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 DETERMINE DIRIGENZIALI 2020

 

5

09/01/2020

88

31/12/2020

1

Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.

Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa di euro3.148,25 per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.

7

         “

90

1

Spese postali – Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.

Spese postali – Impegno di spesa di euro 12.000,00 per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.

8

          “

89

          “

1

Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di spesa relativo all’anno 2019.

Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di euro 3.280,00 spesa relativo all’anno 2019.

1

          “

352

13/12/2019

2

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020 all’agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni di Pirazzoli Emanuele, Via Mariano Stabile, 216 –Palermo- per l’importo di euro 7.872,00.

2

09/01/2020

353

13/12/2019

2

Affidamento alla ditta TECAM srl per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA.

Affidamento alla ditta TECAM srl, zona industriale Termini Imerese, Via G. Ganci e Soletto per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA. Impegno di spesa di euro 1.219,63.

9

10/01/2020

6

09/01/2020

2

Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet.

Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet. Comune di Ciminna, con sede legale a Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20.

3

09/01/2020

226

31/12/2019

3

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE di euro 151,11 al Ministero dell’Interno riscossi dall’1/12/2019 al 15/12/2019 per n.9 carte identità elettroniche per un incasso totale di euro 199,89.

4

           “

228

3

Affidamento diretto, impegno di spesa per la fornitura di n.1 terminale segna presenze.

Affidamento diretto alla ditta IDRA soluzioni software srl, con sede in Trapani, Via Scuderi, 1.  per la fornitura di n.1 terminale segna presenze. Impegno di spesa di euro 816,18, IVA inclusa.

6

            “

229

          “

3

Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019.

Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019 alla ditta 2L di Lo Sardo V. &C. snc, San Giovanni Gemini (AG), Corso Gramsci, n.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

14/01/2020

388

31/12/2020

 2

Impegno di spesa per pagamento fornitura idrica IV trimestre 2019. Siciliacque S.p.A.

Impegnare la spesa complessiva di        €. 34.000,00.

 

 

 

11

16.01.2020

1

16.01.2020

1

Servizio di tesoreria comunale. Affidamento  temporaneo in attesa dell’espletamento della gara come previsto dall’art.. 27, comma 2 della convenzione di cui alla delibera di consiglio comunale n. 40 del 19.12.2018.

Di affidare, in via temporanea, fino al 30 giugno 2020 il servizio di tesoreria alla Banca Carige spa. Agenzia di Termini Imerese.

Di prenotare l’impegno di spesa di euro 5.500,00.

12

17.01.2020

2

17.01.2020

1

Servizio di tesoreria comunale per il periodo  1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. Determinazione a contrarre. Approvazione documentazione di gara e prenotazione della spesa.

Di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo

1 gennaio 2020  – 31dicembre 2021, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

21/01/2020

1

10/01/2020

3

Liquidazione rimborso spese all’Associazione “Noi Giovani” per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.

Associazione “Noi Giovani” liquidazione rimborso spese pari ad € 200,00 per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.

14

21/01/2020

389

31/12/2019

2

Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Gestione della rete comunale di pubblica illuminazione: integrazione impegno di spesa di € 1.000,00 per le mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019.

15

21/01/2020

1

08/01/2020

2

Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale II° semestre 2019

Importodi € 3.097,10 relativa a canone locazione magazzino autoparco comunale II° semestre 2019in favore di  Bossolo Caterina.

16

21/01/2020

2

21/01/2020

3

Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018

Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018. Autorizzazione traslazione e ritumulazione prevista il 22/01/2020.

17

21/01/2020

3

21/01/2020

3

Modifica e integrazione determinazione n. 622 del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale”

Modif. e integr. Determ. n. 622 del 4 dicembre 2019: “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili del Polo  museale” –Modifica e riapprovazione avviso pubblico e allegato Mod. A (istanza di partecipazione)

18

22/01/2020

23

22/01/2020

2

Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo.

Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo-FSE POS 2020

19

22/01/2020

2

08/01/2020

2

Liquidazione fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 alla ditta “Idee a colori Di Piazza” di Di Piazza Rosalia per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado

Importo  fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 € 103,29 per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2019/2020.

20

22/01/2020

3

08/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 12/PA del 13/12/2019 alla ditta Puglisi Franco per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado

Importo fattura n. 12/PA del 13/12/2019 € 41,32 fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado.

21

22/01/220

4

08/01/2020

2

Liquidazione alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità giugno 2019.

 Importo fattura n. 34/FE del 01/07/2019 € 3.820,37

22

22/01/2020

7

13/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “Centro revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Importo fattura n. 4/PA/2019 € 188,37.

23

23/01/2020

8

13/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 22/PA/2019 alla ditta “Spera Vitale” con sede in Valledolmo (PA) per il servizio di derattizzazione.

Importo fattura n. 22/PA/2019 € 1.098,00

24

23/01/2020

8

13/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 alla ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2019.

Importo fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 € 732,16 .

25

23/01/2020

10

14/01/2020

2

Liquidazione al Comune di Alia per il pagamento del trattamento retributivo all’Assistente sociale relativamente al periodo 01 dicembre 2016-30 novembre 2017.

Importo complessivo € 5.311,66 quale quota parte per il contributo al trattamento economico in favore della Dott.ssa Rosalia Iovino in qualità di Assistente sociale.

26

23/01/2020

11

14/01/2020

2

Liquidazione pigione alloggi popolari U. I. n. 44420 lotto n.831 di via Case Popolari n. 6, U. I. n. 15280 e n. 150400di viale dei Garibaldini n. 5 nel Comune di Roccapalumba – anno 2018/2019.

Importo complessivo € 1.872,00 in favore di I.A.C.P. di Palermo

 

27

23/01/2020

12

14/01/2020

2

Impegno di spesa per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, in favore della ditta Ser.Eco S.r.l.

Impegno di spesa previsto somma complessiva di € 3.000,00   in favore della ditta Ser.Eco S.r.l. con sede legale in Bagheria (PA).

28

23/01/2020

14

15/01/2020

2

Liquidazione polizze assicurative alla società “Tua Assicurazioni S.p.a.”per il servizio di fornitura polizza assicurativa RCT.

Polizza RCT n. 40006812001941 - Società “Tua Assicurazioni S.p.a.”, sede di Milano –Sub Agenzia Valledolmo. Importo € 247,00

29

23/01/2020

15

15/01/2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)- per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità luglio 2019

Fattura n. 40/FE del 03/08/2019, importo € 3.820,37

30

23/01/2020

16

15/01/2020

2

Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta – Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a

Liquidazione fattura n. E596 del 13/12/2019 per l’importo di € 3.092,24

31

23/01/2020

11

15/01/2020

2

Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali.

Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali, importo € 18.912,82

32

23/01/2020

18

15/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali.

Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali, importo € 100,00

33

23/01/2020

19

16/01/2020

2

Liquidazione spesa alla ditta Salvia Ettore per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione

Liquidazione fattura n. 61 FE del 20/12/2019 per l’importo di € 4.134,05.

34

23/01/2020

20

16/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 14/2019 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, dal 17/11/2019 al 17/12/2019, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Liquidazione fattura n. 14 del 30/12/2019 per l’importo di € 1.769,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

28/01/2020

32

28/01/2020

2

Concessione proroga sui tempi di ultimazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in contrada “Pizzuta”.

Impresa edile Capobianco Giuseppe –Palma di Montechiaro (AG)-Proroga gg. 120 sul termine di ultimazione previsto in data 11/07/2020

36

28/01/2020

4

24/01/2020

1

Leggi regionali n. 3 del 17 marzo 2016 art. 10 e n. 17 dell’11 agosto 2016 art. 6. nomina   del Revisore dei conti per il triennio 2019/2022 (dicembre 2019-novembre 2022). Approvazione elenco istanze pervenute.

N. 223  istanze presentate  di cui n. 6 non ammesse al sorteggio (vedi motivazioni annesse).

37

28/01/2020

28

23/01/2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Vuturo nel Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Anticipo versamento in conto conferimenti.

Importo € 8. 764, 54 (IVA inclusa)

38

29/01/2020

12

29/01/2020

3

Gara mediante procedura negoziata per la fornitura di pubblicazioni per la biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”

Importo a base d’asta € 2.011,40 (IVA inclusa). Aggiudicataria libreria Nike di A. Cammarata, Palermo

39

30/01/2020

25

22/01/2020

2

Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2019.

Importo € 1.090,00

40

30/01/2020

26

22/01/2020

2

Liquidazione spesa per l’assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 Circolare n. 2 del 26 febbraio 2018 anno scolastico 2017/2018.

Importo complessivo € 779,85

41

30/01/2020

27

22/01/2020

2

Liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita di libri di testo- art. 27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018

Importo complessivo € 846,18

42

30/01/2020

29

23/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “F.lli Calamaio” con sede in Lercara Friddi (PA) per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

Importo complessivo € 488,00

43

30/01/2020

30

27/01/2020

2

Liquidazione polizze Assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni-Agenzia Palermo per il servizio di fornitura polizze RCA per i mezzi comunali.

Importo complessivo € 7.865,25 annuale

44

30/01/2020

31

27/01/2020

2

Liquidazione fattura n. 92 del 18/11/2019 della ditta Drago Damiano di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

Importo complessivo € 154,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

31/01/2020

1

16/01/2020

Reg.Segr.  Gen

Liquidazione compenso professionale di euro 6.000,01 per contributo spese a carico dell’Ente sostenute dall’avv. Massimo Barrile nella fase di conciliazione a favore dei lavoratori contrattisti del Comune di Roccapalumba

Avv. Massimo Barrile - liquidazione fattura n. 174 del 6 dicembre 2019 dell’importo complessivo di € 6.000,01, conciliazione a favore dei contrattisti del Comune di Roccapalumba

46

31/01/2020

2

21/01/2020

Reg. Segr.  Gen

Liquidazione compenso professionale di euro 5.075,20 per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precario (n. 60 dipendenti) con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui … all’avv. Sebastiano Romano.

Avv. Sebastiano Romano - liquidazione fattura elettronica  n. 1/PA del 9 gennaio 2020 dell’importo complessivo di € 5.075, 20  per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precariodel Comune di Roccapalumba

47

31/01/2020

3

23/01/2020

1

Liquidazione fattura alla ditta Zucchetti S.p.a. di Lodi per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale Zucchetti, per l’anno 2020

Zucchetti S.p.a. di Lodi - Liquidazione fattura n. 13/F-M del 02/01/2020 dell’importo complessivo di € 950,58  per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale, per l’anno 2020

48

31/01/2020

8

30/01/2020

1

Onorario e rimborso spese al revisore Unico dei Conti dott. Vignigni Salvatore-Periodo II semestre 2019

Dott. Vignigni Salvatore - Liquidazione fattura n. 5 del 02/01/2020 dell’importo di € 4.549,93, quale compenso II semestre 2019

49

31/01/2020

4

22/01/2020

3

Opuntia ficus Indica fest, XX Sagra del ficodindia 2019. Liquidazione fattura alla ditta A. R: Service di Aglieri Rinella Agostino per il servizio di noleggio e allestimento stands, installazione impianto di filodiffusione.

Liquidazione fattura n. 001000242019 dell’11/11/2019 dell’importo di € 12.224,40

50

31/01/2020

5

28/01/2020

3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.a. per il 5° bimestre 2019

Importo complessivo fatture € 1.379,13

51

31/01/2020

6

28/01/2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura gas da riscaldamento scuole  -periodo novembre 2019

Importo liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. di € 398, 06 -periodo novembre 2019

52

31/01/2020

11

29/01/2020

   3

Liquidazione fattura n.72/PA alla libreria Nike di A. Cammarata, per la fornitura di libri e pubblicazioni per la biblioteca comunale “L. Sciascia”

Importo fattura n. 72/PA del 4/12/2019 di € 357,44

53

31/01/2020

13

29/01/2020

3

Liquidazione contributo alla Parrocchia “SS Pietro e Paolo” per la realizzazione di iniziative varie, organizzate nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”

Importo liquidazione € 3.172,20 quale contributo economico previsto  per la realizzazione di iniziative varie, nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”.

54

31/01/2020

14

29/01/2020

3

Liquidazione del 60% degli introiti dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti all’Associazione pro Loco

Importo complessivo € 890,40

55

31/01/2020

5

08/01/2020

2

Conferimento rifiuti organici presso l’impianto della Green Planet S.r.l. in territorio del Comune di Ciminna. Impegno di spesa in favore della ditta “Acca Gestione Impianti S.r.l.”

Impegno di spesa complessiva € 17.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

31/01/2020

22

22/01/2020

2

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: agosto settembre ottobre novembre 2019. 

Liquidare l’importo complessivo di      €. 15.281,48.

57

31/01/2020

21

22/01/2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 2  unità: C.D. e T.M.L.

Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.500,00.

58

04/02/2020

10

04/02/2020

1

Liquidazione fattura alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 2.044,22

59

04/02/2020

24

22/01/2020

2

Affidamento alla ditta 2Traina S.r.l.” di n. 2 servizi di nolo a caldo di un auto compattatore per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet S.r.l., in territorio del Comune di Ciminna (PA).

Di impegnare l’importo di €. 1.464,00.

60

05/02/2020

10

29/01/2020

3

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità della strada Cimitero Comunale e collogamento con elisoccorso.

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità della strada Cimitero Comunale e collogamento con elisoccorso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

06/02/2020

5

28/01/2020

  1

Impegno di spesa, per l’anno 2020 per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.

di impegnare la spesa complessiva di €.805,62.

62

06/02/2020

6

28/01/2020

  1

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I. per l’anno 2020.

Di impegnare la somma complessiva di €. 558,78.

63

06/02/2020

7

28/01/2020

  1

Impegno di spesa, per l’anno 2020 per l’adesione all’A.S.A.E.L. ( Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).

