Vincenza LO Monte e Salvatore Bonanno quali incaricati della gestione rispettivamente del SUAP e del SUE.
441	15.09.2020	200	10.09.2020	3	Liquidazione fattura Enel Energia Spa per fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di maggio e Giugno e di alcune fatture bimestrali maggio/giugno 2020.	Di liquidare a favore del fornitore Enel Energia spa l’importo di euro 10.321,07 Di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di euro 2.270,62.
442	15.09.2020	201	15.09.2020	3	Rettifica determina n. 395 del 25/08/2020 Reg. gen.	Di rettificare la determina n. 395 del 25.08.2020 solo nella parte della sostituzione della fattura n. 1 /956 del febbraio – marzo 2020, per il relativo impegno e liquidazione.
443	15.09.2020	202	11.09.2020	3	Impegno di spesa e affidamento diretto per acquisto n. 1 PC tower per l’ufficio del segretario comunale.	Di provvedere all’affidamento della fornitura d’acquisto di n. 1 PC tower per l’ufficio del segretario comunale impegnando la somma di euro 315,00.
444	15.09.2020	203	15.09.2020	3	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM spa per il 4° bimestre 2020	Di liquidare alla società TIM spa. la somma di euro 2.066,48.
445	15.09.2020	204	15.09.2020	3	Traslazione salma di Tuzzolino Pasquale nato in Roccapalumba 11. 07.1934 deceduto in Roccapalumba .Ba il 19.06.2001 e Lo Bello Giuseppa nata in Roccapalumba il 24 giugno 1938 deceduta in Roccapalumba il 29 giugno 2005.	Traslazione salma di Tuzzolino Pasquale nato in Roccapalumba 11. 07.1934 deceduto in Roccapalumba il 19.06.2001 e Lo Bello Giuseppa nata in Roccapalumba il 24 giugno 1938 deceduta in Roccapalumba il 29 giugno 2005.
446	15.09.2020	64	15.09.2020	1	Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 18.	Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 18.
447	15.09.2020	65	15.09.2020	1	Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 19.	Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 19.
448	15.09.2020	66	15.09.2020	1	Liquidazione fatture nn. 198P-22OP- 266P-312P-343P-376P-424/P della ditta G.M. Computer srl di Bagheria per il servizio di noleggio fotocopiatore a colore	Di liquidare a favore della ditta G.M.Computer l’importo complessivo di euro 2.298.80 per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

449	18.09.2020	207	18.09.2020	3	Approvazione procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 5 art. 32 del decreto legislativo 50/206 – procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici in occasione delle consultazionei refrendarie del 20 e 21 settembre 2020.	Di affidare il servizio si sanificazione alla ditta AZ AGRICOLA ISOLA VERDE di Castagnino Umberto per un importo pari ad euro 2.409,73 oltre euro 530,14 per IVA.
450	22.09.2020	14	22.09.2020	Reg Segr	Causa comune di Roccapalumba c/ Arch. Facella Ziina. Sentenza civilr n. 1802/2017 el 9 gennaio 2017 Reg. Gen. n. 1927/12 pronunziata dalla Corte di Appello di Palermo sez, 1 Impegno e liquidazione spesa relativa ad imposte, sanzioni, interessi all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo.	Di impegnare e liquidare la somma di euro 217,50 in favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo.
451	22.09.2020	206	17.09.2020	3	Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica).	Di dare atto che nel periodo dall’1 al 31 agosto 2020 sono state emesse n. 22 carte d’ientià elettroniche per un incasso complessivo di euro 509,26 suddiviso come da prospetto sopra specificato.
452	22.09.2020	264	17.09.2020	2	Liquidazione fattura n. 49 del 22.07.2020 alla ditta Ser. Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti, da imballaggio e carta/cartone, conferiti nel mese di giugno	Di liquiidare la spesa complessiva di euro 356,14 a saldo delle fattura specificata in oggetto.
453	22.09.2020	265	18.09.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti	Di liquidare la spesa complessiva di euro 732,00.
454	22.09.2020	266	18.09.2020	2	Affidamento diretto per l’acquisto materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano.	Di affidare alla ditta Farruggia Viviana con sede in Roccapalumba per l’importo di euro 4.420,06.
455	22.09.2020	455	22.09.2020	2	Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e cure” del distretto socio sanitario D38 di Lercara Friddi.	Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e cure” del distretto socio sanitario D38 di Lercara Friddi.
456	22.09.2020	268	21.09.2020	2	Servizio di fornitura nel mese di agosto di cassoni scarrabili per deposito temporaneo dei rifiuti da imballaggio e loro trasporto presso l’impianto della della Ser. Eco s.r.l. liquidazione fattura alla ditta F.lli Musso s.r.l.	Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.111.00.
457	22.09.2020	269	21.09.2020	2	Liquidazione fattura alla ditta F.lli Musso s.r.l. per fornitura cassoni scarrabili nel mese di Agosto.	Liquidare fattura n. 11 del 31 agosto 2020 alla ditta f.lli Musso s.r.l. per fornitura cassoni scarrabili nel mese di agosto.
458	23.09.2020	208	23.09.2020	3	Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima PAESC – Nomina RUP e REO.	Di nominare il geom. Salvatore Bonanno dipendente di questo UTC resp. del servizio urbanistica RUP e REO per la redazione del Piano di Azione per l’Energia sostenibile e il clima PAESC.
459	24.09.2020	272	24.09.2020	2	Affidamento diretto polizze, art. 36 coma a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 4 soggetti per tirocini extracurriculari di di cui all’Avviso 22/2018 Regione Sicilia, FSE fondo.	Affidamento diretto polizze, art. 36 coma a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 4 soggetti per tirocini extracurriculari di di cui all’Avviso 22/2018 Regione Sicilia, FSE fondo.

Determinazioni Dirigenziali

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