Di impegnare la spesa complessiva di €. 210,00.

64

06/02/2020

9

30/01/2020

   1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni nn 5037 2019, 537/2019, 567/2019e 624/2019 delle spese sostenute nel PERIODO QUARTO 2019 del servizio Economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni nn 5037 2019, 537/2019, 567/2019e 624/2019 delle spese sostenute nel PERIODO QUARTO 2019 del servizio Economato.

65

06/02/2020

33

29/01/2020

  2

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la COSIP S.p.A. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma complessiva di €. 22.000,00.

66

06/02/2020

34

29/01/2020

  2

Liquidazione fattura n. 4201 del 19/12/2019 della ditta NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano & C., per fornitura di estintori per i locali di proprietà di questo Ente – MEPA/CONSIP s.p.a. 

Di liquidare l’importo complessivo di     €. 3.294,00

67

06/02/2020

36

30/01/2020

  2

Liquidazione fattura n. 19899222 del 17/01/2020 alla Società ENI S.p.A. per fornitura buoni Carburante per gli automezzi comunali.

Di liquidare l’importo di €. 3.937,28.

68

06/02/2020

37

30/01/2020

2

Liquidazione fattura n.1/PA/2020 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA)per il servizio di lavaggio automezzi comunali.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 550,00.

69

06/02/2020

38

30/01/2020

  2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art 163 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di pulizia delle grondaie degli edifici comunali.

Di imputare la spesa complessiva di €.720,00.

70

06/02/2020

41

04/02/2020

   2

Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” per “Viaggi d’istruzione e visite guidate” anno scolastico 2019-2020.

Di liquidare la somma di €.2.000,00.

71

06/02/2020

42

04/02/2020

2

Liquidazione spesa alla ditta Verga Costruzioni s.r.l., per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.163, d.lgs n. 50/2016, per il ripristino pavimentazione via Umberto I e Matilde Avellone.

Di liquidare la somma di €.4.110.10.

72

06/02/2020

43

05/02/2020

2

Modifica ed integrazione determina n. 41 del 30 gennaio 2020, liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita libri di testo – art.27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018.

Di liquidare la somma complessiva di €.551,19

73

06/02/2020

40

04/02/2020

2

Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, primo trimestre 2020, all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.

Di impegnare la spesa complessiva di €.59.000,00

74

06/02/2020

7

28/01/2020

3

Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica della società Enel Energia S.p.A. primo semestre 2020.

Di impegnare la somma complessiva di €. 65.243,00

75

06/02/2020

8

28/01/2020

3

Impegno di spesa per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.A. 1 semestre 2020.

Di impegnare la somma complessiva di €.3.500,00

76

06/02/2020

9

29/01/2020

3

Impegno di spesa per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A. 1° semestre 2020.

 

77

06/02/2020

15

30/01/2020

3

Affidamento diretto, impegno di spesa per l’acquisto del software gestione terminali Zgate, per l’istallazione del medesimo e il canone manutenzione annua.

Di impegnare la somma di €. 453,88 iva inclusa.

78

07/02/2020

11/

07/02/2020

1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I – 1° e 2° IMPEGNO 2020 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I – 1° e 2° IMPEGNO 2020 del servizio economato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

11/02/2020

47

10/02/2020

2

Presa atto efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 13, dell’art. 32 d.lgs n. 50/2016 modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale del Comune di Roccapalumba.

Aggiudicazione alla ditta Zeus Costruzioni S.R.L. di Vallelunga Pratameno (CL) per un totale di euro 40.416,50

80

11/02/2020 

12

11/02/2020

1

Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale nell’anno 2019.

Spesa complessiva di euro 136,10

81

11/02/2020

46

10/02/2020

2

Liquidazione fattura n.2/20 del 31/01/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Importo complessivo di euro 1.488,10

82

11/02/2020

3

7/02/2020

R.S. G.

Causa comune/Lo Sciuto Anna. Impegno di spesa di euro 40,00 per spese vive sostenute dal legale avv. Alfonsa Palmisano.

Impegno di euro 40,00 per spese vive

83

11/02/2020

4

7/02/2020

R. S. G.

Liquidazione compenso professionale, a titolo di saldo, all’avv. Alfonsa Palmisano di cui alla fattura elettronica n. 3 del 10 gennaio 2020 di euro 612,85 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c/Lo Sciuto Anna”.

Liquidazione saldo importo euro 612,85

84

11/02/2020

13

14/01/2020

2

Liquidazione alla ditta “Pitruzzella Marco” del servizio di nolo a freddo, per mesi 1, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Liquidazione importo complessivo di euro 1.769,00

85

11/02/2020

35

30/01/2020

2

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., modalità di gara del pubblico incanto ai sensi art. 60 d.lgs n. 50/2016– approvazione preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati nell’Istituto comprensivo Don Milani e nel Plesso scolastico di scuola materna ed elementare di via Umberto I°, per anni due.

Importo quantificato per ciascun edificio euro 4.000,00 per una spesa complessiva di euro 8.000,00

86

11/02/2020

13

11/02/2020

1

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2019.

Liquidazione spesa complessiva di euro 402,81 a saldo della fattura n. 2000000318/G del 20/01/2020

87

11/02/2020

39

11/02/2020

2

Affidamento alla ditta Petruzzella Marco del nolo a freddo, per i mesi di febbraio e marzo, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Ditta Petruzzella Marco con sede a Trabia -  Affidamento per un importo di euro 3.538,00

88

11/02/2020

44

7/02/2020

2

Affidamento alla ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” dell’intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA

Ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” con sede a Roccapalumba c.da Sottopalazzo –Impegno di spesa di euro 1.451,80

89

11/02/2020

45

10/02/2020

2

Liquidazione rimborso spese a n. 5 soggetti per trasporto presso centri di cura e terapia oncologica-Progetto “Sostegno e Cure” del Distretto Socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Importo complessivo da liquidare euro 1.440,00

90

11/02/2020

48

11/02/2020

2

Liquidazione fattura n. 39 del 30/01/2020 all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di gennaio, per costo del servizio e spese generali.

Liquidazione importo complessivo di euro 18.987, 63 relativo al pagamento stipendio mese di gennaio dipendenti  Co.In.R.E.S e spese generali

91

11/02/2020

49

11/02/2020

2

Liquidazione fattura n. 01/A/2020 del 10/01/2020 della ditta Conca d’Oro sas di Roccapalumba, per la fornitura di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole del centro urbano.

Liquidazione importo complessivo euro 434,01

92

11/02/2020

51

11/02/2020

2

Anticipazione all’economo comunale per pagamento bollo auto scadenza 2020, relativa agli automezzi di proprietà comunale

Anticipazione somma di euro 960,06 per pagamento della tassa di possesso relativa a n. 9 automezzi comunali

93

11/02/2020

50

11/02/2020

2

Liquidazione fattura n. 7084V2 del 20/12/2029 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Liquidazione importo di euro 106,24 ditta Campione Giuseppe con sede in via Imera n. 72 Agrigento.

94

13/02/2020

14

11/02/2020

1

Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente

Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente importo euro 26.271, 73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

13/02/2020

5

13/02/2020

R. S. G.

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 10 gennaio – 10 febbraio 2020

Inserimento nominativo: avv. Pitruzzella Domenico del Foro di Palermo per la categoria “Diritto amministrativo e Diritto del lavoro e del pubblico impiego”.

96

17/02/2020

15

13/02/2020

1

Liquidazione quota associativa per l’anno 2020 all’ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali)

Importo di euro 210,00

97

17/02/2020

52

12/02/2020

2

Liquidazione fattura n. 7/C-PA del 31/01/2020, alla Ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo di gennaio 2020.

Ditta “Saporito s.r.l.” con sede in Corleone (PA), liquidazione importo euro 1.085,76.

 

98

17/02/2020

16

11/02/2020

3

Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore III, al di fuori del territorio comunale per il secondo semestre 2019.

Importo liquidazione euro 241,60 (allegato A)

99

17/02/2020

17

12/02/2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse  nel mese di gennaio 2020 (dal 01.01.2020 al 31.01.2020).

Importo di euro 402,96 da versare al Ministero per l’emissione di n. 24 carte di identità elettroniche

100

17/02/2020

18

12/02/2020

3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM s.p.a. per il 6° bimestre e di due fatture relative al 4° bimestre 2019.

Importo liquidazione di euro 1.665, 17

101

17/02/2020

20

12/02/2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura da riscaldamento scuole. Periodo: dicembre 2029.

Importo complessivo euro 1.713,75

102

17/02/2020

21

12/02/2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di dicembre e di alcune fatture bimestrali novembre e dicembre 2019.

Importo liquidazione euro 12.950,33

103

17/02/2020

22

12/02/2020

3

Liquidazione fattura per l’acquisto di un video proiettore marca Benq MS527, alla ditta MEMOGRAPH. Ordine diretto MEPA.

Importo complessivo liquidazione a saldo euro 374,78 ditta MEMOGRAPH con sede a Bra (CN)

104

17/02/2020

23

12/02/2020

3

Liquidazione alla ditta Colibrì System s.p.a. per l’acquisto di una macchina copertinatrice modello e-DAVinci per i libri della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.

Importo complessivo liquidazione euro 548,09 alla ditta Colibrì System s.p.a con sede a Milano

105

17/02/2020

24

12/02/2020

3

Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionale Halley anno 2019.

Importo complessivo euro 7.490,80 liquidazione  ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)

106

17/02/2020

25

12/02/2020

3

Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di conservazione a norma del registro protocollo giornaliero anno 2019.

Importo complessivo liquidazione a saldo euro 512,40alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)

107

17/02/2020

26

12/02/2020

3

Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per l’acquisto di n. 3 Pc Tower Ricondizionati.

Importo complessivo euro 998, 20 liquidazione a saldo alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG).

108

17/02/2020

27

12/02/2020

3

Liquidazione diritti SIAE per la manifestazione “Opuntia Ficus indica Fest-XX Sagra del Ficodindia 2019”.

Importo complessivo euro 801,12 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).

109

17/02/2020

28

12/02/2020

3

Liquidazione fatture diritti SIAE per la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019 e festività inizio d’anno”.

Importo complessivo euro 569,45 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

17/02/2020

29

13/02/2020

   3

Riapertura termini di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale.

Riapertura termini di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale.

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17/02/2020

6

13/02/2020

Reg.Segr. Gen.

Liquidazione compenso professionale, a titolo di acconto, in favore dell’avv. Sebastiano De Feudis di cui alla fattura elettronica n.106 del 14 novembre 2019 di euro 2,318,24 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c7coniugi Scaglione –Cassata”. 

Di liquidare la somma di euro 2.318,24

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18/02/2020

53

17/02/2020

  2

Avviamento di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente il triennio 2013/2015 del Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario “D-38” di Lercara Friddi.

Di impegnare la somma complessiva di €. 750,00.

113

18/02/2020

19

12/02/2020

   3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.a.P. per il 1° bimestre 2020”.

Di liquidare alla Società TIM S.p.A. la somma di euro 1.178,28.

114

18/02/2020

30

13/02/2020

   3

Consultazione Referendaria del giorno 29 marzo 2020- Costituzione dell’ufficio Elettorale Comunale. -  Autorizzazione al personale dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 03 febbraio 2020 al 03 aprile 2020.

Consultazione Referendaria del giorno 29 marzo 2020- Costituzione dell’ufficio Elettorale Comunale. -  Autorizzazione al personale dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 03 febbraio 2020 al 03 aprile 2020.

115

18/02/2020

31

14/02/2020

   3

Rimborso spese ai giovani suonatori occasionali, per la realizzazione della Novena natalizia durante la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019” – Liquidazione.

Di liquidare la somma di €. 250,00 cadauno come rimborso spese per aver realizzato la manifestazione di novene.

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18/02/2020

32

14/02/2020

  3

Liquidazione fattura TD01 – 33/FE del 27/11/2019 alla Ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan, per la fornitura del vestiario di servizio al personale della Polizia Minicipale.  

Di liquidare l’importo di €. 141,52 IVA al 22% inclusa.

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18/02/2020

33

14/02/2020

3

Impegno somma per la realizzazione del carnevale 2020.

Di impegnare la somma di euro 500,00.

118

18/02/2020

34

14/02/2020

   3

Impegno somma inerente alla borsa di studio del Concorso “Premio Nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna”- x edizione.

Di impegnare la somma di euro 500,00.

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18/02/2020

7

18/02/2020

  Reg.Gen.Seg.

Costituzione Nucleo di Audit Interno per l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28 marzo 2013.

Costituzione Nucleo di Audit Interno per l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28 marzo 2013.

120

18/02/2020

16

18/02/2020

1

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 511 del 10 ottobre 2019 reg. gen. ad oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente cod. anagrafico 32”.

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 511 del 10 ottobre 2019 reg. gen. ad oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente cod. anagrafico 32”.

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18/02/2020

54

18/02/2020

2

Affidamento alla ditta “Traina S.r.l.” del servizio di nolo a caldo, per il 19/02/2020, di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c/da Cozzo Vuturo. In territorio del Comune di Enna.-

Di impegnare l’importo di euro 732,00 (IVA inclusa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

20.02.2020

17

20.02.2020

1

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 5 con decorrenza dal 17.03 al 31 marzo 2020.

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 5 con decorrenza dal 17.03 al 31 marzo 2020.

123

20.02.2020

7

20.02.20120

Segr.com.

 

Liquidazione importo di euro 40,00 relativo a spese vive all’avv. Alfonsa Palmisano per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “comune di Roccapalumba c/ Lo Sciuto Anna”.

 

 

Liquidazione importo di euro 40,00 relativo a spese vive all’avv. Alfonsa Palmisano per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “comune di Roccapalumba c/ Lo Sciuto Anna”.

 

 

124

20.02.2020

35

19.02.2020

3

Affidamento all’associazione “Noi giovani” per la realizzazione dello spettacolo “A Carnevale ogni scherzo vale, pomeriggio di animazione on i clown simpaticoni in occasione della manifestazione “Carnevale 2020” Rimborso spese.

Affidamento all’associazione “Noi giovani” per la realizzazione dello spettacolo “A Carnevale ogni scherzo vale, pomeriggio di animazione on i clown simpaticoni in occasione della manifestazione “Carnevale 2020” Rimborso spese.

125

20.02.2020

18

20.02.2020

1

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA dei servizi di compilazione dei questionari sui fabbisogni standard anno 2019.

Di impegnare l’importo di euro 500,00 dando atto che la relativa obbligazione andrà a scadere entro il 31 dicembre 2020,

126

20.02.2020

36

19.02.2020

3

Anticipazione somme all’economo per la realizzazione della manifestazione “Carnevale 2020”.

Di imputare l’onere complessivo di euro 200,00.

127

20.02.2020

37

19.02.2020

3

Approvazione avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata-Azioni di interesse comune”, anno 2020.

Approvazione avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata-Azioni di interesse comune”, anno 2020.

128

21.02.2020

19

21.02.2020

1

Liquidazione per rimborso spese per missioni agli organi di governo anno 2018.

 

 

Di liquidare la somma di euro 722,48 per l’anno 2018 a titolo di rimborso spese per missioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

26/02/2020

40

26/02/2020

   3

“Estumulazione e trasporto resti mortali fuori il territorio comunale. DOLCEMASCOLO Francesca nata in Roccapalumba il 25/07/1939 deceduta in Torino il 06/03/1988.

Estumulazione e trasporto resti mortali fuori il territorio comunale. DOLCEMASCOLO Francesca nata in Roccapalumba il 25/07/1939 deceduta in Torino il 06/03/1988.

130

26/02/2020

55

21/02/2020

   2

Servizio di fornitura di n. 2 cassoni scarrabili, trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso impianti autorizzati. Affidamento alla ditta “Fratelli Musso s.r.l.”, approvazione offerta tecnico – economica ed impegno di spesa

Di impegnare l’importo di euro 15.000,00 (IVA inclusa).

131

26/02/2020

56

21/02/2020

   1

Impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2020 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Di impegnare la somma complessiva di €. 23.360,00

132

27/02/2020

57

25/02/2020

    2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da CozzoVuturo, nel comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Liquidazione anticipo in conto conferimenti.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 8.764,54.

133

27/02/2020

38

21/02/2020

    3

Modifica e integrazione determinazione n.635 del 6 dicembre 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 756,00

134

27/02/2020

39

21/02/2020

     3

Liquidazione fattura elettronica n. 721/2019 del 30/08/2019 alla ditta Lazzari Sergio SRL, per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n. 80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n. 20 basi mobili per la viabilità stradale.

Di liquidare l’importo di €. 1.291,37 IVA al 22% inclusa.

135

27/02/2020

21

27/02/2020

   1

Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2020.

Di impegnare la somma di €.250,00.

136

27/02/2020

41

26/02/2020

3

Liquidazione fattura n. 1 del 13/01/2020 alla ditta “Luminar Chinnici per il noleggio, montaggio e smontaggio di luminarie artistiche, in occasione della manifestazione “ Natale nel paese delle stelle” 2019. 

Di liquidare la spesa complessiva di e.2.440,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

3.03.2020

22

03.03.2020

1

Revisore dei conti triennio 2019-2022  Assunzione impegno di spesa per compensi dovuti al revisore dei conti anni 2020/2021.

Di  impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00.

138

03.03.2020

23

03.03.2020

1

Onorario e rimborso spese al revisore unico dei conti dott. Vignigni Salvatore periodo 1 gennaio 2020 – 3 febbraio 2020.

Di liquidare, emettendo ordinativo di pagamento la somma di euro 1.069.

139

03.03.2020

8

27.02.2020

Segr

Causa Comune di Roccapalumba c/ Graffagnini Rossana sentenza civile n. 256/2018 del giudice di pace di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa di euro 67,68 in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. per tardivo pagamento imposta di registro.

Di impegnare e  liquidare la somma di euro 67,68 in favore di riscossione Sicilia s.p.a. per tardivo pagamento imposta di registro.

140

03.03.2020

20

27.02.2020

1

Convenzione di segreteria comunale – rimborso al comune di Alia (PA) quota parte degli emolumenti corrisposti al Segretario Comunale. Liquidazione periodo 1 gennaio 2019 - 30 settembre 2019.

Di liquidare l’importo di euro 32.383,67 (50% quota parte della

Segreteria in convenzione) al comune di Allia per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 settembre 2019

141

03.03.2020

58

27.02.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo  Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.

Di impegnare per il  Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo  Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa euro 33.000,00.

142

03.03.2020

59

02.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 67 del 28.02.2020 all’A.T.O. rifiuti PA4 – CO.In.R.E.S. relativa al mese di febbraio, per costo del servizio e spese generali.

Di liquidare di conseguenza la  spesa complessiva di euro 19.201,15 a saldo della fattura di cui all’oggetto.

143

03.03.2020

42

03.03.2020

3

Determina a contrarre per l’acquisto di uno sportello in vetro temprato e telaio zincato per l’allestimento della sala di archeologia del Polo museale – Impegno di spesa.

Determina a contrarre per l’acquisto di uno sportello in vetro temprato e telaio zincato per l’allestimento della sala di archeologia del Polo museale – Impegno di spesa.

144

03.03.2020

43

03.03.2020

3

Liquidazione fatture per la fornitura del servizio Wireless Flate e di n. 2 hot shot di piazza di accesso internet: Azienda I.T.S. di Vacanti Angelo  per il 1° - 2° 3° e 4° trim 2019. 

Di liquidare la spesa complessiva di euro 2.611.44 a saldo della fattura specificata in oggetto.

145

03.03.2020

44

03.03.2020

    3

Rimborso IVA alla ditta Candele Gange s.r.l.

Di liquidare  l’importo complessivo di euro 11,36 alla ditta Gange Candele  s.r.l.

146

04.03.2020

61

04.03.2020

    3

Presa d’atto – tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020 – manifestazione d’interesse per soggetto promotore.

Presa d’atto – tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020 – manifestazione d’interesse per soggetto promotore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

9/03/2020

60

04.03.2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.

Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.

148

10.03.2020

9

06.03.2020

SegrCom

Causa Comune/ Lo Sciuto Anna. Atto di citazione in appello del 29 novembre 2019. Affidamento incarico per la difesa e impegno di spesa di euro 1.225,70.

Causa Comune/ Lo Sciuto Anna. Atto di citazione in appello del 29 novembre 2019. Affidamento incarico per la difesa e impegno di spesa di euro 1.225,70.

149

10.03.2020

62

9.3.2020

2

Liquidazione fattura n. 44 del 7.12.2019 alla S:R:R: Palermo Provincia Ovest per il contributo di partecipazione (art. 6 c.2 Legge regionale n. 9/2010) anni 2017 e 2018.

Di liquidare la spesa di euro 2.631,79.

150

10.03.2020

63

09.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 14/2019 alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo dal 18.12.2019 all’01.01.2020 di u autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuiti

Di liquidare la spesa complessiva di euro 884,50.

151

10.03.2020

64

10.03.2020

64

Liquidazione fattura n. 73 del 31.01.2020 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 732,00

152

10.03.2020

25

10.03.2020

25

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipennente con codice anagrafico n. 66 del 12 marzo al 31 marzo 2020  ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 1\51/2001 e della successiva circolare INP n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipennente con codice anagrafico n. 66 del 12 marzo al 31 marzo 2020  ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 1\51/2001 e della successiva circolare INP n. 41 del 16 marzo 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

18.03.2020

24

03.03.2020

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere  nel periodo I 3° e impegno 2020 del s servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo I 3° e impegno 2020 del servizio economato.

 

154

19.03.2020

65

10.03.2020

2

Liquidazione fattura n.134 del 18.02.2010 alla ditta Traina s.r.l. per n. 2 servizi di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti .

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.464,00 a saldo della fattura di cui all’oggetto.

155

19.03.2020

66

12.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 1279 del 31.12.2019 alla ditta Traina s.r.l.  per n. 2 servizi di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.830,00 a saldo detta fattura specificata in premessa.

156

19.03.2020

67

12,03,2020

2

Liquidazione fattura n. 5 del 9 gennaio 2020 alla ditta Ser.Eco. s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero  dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di dicembre

Di liquidare la spesa complessiva di euro 187,18 a saldo detta fattura specificata in premessa.

157

19.03.2020

68

12.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 17 del 20 febbraio 2020 alla ditta Ser. Eco. S.r.l.. per il servizi di pressatura e/ stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di gennaio 

Di liquidare la spesa complessiva di euro 260,57a saldo detta fattura specificata in premessa

158

19.03.2020

69

16.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 2020B002-1 del 13.01.2020 alla ditta T.E.C.AM. s.r.l. per intervento sull’autocarro compattatore targato DB096FA.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.219,63 a saldo detta fattura specificata in premessa

159

19.03.2020

70

16.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 20/00035/P dell’1.02.2020 all’Acca Gestione Impianti s.r.l. per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l’impianto della Green Planet in territorio del comune di Ciminna (PA).

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.786,40 a saldo detta fattura specificata in premessa

160

19.03.2020

146

13.03.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alla CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di febbraio 2020 (dal 012.02.20202 al 29.02.2020).

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alla CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di febbraio 2020 (dal 012.02.20202 al 29.02.2020).

161

20.03.2020

147

18.03.2020

3

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A  Decreto legislativo 50/2016 (affidamento diretto, senza procedura negoziata) per servizio di noleggio firewall e realizzazione VPN per collegamento remoto per il triennio 2020-2022.

Di impegnare, pertanto, la somma di euro 1.830,00 per il pagamento del servizio di cui in oggetto.

162

20.03.2020

148

18.03.2020

3

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del decreto legislativo 50/2016 (affidamento diretto senza procedura negoziata per attivazione postazioni per lavoro agile anno 2020).

Di impegnare, pertanto, la somma di euro 366,00 per il pagamento del servizio di cui in oggetto

163

20.03.2020

80

20.03.2020

2

Anticipazione all’economo comunale per pagamento ricovero di un soggetto in una struttura protetta.

Di anticipare all’economo comunale la somma di euro 500,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

26.03.2020

26

26.03.2020

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grava alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’ 1 aprile al 30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grava alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’ 1 aprile al 30 aprile 2020, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

165

26.03.2020

28

26.03.2020

1

Concessione aspettativa per motivi personali e familiari alla dipendente codice anagrafico  50 con decorrenza dall’ 1 aprile al 10 aprile 20202 Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

Concessione aspettativa per motivi personali e familiari alla dipendente codice anagrafico  50 con decorrenza dall’ 1 aprile al 10 aprile 20202 Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

166

26.03.2020

10

26.03.2020

Segr.

Adozione  di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e dii sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Adozione  di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e dii sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

31.03.2020

71

16.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 04 del 04/02/2020 alla ditta “Cartoleria Soncinsnc di Drigo G. e Odorico A.”per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I grado.

Importo liquidazione fattura n. 04 del 04/02/2020 di € 61,60 esente IVA.

168

31.03.2020

74

16.03.2020

2

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 per il servizio di fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente relativa all’ automezzo comunale targato FG13WV per l’anno 2020.

Affidamento all’agenzia UNIPOLSAI di Pirazzoli Emanuele, via M. Stabile 216 Palermo, per l’importo complessivo di € 426,00.

169

31.03.2020

75

19.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 38/PA del 31/01/2020 Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna.

Importo liquidazione fattura n.38/PA del 31/01/2020 di € 3.219,73 a saldo, conferimento mese di gennaio.

170

31.03.2020

76

19.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 19899798 del 25/02/2020 alla Società ENI s.p.a. per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi comunali.

Importo liquidazione fattura n. 19899798 del 25/02/2020 di € 21.657,93

171

31.03.2020

77

19.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 01/EL/2020 alla ditta “Fili srl” di Carini, per servizio di manutenzione straordinaria scuolabus targato CP953TG di proprietà comunale.

Importo liquidazione fattura n.01/EL/2020 di € 667,00.

172

31.03.2020

78

19.03.2020

2

Liquidazione fattura n.03 del 06/03/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per la fornitura di indumenti per il personale dei servizi esterni del Comune.

Importo liquidazione fattura n.03  del 06/03/2020 di € 6.044,61.

173

31.03.2020

79

20.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 08FE dell’11/02/2020 della ditta Mannisi Vincenzo di Termini Imerese per il servizio di revisione mezzi di proprietà di questo Ente.

Importo liquidazione fattura n.08FE  dell’11/02/2020 di € 450,00  per il servizio di revisione mezzi di proprietà comunale targati CA853YB, BF997MD, DB096FA

174

31.03.2020

82

30.03.2020

2

Liquidazione fattura n.E21 del 13/01/2020 della Società Alte Madonie Ambiente spa, servizio pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica di c/da Balza di Cetta-Comune di Castellana Sicula.

Importo liquidazione fattura  E21 del 13/01/2020 di € 2516,49.

175

31.03.2020

83

30.03.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di Piano Regionale, sito nel Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestito da AMA spa, D.D.G. n. 1668 del 13/12/2020. Impegno di spesa.

Impegno di € 1.766,26 (IVA inclusa).

176

31.03.2020

84

30.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 89 del 26/03/2020 all’ATO rifiuti PA4-Co,In.RES, relativa al mese di marzo per costo servizi e spese generali.

Liquidazione fattura n. 89 del 26/03/2020 di complessivi € 18.886,98

177

02.04.2020

149

18.03.2020

3

Consultazioni referendarie del giorno 29 marzo 2020. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 03 febbraio al 05 marzo.

Totale compensi liquidati a n. 11 dipendenti, € 1.950,78.

178

02.04.2020

153

27.03.2020

3

Opuntia ficus indica Fest-XX Sagra del ficodindia 2019. Liquidazione contributo straordinario all’associazione internazionale Vigili del fuoco in congedo di Carini.

Liquidazione importo complessivo di € 400,00 per il servizio di vigilanza, segnalazioni, informazioni, assistenza ai cittadini e gestione del traffico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

07/04/2020

89

07/04/2020

2

Presa d’atto-Manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza covid-19.

Elenco costituito da n. 11 esercizi commerciali locali.

180

09/04/2020

30

09/04/2020

1

Liquidazione fatture a Poste italiane s.p.a. anno 2019.

Importo liquidazione € 10.990,02 di n. 12 fatture per l’ anno 2019.

181

09/04/2020

31

09/04/2020

1

Liquidazione fatture ditta Apkappa s.r.l. per i servizi di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità finanziaria (anno 2019), gestione economica del personale (anno 2019) e liquidazione per giornate formative anno 2019 e 2020.

Importo liquidazione € 9.882,00 comprensivo di IVA fatture n. 2103145 del 22/07/2019, n. 2103820 del 30/09/2019, n. 2100788 del 23/03/2020.

182

09/04/2020

87

06/04/2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 76/PA del 29/02/2020.

Importo liquidazione € 5.195,91 (IVA compresa) per conferimento nel mese di febbraio.

183

09/04/2020

88

07/04/2020

2

Affidamento diretto, art. 36 lett. A, D.lgs n. 50/2016 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale-emergenza epidemiologica da covid-19.

Importo affidamento alla ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per l’acquisto di n. 1000 mascherine, € 2.500,00.

184

09/04/2020

32

09/04/2020

1

Concessione periodo di congedo al dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale codice anagrafico 107.

Concessione periodo di congedo 30 giorni con decorrenza dal 14 aprile e sino al 13 maggio 2020.

185

09/04/2020

33

09/04/2020

1

Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 109-Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Permessi mensili per assistenza a parente portatore di handicap in situazione di gravità

186

09/04/2020

27

26/04/2020

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 521/2019 delle spese sostenute per la manifestazione “Opuntia Ficus Indica Fest-XX Sagra del ficodindia 2019”.

Importo di € 1.488,74

187

09/04/2020

85

30/03/2020

2

Liquidazione fattura n. 343/PA del 31/12/2019 alla ditta SEAP s.r.l. per servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti ingombranti.

Liquidazione importo complessivo € 3.687,42

188

09/04/2020

92

08/04/2020

2

Impegno di spesa per utilizzo somme assegnate all’Ente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Somma impegnata € 23.182,02  per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente, da erogare a cittadini bisognosi.

189

09/04/2020

37

09/04/2020

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 78/2020 e 153/2020 delle spese sostenute per il I trimestre 2020.

Importo di € 4.039,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

14.04.2020

93

09.04.2020

2

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n. 15 nuclei/soggetti pe rl’aqcuisto doi generi alimentari a seguito dell’emergenza Covid-19

191

14.04.2020

191

14.04.2020

3

Proroga termini per la presentazione di proposte e suggerimenti da parte dei cittadini con forme di democrazia partecipata.

192

15.04.2020

86

03.04.2020

2

Affidamento alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, per mesi tre, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

193

15.04.2020

90

08.04.2020

2

Liquidazione fattura per servizio di prettamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in contrada Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a.

194

15.04.2020

91

08.04.2020

2

Affidamento servizio di smaltimento dei rifiuti in emergenza Covid 19 alla ditta “RifiiutiAMO s.r.l.”

195

15.04.2020

29

02.04.2020

1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 1° impegno 2020 del servizio Economato

196

15.04.2020

34

09.04.2020

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 92/2020 delle spese sostenute per pagamento bollo 2020 per gli automezzi comunali.

197

15.04.2020

35

09.04.2020

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 688/2019 delle spese sostenute per la manifestazione “Chrsitmas Sport”.

198

15.04.2020

36

09.04.2020

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 689/2019 delle spese sostenute per ls manifestazione “Festività natalizie 2019”.

199

15.04.2020

96

15.04.2020

2

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n. 18 nucleo per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza Covid -19.

200

16.04.2020

154

09.04.2020

 3

Anticipazione somme all’Economo comunale per l’organizzazione della Santa pasqua 202°.

201

16.04.2020

94

15.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 20/00057/P del 9.03.2020 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. Per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cuicine e mense presso l’impianto della Green Planet in territorio del comune di Ciminna

202

16.04.2020

95

16.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 2/20210 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo relativo al mese di febbraio di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

203

16.04.2020

38

16.04.2020

1

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice 1° trimestre 2020.

204

16.04.2020

156

14.04.2020

3

Modifica ed integrazione determinazione n. 113 del 18 febbraio 2020 del registro generale, n. 19 del 12 febbraio 20202 avente per oggetto: Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.a. per il 1° bimestre 2020.

205

16.04.2020

157

14.04.2020

3

Ulteriore impegno di spesa per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM.

206

16.04.2020

11

16.04.2020

Segg.

Vertenza Comune/Costruzioni Siino s.r.l. in I.ca. Lavori di realizzazione strada intercomunale  Quattro Finaite Borgo Manganarosentenze n. 497/2012 del Tribunale di Termini Imerese, n. 307/2018 e n. 928/2018 della Corte di Appello di Termini Imerese. Impegno e liquidazione 2ì rata spese legali in favore dei credito sigg. Siino Costruzioni s.r.l. in I.c.a. in persona del sig. A, Scimeca nella sua qualità di suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Scrudato Salvatore, Spica Russotto Carmela Salvatrice, Picciotto Alessandro e Picciotto Laura eredi di Picciotto Salvatore (chiamata in causa di terzi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     207

20.04.2020

158

14.04.2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali.  Periodo: gennaio- febbraio di alcune fatture bimestrali gennaio e febbraio 2020.

Importo complessivo euro 22.139,26 come si evince dal relativo elenco allegato.

208

20.04.2020

159

16.04.2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura gas da riscaldamento scuole. Periodo: gennaio- febbraio di alcune fatture bimestrali gennaio e febbraio 2020.

Importo complessivo euro 3.169,75 come si evince dall’allegato A.

209

22.04.2020

163

21.04.2020

3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM s.p.s. per il 2° e 3° bimestre 2020.

Importo complessivo euro 2.509,79  come si evince dal relativo elenco allegato.

210

23.04.2020

40

23.04.2020

1

Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri di maggioranza per il 2° semestre dell’anno 2918.

Somma liquidata euro 462,76

211

23.04.2020

39

16.04.2020

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 126/2020 delle spese sostenute per la manifestazione “Carnevale 2020”.

Emissioni mandati a rimborso delle spese sostenute per un importo di euro 81,10.

212

23.04.2020

98

16.04.2020

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’intervento urgente di sanificazione e disinfestazione dei locali dei plessi scolastici “Don Milani” e “Umberto” in ossequio all’ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana.

Affidamento alla ditta “Spera disinfestazioni” di Valledolmo per l’importo complessivodi euro 1.586,00.

213

23.04.2020

100

20.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 196 del 29.02.2020 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.

Importo complessivo di euro 732,00.

214

23.04.2020

101

20.04.2020

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. i. per i lavori di ripristino dell’impianto elettrico di emergenza della sala auditorium del centro sociale.

Affidamento alla ditta Elettro idroclima di Moscato Angelo” di Roccapalumba per l’importo complessivo di euro 1.500,60.

215

23.04.2020

150

18.04.2020

3

Liquidazione rinnovo abbonamento a riviste e quotidiani della Biblioteca comunale per l’anno 2020.

Somma complessiva liquidata di euro 462,30 a diverse case editrici.

216

23.04.2020

152

18.03.2020

3

Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento speciale TV  per l’anno 2020,.

Importo liquidato di euro 407, 35 a Rai, sede regionale di Palermo per l’apparecchio in  dotazione alla Biblioteca comunale.

217

24.04.2020

99

16.04.2020

2

Liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la scuola elementare e materna e l’istituto comprensivo don Milani.

Liquidazione importo complessivo di euro 476,02,  fattura n. 0094275403 del 28/02/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

27.04.2020

111

27.04.2020

2

Anticipazione somma all’economo comunale per l’acquisto di ipoclorito di sodio per la sanificazione delle strade. Emergenza COVID-19

Somma anticipata euro 1.000,00

219

28.04.2020

160

17.04.2020

3

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi degli artt. 57 e 125 comma 11 del D.lgs 163 e s.m.i. per contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico per n. 12 mesi tramite ordine diretto MEPA-Ditta Teleservice

Importo complessivo euro 1.604,30

220

28.04.2020

164

22.04.2020

3

Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia s.p.a. anno 2020

Impegno complessivo euro 5.000,00

221

30.04.2020

41

30.04.2020

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’1 maggio al 31 maggio 2020 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

Congedo straordinario con decorrenza dall’1 maggio al 31 maggio 2020.

222

30.04.2020

102

23.04.2020

2

Liquidazione fattura n. FPA 3/20 del 3 aprile 2020 per incarico Assistente sociale per il periodo che va dal 24 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Importo di euro 1.200,00 liquidato alla dott. Giuseppina Di Gioia

223

30.04.2020

104

23.04.2020

2

Integrazione determina n. 179 del 7 aprile 2020-presa atto-manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a seguito dell’emergenza covid.

Individuazione di ulteriori n. 4 Ditte

224

30.04.2020

105

23.04.2020

2

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: gennaio 2020.

Importo complessivo liquidato euro 3.834,75 fattura n. 5FE del 3/02/2020.

225

30.04.2020

106

23.04.2020

2

Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da Portella e scuola Media, Bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque s.p.a.

Impegno di spesa complessivo euro 608,33 per liquidare le fatture n. 17/2020/81 e n. 18/2020/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

04.05.2020

107

23.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 1552V2 del 28/02/2020 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Importo complessivo liquidazione euro 35, 73

227

04.05.2020

108

23.04.2020

2

Liquidazione fatture n. 5 del 30.01.2020 e n. 16 del 09.03.2020 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).

Importo complessivo liquidazione euro 568,88.

 

 

 

228

04.05.2020

109

23.04.2020

2

Liquidazione spesa alla ditta Bonanno Antonino per i lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di pulizia delle grondaie degli edifici comunali.

Importo complessivo liquidazione euro 720,00 fattura n. FPA 3/20 del 18.02.2020.

 

229

04.05.2020

110

27.04.2020

2

Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali secondo trimestre 2020 all’ATO rifiuti PA4-COINRES

Impegno di euro 58.000,00

230

04.05.2020

112

28.04.2020

2

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) –per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità febbraio 2020.

Importo complessivo liquidazione euro 3.834,75 fattura n. 12FE del 04.03.2020.

 

231

04.05.2020

113

28.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 1/PA del 03.04.2020 della ditta Crimal di Reina Marco sas di San Giovanni Gemini per la fornitura di utensili per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Importo complessivo liquidazione euro 1.759,24 fattura n. 1/PA del 03.4.2020.

 

232

04.05.2020

114

29.04.2020

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica serbatoio comunale per il IV trimestre 2019.

Importo complessivo liquidazione euro 29.872,94 fattura n. 147/2020-80 del 21.01.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

07.05.2020

43

07.05.2020

1

Liquidazione con compensazione dell’indennità di fine mandato al Sindaco geom. Guglielmo Rosa, liquidazione con compensazione dell’indennità di funzione Presidente del Consiglio dott. Giacomo Balsano, in ottemperanza dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, 183 per mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015.

Liquidi dazione di indennità di fine mandato al Sindaco euro 7.003,89 e liquidazione indennità di funzione Presidente del Consiglio euro 3.360,00.

234

07.05.2020

42

30.04.2020

1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II-2° e impegno 2020 del Servizio economato.

Somma anticipata euro 1.682,00.

235

07.05.2020

97

16.04.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore, Partinico (PA), per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità dicembre 2019.

Liquidazione fattura n. 2/FE del 03.01.2020 di un importo di euro 3.820,37.

236

07.05.2020

115

30.04.2020

2

Liquidazione lavoro civico di n. 2 soggetti per lavoro civico distrettuale, Piano di Zona 2013/2015 integrazione 2° annualità del Distretto Socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi-anno 2019.

Liquidazione per n. 150 ore di lavoro civico effettuato euro 1.500,00.

237

07.05.2020

116

30.04.2020

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs n. 50/2016 per il trasporto e la consegna di vasi e giare per il centro urbano.

Affidamento alla ditta Desuir ceramiche di S. Stefano di Camastra (ME),del  servizio di trasporto per l’importo complessivo di euro 244,00.

238

07.05.2020

117

30.04.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore, Partinico (PA), per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità marzo 2020.

Liquidazione fattura n. 18/FE dell’01/04/2020 per l’importo complessivo di euro 3.834,75.

239

07.05.2020

118

30.04.2020

2

Liquidazione fattura n. 4 del 27/04/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba  per fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Importo complessivo liquidazione euro 879,01.

240

07.05.2020

119

04.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 112 del 27/04/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres, relativa al mese di aprile, per costo del servizio e spese generali.

Importo complessivo liquidazione euro 18.106,35, stipendio dipendenti comunali Coinres.

241

07.05.2020

120

05.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 7/002 del 21 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Importo complessivo liquidazione euro 1.280,00.

242

07.05.2020

121

05.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 6/002 del 20 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l.

Importo complessivo liquidazione euro 1.560,00

243

07.05.2020

122

05.05.2020

2

Anticipazione all’economo comunale per il pagamento dell’ambulanza della Misericordia di Vallelunga Pratameno (CL) per il trasporto di un soggetto in una struttura protetta.

Anticipo somma euro 150,00.

244

12.05.2020

123

06.05.2020

2

Liquidazione lavoro civico di n.1 soggetto per lavoro civico distrettuale, Piano di zona 2013/2015 integrazione 2° annualità del Distretto Sicio-Sanitario “D 38” di Lercara Friddi-anno 2020

Importo liquidato per n. 150 ore lavorative euro 750,00

245

12.05.2020

124

11.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 6/PA del 29/04/2020 della ditta Spera Vitale di Valledolmo per fornitura del servizio di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici –emergenza covid-19.

Importo complessivo liquidato euro 1.586,00

246

12.05.2020

125

11.05.2020

2

Liquidazione fattura n.1/PA del 30/03/2020 della ditta Pinio Vincenzo di Roccapalumba per la fornitura e collocazione di manufatti in ferro.

Importo complessivo liquidato euro 847,40

247

12.05.2020

126

12.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 8/002 del 30 aprile 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Importo complessivo liquidato euro 1.190,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

18.05.2020

166

13.05.2020

3

Liquidazione fatture elettroniche n. 173/F del 27/02/2020,  n. 183/F-M del 17/02/2020 e n. 303/F-1 del 30/03/2020 per la fornitura del software per gestione terminale ZGATE e il servizio di installazione e manutenzione annua.

Importo complessivo liquidazione euro 453,88 ditta Zucchetti spa.

249

18.05.2020

167

13.05.2020

3

“Opuntia ficus indica fest 2019”-Liquidazione all’Associazione Musicale Culturale “ABS” per la realizzazione dello spettacolo musicale eseguita dal gruppo “Sikania”.

Importo complessivo liquidazione euro 1.200,00 saldo fattura n. 1 del 7 aprile 2020.

250

18.05.2020

168

13.05.2020

3

Disimpegno somme inerenti la X edizione del Premio Nazionale per le scienze astronomiche “Giovan Battista Hodierna” a causa annullamento della manifestazione.

Somma disimpegnata euro 500,00.

251

19.05.2020

72

16.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 12/C-PA del 28/02/2020 alla ditta “Saporito srl” per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2020.

Importo complessivo liquidazione euro 690,56.

252

19.05.2020

73

16.03.2020

2

Liquidazione fattura n. 21/C-PA del 12/03/2020 alla ditta “Saporito srl”per il servizio di refezione scolastica, periodo marzo 2020.

Importo complessivo liquidazione euro 120,64

253

19.05.2020

128

14.05.2020

2

Liquidazione fattura n. AF01 7/20 dell’8 maggio 2020 ditta “PanificioTuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Importo complessivo liquidazione euro 540,00, esente IVA

254

19.05.2020

129

14.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 01 dell’11 maggio 2020 ditta Alimentari di Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari  di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Importo complessivo liquidazione euro 560,00, esente IVA

255

19.05.2020

165

12.05.2020

3

Liquidazione fattura Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di marzo-aprile e di alcune fatture bimestrali marzo/aprile 2020.

Importo complessivo liquidazione euro 17.161,70.

256

20.05.2020

169

15.05.2020

3

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 da iscrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto legislativo 267/2000.

 

257

20.05.2020

170

15.05.2020

3

Liquidazione fattura elettronica n. 208/FH del 27/02/2020 per l’acquisto di un terminale segnapresenze.

Importo complessivo liquidazione euro 816,18 ditta Zucchetti spa.

258

21.05.2020

130

18.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 28/A del 27/04/2020 del Consorzio Ceramiche DESUIR per fornitura di vasi in terracotta (Progetto democrazia partecipata).

Importo complessivo liquidazione euro 4.309,00.

259

21.05.2020

127

14.05.2020

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque spa per la fornitura idrica in c.da Portella e scuole medie, Bevaio Quattro Finaite.

Importo complessivo liquidazione euro 608,33.

260

21.05.2020

131

18.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 29/A del 27/04/2020 del Consorzio Ceramiche DESUIR per fornitura di giare in terracotta.

Importo complessivo liquidazione euro1.295,12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

26.05. 2020

139

26.05.2020

2

Concessione proroga sui tempi di ultimazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta” a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19

Concessione all’impresa edile stradale  Capobianco Giuseppe con sede via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG)

262

26.05.2020

44

21

1

Fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali anno 2020 – Adesione alla convenzione consip spa ex art. 1, comma 1 del decreto legge 95/2012 

Affidamento a Sodexo Motivation Solution Italia srl, Gallarate (MI), acquisto di n. 854 buoni pasto per un importo complessivo euro 3.966,72

263

26.05.2020

135

25.05.2020

2

Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. A del DLgs 50/2016 per il servizio di sorveglianza sanitaria ed elaborazione del DVR e formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi del D.L.vo 81/08 e DPCM del 04/03/2020 ss.mm.ii. (emergenza Covid-19) 

Affidamento a Diesse Group srl, via Resuttana n. 360, Palermo, importo complessivo euro 11.712,00

264

26.05.2020

132

21.05.2020

2

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)-per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità aprile 2020.

Liquidazione fattura n. 21/FE  del 04/05/2020, importo complessivo euro 3.834,75

265

26.05.2020

133

21.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 12/PA del 29/02/2020 della ditta Bologna srl, per fornitura di proiettori led da posizionare nel campo “Raciti”  (Progetto di democrazia partecipata).

Liquidazione importo euro 1.708,00 ditta Bologna srl con sede in via Campisi n. 15/21 Palermo. 

266

26.05.2020

134

21.05.2020

2

Liquidazione fattura n. 10/002 del 12/05/2020 alla ditta Nikomarket srl, per l’acquisto di generi alimentari diprima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente .

Liquidazione importo euro 1.030,00 ditta Nikomarket srl, Roccapalumba 

267

26.05.2020

46

26.05.2020

1

Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.

Importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2020 di euro 21.421,05.

268

28.05.2020

172

26.05.2020

3

Redazione del Paes del Comune di Roccapalumba. Presa d’atto di chiusura del procedimento.

Importo complessivo liquidazione fattura n. 8/17 del 13/12/2017 di euro 7.885,00 arch. Francesco Barbato di Palermo, redattore del Piano d’azione per l’energia sostenibile.

269

28.05.2020

174

26.05.2020

3

Consultazione referendaria del 29 marzo 2010. Rendiconto

Somma a credito del Comune 1.950,78

270

20.05.2020

45

26.05.2020

1

Noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione TasKalfa 800i della Kyocera Document Solutions Italia spa ad uso degli uffici comunali. Impegno di spesa.

Somma complessiva impegnata euro 705,30 relativa a n. 2 canoni trimestrali per l’anno 2020. 

271

28.05.2020

136

25.05.2020

2

Liquidazione fattura n. FPA2/20 dell’11 maggio 2020 alla ditta Cuttitta Santa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Importo liquidazione euro 160,00.

272

28.05.2020

137

25.05.2020

2

Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da portella e scuola Media, Bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque spa.

Somma complessiva impegnata euro 406,36.

273

28.05.2020

140

26.05.2020

2

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 d.lgs n. 50/2016 modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. C, dell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano-Assunzione impegno di spesa.

Somma complessiva impegnata euro 770,00.

274

28.05.2020

161

17.05.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carta di identità elettronica) emesse nel mese di marzo 2020 (dall’1.03.2020 al 31.03.2020).

Emesse n. 6 Carte di identità elettroniche per un incasso complessivo di euro 133,26.

275

28.05.2020

173

26.05.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carta di identità elettronica) emesse nel mese di aprile  2020 (dall’1.04.2020 al 30.04.2020).

Emesse n. 1 Carta di identità elettronica per un incasso complessivo di euro 16,79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276

01.06.2020

142

01.06.2020

2

Liquidazione fattura n. 141 del 29/05/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres relativa al mese di maggio per costo del servizio e spese generali.

Importo complessivo liquidazione euro 18.210,51 (stipendio mese di maggio ai dipendenti Coinres).

277

01.06.2020

143

01.06.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnologia srl. Liquidazione fattura n. 179/PA del 25/05/2020.

Importo complessivo liquidazione euro 5.958,66.

278

01.06.2020

144

01.06.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnologia srl. Liquidazione fattura n. 178/PA del 25/05/2020.

Importo complessivo liquidazione euro 4.001,22.

279

03.06.2020

145

01.06.2020

2

Servizio civico 2020-Rivalutazione minimo vitale ai sensi della circolare n. 147 dell’11 dicembre 2020.

Circolare INPS  n. 147 dell’11 dicembre 2020 stabilisce, per l’anno 2020, l’importo del minimo vitale in euro 515,07.

280

04.06.2020

148

04.06.2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: B. S. e L.P.R.

Somma impegnata euro 1.500,00.

281

04.06.2020

12

04.06.2020

Reg. Segr. com.

Liquidazione compenso professionale, a titolo di saldo, all’avv. Giuseppe Ribaudo di cui alla fattura n. 30PA/2019 del 28 novembre 2019 di euro 4.567,80 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nel procedimento c/eredi Albanese Maurizio –sentenza n. 2736/2019 del 3 giugno 2019.

Importo complessivo liquidazione euro 4.567,80  all’avv. Giuseppe Ribaudo per attività legale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

9.06.2020

141

28.05.2020

2

Liquidazione fattura del Consorzio ceramiche  DESUIR per il servixzio di trasporto e consegna di vasi e giare per ilo centro urbano.

di liquidare a favore del Consorzio Ceramiche DESUIR di Santo Stefano di Camastra l’importo complessivo di euro  2.44.00 per la fornitura del servizio di trasporto e consegna di vasi e giare per il centro urbano.

283

9.06.2020

146

01.06.2020

2

Impegno dio spesa per pagamento fattura fornitura idrica I trimestre 2020 alla Sicillacque.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 28.661.76.

284

9.06.2020

147

01.06.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di aprile di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

285

9.06.2020

149

08.06.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Scaglione  Giuseppe di Roccapalumba, per l’acquisto  di piccoli utensili materiale per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Di liquidare a favore della ditta Scaglione Giuseppe di Roccapalumba l’importo complessivo di euro 997,96.

286

9.06.2020

150

08.06.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per la fornitura del materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare a favore della ditta Farruggia Viviana  di Roccapalumba la somma di euro 2.102,89.

287

9. 06.2020

151

08.06.2020

2

Liquidazione fattura della ditta Spera Vitale di Valledolmo per fornitura del servizio di derattizzazione.

Di liqiuidare a favore della ditta Spera Vitale con sede in Valledolmo l’importo complessivo di euro 1.586,00.

288

9. 06.2020

153

08.06.2020

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque S.p.a. per la fornitura idroca contrada Portella e scuole medie, bevaio Quattro Finaite.

Di liquidare alla Siciliacque s.p.a. l’importo di euro 406,36.

289

9. 06.2020

47

09.06.2020

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 3° impegno 2020 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 3° impegno 2020 del servizio economato.

290

11.06.2020

155

10.06.2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.

L’importo complessivo dell’avviamento al lavoro è di euro 750,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

11.06.2020

171

15.05.2020

3

Impegno di spesa per acquisto schede n. 3 sim fonia e dati n. 1 tablet android attraverso la convenzione Consip denominata “telefonia mobile 7”.

Di acquistare  attraverso la convenzione Consip denominata “telefonia mobile 7”per la durata contrattuale di mesi 12 e prorogabile fino ad uletriori 12 mesi

Di autorizzare a favore di Telecom Italia spa la spesa complessiva presunta di euro 237,20 iva compresa.

292

16.06.2020

13

16.06.2020

Reg.segr

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 11 febbraio – 14 maggio 2020.

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 11 febbraio – 14 maggio 2020.

293

16.06.2020

159

16.06.2020

2

Voltura concessione suolo cimiteriale dalla sog.,ra Sanzone Giuseppa, ai sigg. Romano Saverio. Biondo Domenico. Biondo Mario e Biondo Laura

Voltura concessione suolo cimiteriale dalla sog.,ra Sanzone Giuseppa, ai sigg. Romano Saverio. Biondo Domenico. Biondo Mario e Biondo Laura

294

16.06.2020

48

16.06.2020

1

Modifica ed integrazione  determinazione n. 267 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: “Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.

Modifica ed integrazione  determinazione n. 267 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: “Determinazione importo cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2020 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011.

295

17.06.2020

175

10.06.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di maggio 2020.

Di dare atto che nel periodo dall’1 al 31 maggio 2020 sono state emesse n. 12 cartre d’identità elettroniche per un incasso complessivo di euro 282,00.

296

17.06.2020

177

10.06.2020

3

Rimborso spese all’Associazione Noi giovani per la realizzazione dello spettacolo “A carnevale ogni scherzo vale” in occasione della manifestazione “Carnevale 2020’” – Liquidazione n. 2 del 24. 02.2020.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 300,00.

297

17.06.2020

154

10.06.2020

2

Liquidazione fattura n. 1/2020 del 25 maggio 2020 alla ditta “macelleria di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa messi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di euro 1.210.00

298

17.06.2020

156

12.06.2020

2

Liquidazione fattura n. AF01 8/2020 del 2 giugno 2020 lla ditta Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo SCiuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buono spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di euro 755,00.

299

17.06.2020

157

12.06.2020

2

Liquidazione fattura n. 2 dell’8 giugno 2020 alla ditta Alimentari di Sanzone Giovanni per l’acquisto  di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di euro 305,00.

300

17.06.2020

158

12.06.2020

2

Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto per lavoro civico distrettuale progetto. “Diversamente abili al lavoro” Piano di zona” 2013/2015 integrazione 3^ annualità del Distretto socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi – anno 2020.

Importo complessivo euro 430,00.

301

18.06.2020

49

18.06.2020

1

Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 60- Presa d’atto possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 60- Presa d’atto possesso requisiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

23.06.2020

50

23.06.2020

1

Affidamento diretto  del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021 a Banca Carige S.p.a. (Carige Spa) Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Impegno di spesa anno 2020.

Di impegnare per l’affidamento  del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 1 gennaio 2020 –  31  dicembre 2021 la somma di euro 15.250,00.

303

23.06.2020

51

23.06.2020

1

Liquidazione parcelle di missione spettante al Commissario ad acta dott. Amleto Tocco di cui al D.D.G. n. 308 del 26 luglio 2019 (approvazione bilancio consuntivo 2018) e del D.D.G. n. 317 del 26 luglio 2019 (approvazione bilancio di previsione 2019/2021).

Di emettere mandato di pagamento dell’importo di euro 438,60.

304

24.06.2020

160

16.06.2020

2

Liquidazione fattura alla Sicilacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il 1° trimestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 28.661,76.

305

24.06.2020

162

22.06.2020

2

Liquidazione fattura n. 163 del 15.096.2020 all’A.T.O. rifiuti PA4 Co.In. R.E.S. relativa alla quattordicesima mensilità del personale ed alla quota delle spese generali.

Di liquidare  la spesa complessiva di euro 16.966,97° saldo della fattura  specificata in premessa.

305

24.06.2020

163

22.06.2020

2

Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.2008) provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.

Di affidare fino al 31 dicembre 2020 alla ditta SEAP s.r.l il servizio di cui all’oggetto impegnando la somma di euro 32.940,00 il servizio di cui all’oggetto.

307

24.06.2020

178

16.06.2020

3

Liquidazione fatture Enel Energia spa per la fornitura gas da riscaldamento

Scuole periodo Febbraio, Marzo Aprile Maggio 2020.

Di liquidare la somma complessiva

Di euro 2.422,76.

308

24.06.2020

179

23.06.2020

3

Opuntia Ficus Fest XX Sagra del ficodindia 2019, Liquidazione fattura elettronica all’Azienda agricola. “Bonanno Lucia” per la fornitura di fichindia.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 663,52.

309

25.06.2020

164

22.06.2020

2

Affidamento alla ditta Pitruzzella Marco del servizio di nolo a freddo, dal 23.06.2020 al 23.09.2020 di un secondo autoveicolo con vasca di attrezzature per la  raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di impegnare la somma di euro 4.350,00 Iva inclusa

310

25.06.2020

52

25.06.2020

1

Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima occupazione al comune di Lercara Friddi. Liquidazionr spesa relativa all’anno 20’19.

Di liquidare  al comune di Lercara Friddi la somma di euro 3.280.00.

311

29.06.2020

169

29.06.2020

2

Avviamento di n. 1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente  il triennio  2013/2015 del Piano di zona del Distretto socio-sanitario D38 di Lercara Friddi.

Di impegnare la somma complessiva di euro 750,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

30/06/2020

165

25/06/2020

2

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano.

Di affidare al vivaio Laura Ryolo srl, Largo case lunghe, n.15 oreto, di Barcellona Pozzo di gotto (Me) per l’importo 699,00escluso IVA al 10%.

313

30/06/2020

166

25/06/2020

2

Liquidazione fattura n. 12/002 del 16 giugno 2020 alla Ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di     €. 2.765,00.

314

30/06/2020

167

25/06/2020

2

Liquidazione fattura n.1/PA del 9 giugno 2020 alla Ditta “Macelleria di Fusci Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 615,00.

315

30/06/2020

168

29/06/2020

2

Liquidazione fatture n. 29 del 30/05/2020 e n. 35 del 08/06/2020 alla Ditta “Ser.Eco S.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti dal 01/02/2020 al 31/05/2020.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 879,51.

316

30/06/2020

180

23/06/2020

3

Carnevale 2020 – Disimpegno somme.

Di disimpegnare, la somma di e. 500,00

317

30/06/2020

182

29/06/2020

3

Liquidazione fattura a saldo della ditta Giuseppe D’Anna per i lavori urgenti per il ripristino della viabilità e la sistemazione del piano viabile della strada di collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso.

Di liquidare l’importo di €. 11.827,34.

318

30/06/2020

183

30/06/2020

3

Opuntia Ficus Indica – Fest – XX Sagra del Ficodindia 2019. Modifica determinazione dirigenziale n.179 del 23 giugno 2020 “Liquidadazione fattura elettronica all’Azienda Agricola: “Bonanno Lucia” per la fornitura di fichidindia”.

Di imputare la spesa complessiva di     €. 663,52.

319

02/07/2020

172

01/07/2020

2

Affidamento, alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, dal 01/07/2020 al 23/09/2020, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Affidamento, alla ditta Pitruzzella Marco, del nolo a freddo, dal 01/07/2020 al 23/09/2020, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

320

02/07/2020

173

01/07/2020

2

Liquidazione fattura n.3/2020 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di marzo, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

09/07/2020

176

09/07/2020

  2

Nomina R.E.O. , per il progetto dei lavori di manutenzione e messa a norma dell’Auditorium” M.Saita”.

Assegnare al Responsabile del Settore II, Geom. Di Chiara Antonino la nomina di R.E.O.

322

09/07/2020

53

03/07/2020

  1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO III – 1° Impegno 2020 del Servizio economato.

Di anticipare  in favore dell’Economo comunale la somma di €.1.682,00.

323

09/07/2020

54

07/07/2020

  1

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 2° trimestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di      €.402,81

324

09/07/2020

175

08/07/2020

   2

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione – Assunzione impegno di spesa

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione – Assunzione impegno di spesa

325

09/07/2020

181

26/06/2020

  3

Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2020.

Di impegnare la somma di €. 1.640,00.

326

09/07/2020

184

08/07/2020

  3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di giugno 2020 (dall’1/06/2020 al 30/06/2020.

Di dare atto  che nel periodo dall’1 al 30 giugno 2020, sono state emessen.22 carte di Identità elettroniche, per un incasso complessivo di €. 488,62.

327

09/07/2020

55

09/09/2020

   1

Liquidazione alla Pubbliformez s.r.l. per partecipazione personale dipendente a corso di formazione “ La manovra del cambiamento: riflessioni normativi e tecnici sulle pensioni”.

Di procedere, alla liquidazione dell’importo di €. 260,00.

328

14/07/2020

174

02/07/2020

2

Autorizzazione al sub affidamento, art.105, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i., lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta”.

Autorizzazione al sub affidamento, art.105, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i., lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta”.

329

14/07/2020

177

10/07/2020

   2

Liquidazione fattura n. 01/2020 del 30 giugno 2020 alla ditta “Alimentari di Felice Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di     €.100,00

330

14/07/2020

178

10/07/2020

   2

Liquidazione fattura n. 83/2020 del 30 giugno 2020 alla ditta “Forno Gangi di Chimenti Giuseppe”per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di   €.165,00.

331

14/07/2020

179

10/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 14/2020 del 02 luglio 2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liqudare la somma complessiva di    €. 400,00.

332

14/07/2020

180

10/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 03 del 1° luglio 2020 alla ditta “Alimentari di Sanzone Giovanni” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di  €. 1.245,00.

333

14/07/2020

181

10/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 04 del 30 giugno 2020 alla ditta “Alimentari di Bonanno Maria” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di    €.3.670,00.

334

14/07/2020

182

10/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 01/2020 del 25 giugno 2020 alla ditta “Spadafora Rosario” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di  €.160,00.

335

14/07/2020

184

13/07/2020

2

Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, mese di giugno, all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. 

Di impegnare la somma di €. 8.617,50.

336

14/07/2020

57

14/07/2020

1

Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2016 dell’agente contabile Giuseppe Riili.

Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2016 dell’agente contabile Giuseppe Riili.

337

14/07/2020

58

14/07/2020

1

Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2017 dell’agente contabile Giuseppe Riili.

Approvazione e parifica conto giudiziale anno 2017 dell’agente contabile Giuseppe Riili.

338

14/07/2020

183

13/07/2020

2

Impegno di spesa per pagamento fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica C/da Timpi (cimitero).

Di impegnare la spesa complessiva di    €. 61,24.

339

14/07/2020

185

14/07/2020

2

Affidamento servizio di nolo cassoni scarrabili, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE alla “S.E.A.P. S.r.l.”.

Di impegnare la somma di                     €. 12.200,00(IVA inclusa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

16/07/2020

186

15/07/2020

2

Presa atto-manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19

n. 9 ditte locali individuate

341

16/07/2020

187

15/07/2020

2

PO FSE 2014-2020-misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020. Impegno di spesa per l’utilizzo somme tramite Buoni spesa emessi dall’Ente.

Somma impegnata euro 14.334,00

342

16/07/2020

188

15/07/2020

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo: aprile, maggio e giugno 2019.

Liquidazione somma complessiva euro 11.516,10

343

16/07/2020

189

15/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 189 del 06/07/2020 all’ATO rifiuti Pa4-Co.In.R.E.S. per servizio e spese generali.

Liquidazione somma complessiva euro 15.218, 91

344

16/07/2020

56

14/07/2020

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 195/2020, 234/2020 e 289/2020 delle spese sostenute per il II trimestre 2020.

Importo complessivo dei mandati euro 5.007,16.

345

17/07/2020

191

17/07/2020

2

Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs n. 50/2016 per fornitura del servizio di potatura degli alberi presenti nel centro urbano e periferie.

Importo complessivo euro 3.000,00-affidamento ditta Messina Girolamo di Roccapalumba

346

20/07/2020

171

29/07/2020

2

Conferimento nomina RUP al geom. Di Chiara Antonino per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014_2020-Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Proposta progettuale denominata “Riqualificazione turistico-culturale di Roccapalumba, Paese delle stelle e del Ficodindia”.

Conferimento nomina RUP al geom. Di Chiara Antonino per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014_2020-Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Proposta progettuale denominata “Riqualificazione turistico-culturale di Roccapalumba, Paese delle stelle e del Ficodindia”.

347

21/07/2020

196

20/07/2020

2

Conferimento nomina RUP al geom. Antonino Di Chiara per l’acquisto banchi e sedie per i plessi scolastici: “Umberto I e Don Milani” di Roccapalumba. – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – I fra strutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1.- Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.   

Conferimento nomina RUP al geom. Antonino Di Chiara per l’acquisto banchi e sedie per i plessi scolastici: “Umberto I e Don Milani” di Roccapalumba. – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – I fra strutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1.- Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

23/07/2020

185

13/07/2020

   3

Liquidazione fattura n.106 del 30/05/2020 alla ditta Vetreria Paola snc di Paola Giovanni per la fornitura di una anta in vetro temperato e telaio in ferro angolare zincato.

Di liquidare la spesa complessiva di €. 915,00 (iva inclusa).

349

23/07/2020

186

14/07/2020

   3

Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore III, al di fuori del territorio comunale per il primo semestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di       €.126,80.

350

23/07/2020

187

15/07/2020

   3

“Liquidazione fattura n. 4/1 del 19/01/2017 della Ditta Kibernetes s.r.l. Palermo. “ Progetto per le fasi di pre-subentro nell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) nei programmi applicativi, in uso presso i Servizi Demografici”.

 

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 732,00 comprensiva di IVA.

351

23/07/2020

190

15/07/2020

   2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per fornitura e collocazione di manufatti in ferro presso il pozzo in c.da Pizzuta.

Di impegnare la somma di €. 1.464,00 compreso IVA.

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23/07/2020

192

17/07/2020

   2

Liquidazione fattura n.FPA 2/20 del 01/07/2020 e n. FPA 1/20 del 05/06/2020 alla Ditta “ Alimentari Rosa di Cairone Benedetta” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di    €. 95,00.

353

23/07/2020

193

17/07/2020

   2

Liquidazione fattura n.3746V2 del 16/06/2020 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 41,48.

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23/07/2020

194

17/07/2020

  2

Liquidazione fattura alla Siciliacque S.P.A., per la fornitura idrica in C.da Timpi (cimitero)

Di liquidare l’importo di €. 61,24.

355

23/07/2020

195

20/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 01/2020 del 30 giugno 2020 alla Ditta “ Baby Fantasy di Cassata Silvana” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di  €.1.025,00.

356

23/07/2020

197

20/07/2020

    2

Liquidazione fattura n.05/FE/2017 del 30/09/2017 della ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore e s.n.c. di Lercara Friddi, per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Di liquidare l’importo complessivo di    €. 1.413,98.

357

23/07/2020

198

21/07/2020

   2

Affidamento alla ditta “Traina S.r.l.” di n.1 servizio di nolo a caldo di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c/da Cozzo Vuturo. In territorio del Comune di Enna -

Di impegnare l’importo di €. 732,00.     (IVA inclusa).

358

23/07/2020

199

22/07/2020

2

Liquidazione fattura n. FPA 6/20 del 10 luglio 2020 per incarico Assistente Sociale per il periodo che va dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Di liquidare la somma complessiva di     €.1.200,00.      

359

23/07/2020

200

22/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 51/E del 16 luglio 2020 alla Ditta “Farmacia Gambino dott.ssa Giustina” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Enti.

Di liquidare la somma complessiva di    €. 760,00.

360

23/07/2020

201

22/07/2020

2

Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, mesi di luglio, agosto e settembre all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.

Di impegnare l’importo di €.58.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

28.07.2020

210

28.07.2020

2

Anticipazione  all’economo spese contrattuali per registrazione contratto rinnovo concessione suolo cimiteriale al sig. Nicosia Antonino

Di incaricare l’ufficio di Ragioneria di emettere mandato all’economo comunale alò fine di procedere al pagamento dfel modello F23 per la somma di euro 200,00.

Di anticipare all’economo comunale la somma di  euro 200,00.

362

29.07.2020

202

24.07.2020

2

Liquidazione competenze tecniche per il collaudo statico e tecnico amministrativo finale dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana – linea B Manutenzione straordinaria Chiesa Maria Ss. del Rosario di Regalgioffoli.

Di liquidare la fattura n. 1 dewl 18. 11.2019 dell’importo complessivo di euro 8.641,19 concernente il pagamento delle competenze tecniche  per il collaudo statico e tecnico amministrativo finale dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana – linea B Manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

363

29. 07.2020

203

24.07.2020

2

Liquidazione rimborso oneri per conferimento in discarica, all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosdario Regalgioffoli

Di liquidare la fattura n. 33 dell’o8.08.2019 dell’importo di euro 4.909,87;

 

364

29.07.2020

204

24.07.2020

2

Liquidazione saldo competenze tecniche per la direzione dei lavori,ccordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana- linea B Manutenzione straordinaria Chiesas Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli.

Di liquidare la fattura n. 1 del 9. 01.2020 dell’importo complessivo di euro 11.457,28.

365

29.07.2020

205

24.07.2020

2

Affidamento alla ditta  T.E.C.A.M. srl di Termini Imerese dell’intervento  di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti.

Di affidare alla ditta TECAM sr.l di Termini Imerese l’intervento sul veicolo auto compattatore impiegato nel servizio di igiene ambientale.

366

29.07.2020

206

24.07.2020

2

Liquidazione indennità per le attività tecniche art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 lavori di riqualificazione urbana- linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del Rosario di Regalgioffoli,

di liquidare le  indennità  per le attività tecniche art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 lavori di riqualificazione urbana- linea B manutenzione straordinaria Chiesa Maria SS. del:

 

367

31.07.2020

216

30.07.2020

2

Art. 105 del decreto legge 34/2020 per la realizzazione dei centri estivi 2020. Approvazione capitolato.

Art. 105 del decreto legge 34/2020 per la realizzazione dei centri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368

05/08/2020

219

04/08/2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: C. D. e L.V.

Somma complessiva impegnata euro 1.500,00

369

05/08/2020

188

24/07/2020

3

Consultazione Referendaria del giorno 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dell’ufficio Elettorale comunale. Autorizzazione al personale dell’ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 27  luglio al 26 settembre 2020.

Limite di spesa 40 ore mensili per persona fino ad un massimo di 60 ore mensili

370

05/08/2020

189

24/07/2020

3

Liquidazione fattura n. 103/1 del 14/07/2020 della ditta Kibernetes s.r.l. Palermo. “Canone di manutenzione e aggiornamento e assistenza sui programmi applicativi per l’anno 2020 in uso presso i Servizi Demografici.

Liquidazione somma complessiva euro 5.319,20

371

05/08/2020

207

28/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 4/A/2020 del 21/07/2020 della ditta Conca d’Oro sas di Roccapalumba per la fornitura di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole del centro urbano.

Liquidazione somma complessiva euro 348,00

372

05/08/2020

208

28/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 85/2020 del 13/07/2020 della ditta Laura Ryolo srl di Barcellona P.G. per la fornitura di arbusti da piantumare nei vasi da allocare nel centro urbano.

Liquidazione  somma complessiva euro 768,90.

373

05/08/2020

209

28/07/2020

2

Impegno di spesa per pagamento fattura alla Siciliacque spa per la fornitura idrica (serbatoio comunale) relativa al II trimestre 2020.

Somma complessiva impegnata euro 29.385,26.

374

5/08/2020

211

28/07/2020

2

Liquidazione fatture  nn. 5 del 30/04/2020, 6 del 01/06/2020 e 7 del 30/06/2020 alla ditta F.lli Musso srl per la fornitura di cassoni scarrabili mese di aprile, maggio, giugno e conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso la stazione di trasferenza della SEAP srl.

Liquidazione  somma complessiva euro 2.985,00

375

5/08/2020

212

29/07/2020

2

Affidamento alla ditta “Traina srl” di n. 5 servizi di nolo a caldo di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei RSU sita in c/da Cozzo Vuturo in territorio del Comune di Enna.

Somma complessiva impegnata euro 3.660,00.

376

5/08/2020

213

29/07/2020

2

Liquidazione fatture n. 01/2020 del 17/07/2020 e n. 2/2020 del 17/07/2020 alla ditta Minimarket di Cangemi Salvatore per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Liquidazione  somma complessiva euro 1.370,00

377

5/08/2020

214

30/07/2020

2

Liquidazione fattura n. 207 del 28/07/2020 all’ATO rifiuti PA4-Coinres per servizio e spese generali

Liquidazione  somma complessiva euro 18.697,29

378

5/08/2020

215

30/07/2020

2

Liquidazione n. 43 del 23/06/2020 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Liquidazione  somma complessiva euro 578,76

379

5/08/2020

217

31/07/2020

2

Servizio di fornitura di n. 1 cassone scarrabile e trasporto degli imballaggi in vetro presso l’impianto della Serco srl. Affidamento alla ditta “F.lli Musso srl” approvazione offerta tecnico-economica ed impegno di spesa.

Somma complessiva impegnata euro 4.880,00

380

5/08/2020

218

04/08/2020

2

Liquidazione lavoro civico di n. 3 soggetti per lavoro civico distrettuale piano di Zona 2013/2015 3° annualità del Distretto Socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Liquidazione  somma complessiva euro 2.250,00

381

5/08/2020

59

4/08/2020

1

Impegno e liquidazione somma al sig. Gangi Antonio in relazione ad infiltrazioni idriche nella sua abitazione-giusto decreto ingiuntivo n. 151/2020 emesso dal giudice di pace di Termini Imerese.

Liquidazione  somma complessiva euro 2130,00

382

6/08/2020

220

5/08/2020

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.

Liquidazione  somma complessiva euro 20.080,50

383

6/08/2020

60

4/08/2020

1

Anticipazione ordinaria dell’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III-2° impegno 2020 del servizio economato.

Somma complessiva anticipata euro 1.682,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

10.05.2020

161

19.06.2020

2

Proroga servizio di manutenzione ordinaria  alla ditta Salvia Ettore per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione. 

Di impegnare la somma complessiva di euro 14.481,32.

385

10.05.2020

221

07.08.2020

2

Avviamento al lavoro civico di n. 2 soggetti CG: e D.C .Sostituzione del soggetto L.V.

Avviamento al lavoro civico di n. 2 soggetti CG: e D.C .Sostituzione del soggetto L.V.

386

10.05.2020

190

05.08.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di Luglio 2020.

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di Luglio 2020.

387

10.05.2020

191

5.08.2020

191

Liquidazione fattura n. 21/PA del 29 giugno 2020 alla Libreria Nike inerenti alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.

Di liquidare, di conseguenza, la spesa  complessiva di euro 603,17 a saldo della fattura specificata in premessa e inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.

388

10.08.2020

193

10.08.2020

3

Nomina responsabili  dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed Organigramma dell’Ente.

Nomina responsabili  dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed Organigramma dell’Ente.

389

12.08.2020

195

10.08.2020

3

Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso Patrono di Roccapalumba.                                               

Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per i   festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso Patrono di Roccapalumba.

390

12.08.2020

222

11.08.2020

2

Presa atto – Centri Estivi 2020” ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 34/2020 ed in conformità alle linee guida all. 8 del DPCM 17 maggio 2020 – Manutenzione d’interesse per realizzare e gestire progetti di rete. 

Presa atto – Centri Estivi 2020” ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 34/2020 ed in conformità alle linee guida all. 8 del DPCM 17 maggio 2020 – Manutenzione d’interesse per realizzare e gestire progetti di rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391

17/08/2020

61

17/08/2020

1

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul Mepa del servizio SIOPE+ anni 2020 e 2021.

Impegno euro 610,00 (IVA inclusa)

392

20/08/2020

232

20/08/2020

2

Presa atto – erogazione dei buoni spesa a n. 5 nuclei familiari/soggetti per l’acquisto di beni di prima necessità a seguito dell’emergenza covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020.

Erogazione dei buoni spesa a n. 5 nuclei familiari per un importo complessivo di euro 2.120,00.

393

20/08/2020

233

20/08/2020

2

Presa atto – erogazione dei buoni spesa a n. 1 nucleo familiare per l’acquisto di beni di prima necessità a seguito dell’emergenza covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020-2° avviso pubblico.

Erogazione di  buoni spesa a n. 1 nucleo familiare per un importo complessivo di euro 400,00.

394

20/08/2020

234

20/08/2020

2

Nomina responsabile PUC (Progetti Utili alla collettività) per il Patto di inclusione sociale – reddito di cittadinanza.

Nomina responsabile PUC (Progetti Utili alla collettività) per il Patto di inclusione sociale – reddito di cittadinanza, Geom. Antonino Di Chiara, Responsabile del Settore 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395

25/08/2020

192

07/08/2020

   3

Impegno e liquidazione fatture nn.1/253 del 22/01/2020 – 1/535 del 14/04/2020 alla ditta Vacanti Angelo per il servizio di banda larga minima Wireless Azienda Premium Dual +Voip, Azienda Pro, Azienda Easy internet x2 hotspot.

Di impegnare e  liquidare la somma complessiva di            €. 1.305,72

396

25/08/2020

194

10/08/2020

   3

Indizione di procedura aperta per l’affidamento, attraverso convenzione, della gestione e servizi della scuola di musica presso i locali comunali. Approvazione bando di gara allegati. Impegno di spesa.

Di impegnare, la somma complessiva di €. 15.000,00

397

25/08/2020

197

12/08/2020

   3

Riparazione del Gruppo UPS RACK server con la ditta 2L di San Giovanni Gemini AG,affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. A – Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €.347,70.

398

25/08/2020

224

18/08/2020

   2

Impegno di spesa costo degli abbonamenti per trasporto alunni pendolari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

Di impegnare la somma di €.12.257,30.

399

25/08/2020

225

18/08/2020

   2

Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e Cure”, del distretto Socio- sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Di liquidare la somma complessiva di      €. 300,00.

400

25/08/2020

227

18/08/2020

   2

Liquidazione fattura alla Siciliacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il II trimestre 2020.

Di liquidare, alla Siciliacque  S.P.A. l’importo di €.29.385,26 per la fornitura idrica relativa al Ii trimestre 2020.

401

25/08/2020

228

18/08/2020

   2

Impegno di spesa e liquidazione per apertura posizione INAIL per i partecipanti ai Tirocini Inclusivi relativa al progetto PON del sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).

Di impegnare e liquidare la somma  complessiva di . 102,01.

402

25/08/2020

229

18/08/2020

2

Liquidazione fattura n. AF01 9/20 del 26 luglio 2020 alla Ditta “ Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente

Di liquidare la somma complessiva di     €. 535.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

25.08.2020

230

20.08.2020

2

Liquidazione fattura n. 2/PA del 23 luglio 2020 alla Ditta “Macelleria di Fusci Antonella” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

Di liquidare la somma complessiva di euro 245,00 alla ditta macelleria di Fuisci Antonella a saldo della fattura descritta  in premessa.

404

25.08.2020

231

20.08.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Cuttitta Santa per l’acquisto  di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente.

di liquidare la somma complessiva di euro 135,00.

405

25.08.2020

237

24.08.2020

2

Approvazione nuove condizioni economiche. Modifica determinazione n. 306 del 24.06.2020 ad oggetto:”Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08  provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.

Approvazione nuove condizioni economiche. Modifica determinazione n. 306 del 24.06.2020 ad oggetto:”Affidamento alla SEAP s.r.l. del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08  provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali.

406

25.08.2020

236

24.08.2020

2

Affidamento alla ditta DGeco / studio Gullo s.r.l. Unipersonale del servizio di selezione, sgombero, trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti in stato di sequestro giudiziario presso l’ isola ecologia di contrada Manganaro.

 Affidamento alla ditta DGeco / studio Gullo s.r.l. Unipersonale del servizio di selezione, sgombero, trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti in stato di sequestro giudiziario presso l’ isola ecologia di contrada Manganaro.

407

25.08.2020

235

24.08.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo nel comune di Enna gestita dalla società Ambiente e Tecnoclogia s.r.l.

Liquidazione fattura n. 216 del 312 maggio 2020

Di liquidare la somma di euro 6.914,78.

408

26.08.2020

242

26.08.2020

2

Indizione manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, messa in sicurezza, e decoro urbano del parco giochi sito in via Largo Roma nel comune di Decreto n. 637 el 17 febbraio 2020 Roccapalumba antiere n. 479/PA. Decreto n. 637 del 17 febbraio 2020-

Indizione manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, messa in sicurezza, e decoro urbano del parco giochi sito in via Largo Roma nel comune di Roccapalumba Cantiere n. 479/PA. Decreto n. 637 del 17 febbraio 2020.

409

27.08.2020

223

18.08.2020

2

Anticipazione all’economo comunale per pagamento  ricovero, per il mese di giugno 2020, di un soggetto in una struttura protetta.

Di anticipare, all’economo comunale la somma di euro 500,00 per il pagamento delle spese di ricovero per il mese di giugno 2020, per il soggetto M.L. alla Comunità alloggio American Residence”.

410

27.08.2020

226

18.08.2020

2

Impegno di spesa per locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale, 1° semestre 2020.

Di impegnare la spesa di euro 3.097,10.

411

27.08.2020

238

25.08.2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo, nel comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 248/PA del 30.06.2020.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 4.210,59 a saldo della fattura specificata in oggetto.

412

27.08.2020

239

26.08.2020

2

Liquidazione fattura n. 192/PA del 30/06/2020 alla S.E.A.P. s.r.l. per il servizio, prestato nel mese, di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08) provenienti dalla

raccolta differenziali, presso impianti di destinazione finale.

Di liquidare  la spesa complessiva di euro 7.419,06 a saldo della fattura specificata.

413

27.08.2020

240

26.08.2020

2

Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto per lavoro civico distrettuale progetto “Diversamente abili al lavoro“ Piano di zona 2013/2015 -  3° annualità del Distretto Socio sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2020.

Di liquidare la somma di euro 750,00.

414

27.08.2020

241

26.08.2020

2

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 332 del decreto legislativo n. 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016  e s.m.i. per l’affidamento del servizio  di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici – Assunzione impegno di spesa.

Di approvare il preventivo di spesa relativo al servizio di sanificazione e disinfestazione degli edifici scolastici ammontante ad uro 1.586,00.

415

28.05.2020

243

28.08.2020

2

Impegno di spesa per la gestione e la realizzazione dei centri estivi 2020

Di impegnare la somma di euro 4.960,21  per la gestione e la realizzazione dei centri estivi 2020.

416

28.05.2020

244

27.08.2020

2

Liquidazione fattura  n. 20/00011/P del 3/01/2020 all’Acca Gestione Impianti s.r.l. per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso l’impianto della Green Planet, in territorio del comune di Ciminna (PA).

Di liquidare la spesa complessiva  di  euro 1.527,24.

417

28.05.2020

198

27.08.2020

3

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2,, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Assunzione impegno di sp0esa.

Di approvare il preventivo di sesa relativo all’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione degli edifici sede di seggi elettorali la cui spesa complessiva di massima ammonta ad euro 3.172,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

01.09.2020

196

12.08.2020

3

Ulteriore impegno di spesa, per l’anno 2020 per la fornitura di energia elettrica S.p.a.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 65.243,00  occorrente per il pagamento delle fatture della società Enel energia S.p.a.  pe rl’anno 2020.

419

01.09.2020

245

27.08.2020

2

Liquidazione fattura n. 2020B002-000007 del 30.07.2020 alla ditta T. E.C.A.M.  con sede in Termini Imerese (PA) per intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.

Di liquidare a favore della dittas T.E.C.A.M. srl con sede in Termini Imerese l’importo complessivo di euro 1.614,67 per il servizio di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore  dei rifiuti targato DB096FA.

420

01.09.2020

247

28.08.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, periodo 23.06.2020 – 23.07.2020, dell’autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, targato EL 032 NV.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00 s saldo della fattura specificata in premessa e relativa al costo del servizio di nolo a freddo, dal 23.06.2020 al 23.07.2020, del veicolo con vasca per la raccolta e di trasporto dei rifiuti targato EL 032NV.

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01.09.2020

248

31.08.2020

2

Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco 1à semestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.097,10 alla sig. ra Bossolo Caterina  la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco 1à semestre 2020.

422

01.09.2020

249

31.09.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta F.lli Calamaio con sede in Lercara Fr4iddi per fornitura materiale per la manu8tenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

Di liquidare a favore della ditta f.lli Calamaio di Calamaio Ettore con sede in Lercara Friddi,  l’importo complessivo di euro 991,49.

423

01.09.2020

250

31.08.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Campione Giuseppe di Agrigento per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Di liquidare a favore della ditta Campione Giuseppe s.p. a. l’importo complessivo di euro 163,74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

7.09.2020

254

07.09.2020

2

Indizione manifestazione dio interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/206 per l’affidamento dell’incarico di aiuto istruttore dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella Via Largo Roma del comune di Roccapalumba

Indizione manifestazione dio interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/206 per l’affidamento dell’incarico di aiuto istruttore dei lavori per il cantiere regionale per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella Via Largo Roma del comune di Roccapalumba

425

8.09.2020

62

08.09.2020

1

Rimborso somme erroneamente versate per personale in convenzione al comune di Altavilla Milicia.

Di provvedere all’impegnbo di spesa di euro 568,57 per competenze ed oneri riflessi per il personale in convenzione per il periodo  luglio 2020 – 9 luglio 2020,

426

08.09.2020

246

28.08.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo, relativo al mese di maggio, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.769,00  a saldo della fattura specificata in oggetto.

427

08.09.2020

251

 

01.09.2020

2

Affidamento alla ditta f.lli Musso srl di n. 1 nolo per servizio a caldo di un autocompattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (cer 2003) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in contrada Cozzo Vituro in territorio del comune di Enna.

Di impegnare  al fine di cui all’oggetto la somma di euro 976,00.

428

8.09.2020

252

04.09.2020

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo Gennaio febbraio e marzo 2020.

Di imputare la somma di euro 12.257,30.

429

8.09.2020

253

04.09.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Drago Domenico di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione  ordinaria del centro urbano.

Di liquidare a favore della ditta Drago Damiano  l’importo complessivo di euro 898,21.

   430

10.09.2020

255

10.09.2020

2

Liquidazione fattura n. 237 del 7.09.2020 all’A.T.o: rifiuti PA4 Co.I.N.R.E.S. per servizio e spese generali.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 20.097,77 a saldo della fattura specificata.

431

11.09.2020

63

10.09.2020

1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le  spese da sostenere nel periodo III 3° Impegno 2020 del servizio economato.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le  spese da sostenere nel periodo III 3° Impegno 2020 del servizio economato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

15/09/2020

256

11/09/2020

2

Impegno di spesa per pagamento fatture alla Siciliacque per la fornitura idrica c/da Portella (Fontana) e scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.

Di impegnare la spesa compessiva di €. 859,34.

433

15/09/2020

257

11/09/2020

2

Affidamento alla ditta T.EC.AM. srl di Termini Imerese dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.

Di impegnare la spesa complessiva di €.5.670,24.

434

15/09/2020

258

11/09/2020

2

Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici – (disimpegno somme).

Di affidare il servizio di manutenzione servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici alla ditta Spera Vitale con sede a Valledolmo,per l’importo netto di €. 871,00 ed €. 191,62 per IVA per un totale di €. 1.062,62. 

435

15/09/2020

258

11/09/2020

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla societa’ Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla societa’ Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa.

436

15/09/2020

260

11/09/2020

2

Liquidazione fattura n. 06/2020 del 4 settembre 2020 alla ditta “ Alimentari di Bonanno Maria” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente

Di liquidare la somma complessiva di    €. 50,00

437

15/09/2020

261

14/09/2020

2

Liquidazione fattura n.4 del 31/03/2020 alla ditta F.lli Musso S.r.l. per fortuna, nel mese di marzi, di n. 2 cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 528,58.

438

15/09/2020

262

14/09/2020

2

Liquidazione fattura n.9/20 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, periodo 23/07/2020 – 23/08/2020, dell’autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, targato EL 032 NV.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 1.769,00

439

15/09/2020

263

15/09/2020

2

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di manutenzione degli ascensori installati nell’istituto comprensivo Don Milani e nel plesso di scuola materna ed elementare di Via Umberto I,  mediante pubblico incanto dell’art.59 e 60 del D.lgs 50/2016(procedura aperta). 

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di manutenzione degli ascensori installati nell’istituto comprensivo Don Milani e nel plesso di scuola materna ed elementare di Via Umberto I,  mediante pubblico incanto dell’art.59 e 60 del D.lgs 50/2016(procedura aperta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

15.09.2020

199

9.09.2020

3

Nomina responsabile SUAP e del personal incaricato della gestione del SUAP e SUE e impegno di spesa per l’adesione al servizio per la gestione telematica del SUAP e del SUE attraverso il portale WWW. Impresainugiorno. Gov. It stipulazione di accordi ex art. 15 legge n. 241/1990.

Di nominare l’ing. BGionsignore Daniela responsabile del settore 3 responsabile del SUAP e i dipedenti Vincenza LO  Monte e Salvatore Bonanno quali incaricati  della gestione rispettivamente  del SUAP e del SUE.

441

15.09.2020

200

10.09.2020

3

Liquidazione fattura  Enel Energia Spa per fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici  comunali. Periodo  di maggio e Giugno e di alcune fatture bimestrali maggio/giugno 2020.

Di liquidare a favore del fornitore Enel Energia spa l’importo di euro 10.321,07

Di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di euro 2.270,62.

442

15.09.2020

201

15.09.2020

3

Rettifica determina n. 395 del 25/08/2020 Reg. gen.

Di rettificare la determina n.  395 del 25.08.2020 solo nella parte della sostituzione della fattura n. 1 /956  del febbraio – marzo 2020, per il relativo impegno e liquidazione.

443

15.09.2020

202

11.09.2020

3

Impegno di spesa e affidamento diretto per acquisto n. 1 PC tower per l’ufficio del segretario comunale.

Di provvedere all’affidamento della fornitura d’acquisto di n. 1 PC tower per l’ufficio del segretario comunale impegnando la somma di euro 315,00.

444

15.09.2020

203

15.09.2020

3

Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM spa per il 4° bimestre  2020

Di liquidare alla società TIM spa. la somma di euro 2.066,48.

445

15.09.2020

204

15.09.2020

3

Traslazione salma di Tuzzolino Pasquale nato in Roccapalumba 11. 07.1934 deceduto in Roccapalumba .Ba il 19.06.2001 e Lo Bello Giuseppa nata in Roccapalumba il 24 giugno 1938 deceduta in Roccapalumba il 29 giugno 2005.

Traslazione salma di Tuzzolino Pasquale nato in Roccapalumba 11. 07.1934 deceduto in Roccapalumba il 19.06.2001 e Lo Bello Giuseppa nata in Roccapalumba il 24 giugno 1938 deceduta in Roccapalumba il 29 giugno 2005.

446

15.09.2020

64

15.09.2020

1

Presa d’atto delle dimissioni volontarie  per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 18.

Presa d’atto delle dimissioni volontarie  per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 18.

447

15.09.2020

65

15.09.2020

1

Presa d’atto delle dimissioni volontarie  per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 19.

Presa d’atto delle dimissioni volontarie  per collocamento in quiescenza dipendente con codice anagrafico 19.

448

15.09.2020

66

15.09.2020

1

Liquidazione fatture nn. 198P-22OP- 266P-312P-343P-376P-424/P della ditta G.M. Computer srl di Bagheria per il servizio di noleggio fotocopiatore a colore

Di liquidare a favore della ditta G.M.Computer l’importo complessivo di euro 2.298.80 per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449

18.09.2020

207

18.09.2020

3

Approvazione procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 5 art. 32 del decreto legislativo 50/206 – procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. c, dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali scolastici in occasione delle consultazionei refrendarie del 20 e 21 settembre 2020.

Di affidare il servizio  si sanificazione alla ditta AZ AGRICOLA ISOLA VERDE di Castagnino Umberto per un importo pari ad euro 2.409,73 oltre euro 530,14 per IVA.

450

22.09.2020

14

22.09.2020

Reg

Segr

Causa comune di Roccapalumba c/ Arch. Facella Ziina. Sentenza civilr n. 1802/2017 el 9 gennaio 2017 Reg. Gen. n. 1927/12 pronunziata dalla Corte di Appello di Palermo sez, 1 Impegno e liquidazione spesa relativa ad imposte, sanzioni, interessi all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo.

Di impegnare e liquidare la somma di euro 217,50 in favore dell’Agenzia  delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo.

451

22.09.2020

206

17.09.2020

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica).

Di dare atto che nel periodo dall’1 al 31 agosto 2020 sono state emesse n. 22 carte d’ientià elettroniche per un incasso complessivo di euro 509,26 suddiviso come da prospetto sopra specificato.

452

22.09.2020

264

17.09.2020

2

Liquidazione fattura n. 49 del 22.07.2020 alla ditta Ser. Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti, da imballaggio e carta/cartone, conferiti nel mese di giugno

Di liquiidare la spesa complessiva di euro 356,14 a saldo delle fattura  specificata in oggetto.

453

22.09.2020

265

18.09.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo  auto compattatore  dei rifiuti

Di liquidare  la spesa complessiva di euro 732,00.

454

22.09.2020

266

18.09.2020

2

Affidamento diretto per l’acquisto materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di affidare alla ditta Farruggia Viviana con sede in Roccapalumba per l’importo di euro 4.420,06.

  455

22.09.2020

455

22.09.2020

2

Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e cure” del distretto socio sanitario D38 di Lercara Friddi.

Liquidazione rimborso spese a n. 1 soggetto per spese di trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – progetto “Sostegno e cure” del distretto socio sanitario D38 di Lercara Friddi.

  456

22.09.2020

268

21.09.2020

2

Servizio di fornitura nel mese di agosto di cassoni scarrabili per deposito temporaneo dei rifiuti da imballaggio e loro trasporto presso l’impianto della della Ser. Eco s.r.l. liquidazione fattura alla ditta F.lli Musso s.r.l.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.111.00.

  457

22.09.2020

269

21.09.2020

2

Liquidazione fattura alla ditta F.lli Musso s.r.l. per fornitura cassoni scarrabili nel mese di Agosto.

Liquidare fattura n. 11 del 31 agosto 2020 alla ditta f.lli Musso s.r.l. per fornitura cassoni scarrabili nel mese di agosto.

458

23.09.2020

208

23.09.2020

3

Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima PAESC – Nomina RUP e REO.

Di nominare il geom. Salvatore Bonanno dipendente di questo UTC resp. del servizio urbanistica  RUP e REO per la redazione del Piano di Azione per l’Energia sostenibile e il clima PAESC.

459

24.09.2020

272

24.09.2020

2

Affidamento diretto polizze, art. 36 coma a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 4 soggetti per tirocini extracurriculari di di cui all’Avviso 22/2018 Regione Sicilia, FSE fondo.

Affidamento diretto polizze, art. 36 coma a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 4 soggetti per tirocini extracurriculari di di cui all’Avviso 22/2018 Regione Sicilia, FSE fondo.