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SETTORE

DATA

NUM PROG. SETT.

DATA

SETT. PROPONENTE

OGGETTO

ESTRATTO

 

 

1

03/01/2018

1

03/01/2018

Approvazione graduatoria scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado per le “Borse di studio” previste dalla L. 10/03/2000, n.62 – Circolare n.15 del 25/05/2017 per l’anno scolastico 2016/2017.

Approvazione graduatoria scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado per le “Borse di studio” previste dalla L. 10/03/2000, n.62 – Circolare n.15 del 25/05/2017 per l’anno scolastico 2016/2017.

2

04/01/2018

16

29/12/2017

         Sindaco

    Contenzioso

Azione giudiziaria per l’annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n.206 del 27/09/2016 e n.234 del 21/10/2016 dell’Assessorato Regionale della F.P. proposta nell’interesse del Comune innanzi il TAR di Palermo, definito con sentenza n.159 del 2017 – Impegno e liquidazione spesa per compenso professionale, a saldo, di €. 364,78 all’avv. G. Pellegrino.

Azione giudiziaria per l’annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n.206 del 27/09/2016 e n.234 del 21/10/2016 dell’Assessorato Regionale della F.P. proposta nell’interesse del Comune innanzi il TAR di Palermo, definito con sentenza n.159 del 2017 – Impegno e liquidazione spesa per compenso professionale, a saldo, di €. 364,78 all’avv. G. Pellegrino.

                  3

          “

17

Opposizione ordinanza di assegnazione R.G. 620/2016 del 16/07/2017 emessa dal tribunale di Termini Imerese, promossa da Finordica s.r.l. ed altri /Coinres in liquidazione, Comune Roccapalumba ed altri Comuni. Liquidazione fattura n.70 del 20/09/2017 di €. 2.153,20, a titolo di acconto, emessa dall’avv. G. Pellegrino.

Opposizione ordinanza di assegnazione R.G. 620/2016 del 16/07/2017 emessa dal tribunale di Termini Imerese, promossa da Finordica s.r.l. ed altri /Coinres in liquidazione, Comune Roccapalumba ed altri Comuni. Liquidazione fattura n.70 del 20/09/2017 di €. 2.153,20, a titolo di acconto, emessa dall’avv. G. Pellegrino.

4

          “

18

Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.32 del 21/04/2017 concernente “Sentenza n.159/2017 del TAR di Palermo – Riassunzione in giudizio – Ricorso innanzi al tribunale di Palermo” –Ulteriore impegno spesa di €.870,44 e liquidaz. fattura n.28 del 12/05/2017 di €. 2.259,12, a titolo di acconto.

Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.32 del 21/04/2017 concernente “Sentenza n.159/2017 del TAR di Palermo – Riassunzione in giudizio – Ricorso innanzi al tribunale di Palermo” –Ulteriore impegno spesa di €.870,44 e liquidaz. fattura n.28 del 12/05/2017 di €. 2.259,12, in  acconto.

5

04/01/2018

273

29/12/2017

Corresponsione importi dovuti all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero di L.E. – Impegno di spesa, anno 2018.

Corresponsione importi dovuti all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero di L.E. – Impegno di spesa di €.13.560,27, periodo gennaio-novembre 2018.

6

272

          “

Determina a contrarre per la realizzazione e stampa di depliant – Affidamento alla tipografia RS Arti Grafiche.

Determina a contrarre per la realizzazione e stampa di n.4000 copie di depliant – Affidamento alla tipografia RS Arti Grafiche s.c. di San Giovanni Gemini (AG), Via Circonvallazione, 15, per l’importo di €.426,00 IVA inclusa.

7

287

19/12/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016 per il ripristino del tratto di fognatura della parte terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale – Impegno di spesa.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016 per il ripristino del tratto di fognatura della parte terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale – Approvazione verbale del 26/07/2017 e relazione tecnica a consuntivo del 30/08/2017 - Impegno di spesa di €.2.200,00 IVA inclusa.

8

292

29/12/2017

Impegno di spesa, approvazione preventivo e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2°, lett.a), di n.2 condizionatori negli edifici comunali.

Impegno di spesa di €.3.660,00, IVA compresa,, approvazione preventivo e affidamento diretto alla ditta Moscato Angelo di Roccapalumba, Viale Sicilia, 9, ai sensi dell’art.36, comma 2°, lett.a), fornitura e collocazione di n.2 condizionatori negli edifici comunali, per l’importo di €.3.379,40 IVA compresa.

9

293

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in località Balza di Cetta, gestito dal A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa pagamento servizio reso nel mese di ottobre 2017.

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in località Balza di Cetta, gestito dal A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa di €. 9.047,86 pagamento servizio reso nel mese di ottobre 2017.

10

04/01/2018

294

29/12/2017

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in località Balza di Cetta, gestito dal A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa pagamento servizio reso nel mese di novembre 2017.

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in località Balza di Cetta, gestito dal A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa di €.7.200,00 pagamento servizio reso nel mese di novembre 2017.

11

295

Impegno di spesa per liquidazione al Coinres Ato Rifiuti PA4 della fattura relativa alle spese generali del mese di novembre 2017.

Impegno di spesa di €.1.412,88 per liquidazione al Coinres Ato Rifiuti PA4 della fattura relativa alle spese generali del mese di novembre 2017.

12

296

Liquidazione fattura n.4 dell’1/12/2017 alla ditta Saldotorneria Cirrincione Vincenzo.

Liquidazione fattura n.4 dell’1/12/2017 di €.1.964,20 alla ditta Saldotorneria Cirrincione Vincenzo, con sede in Roccapalumba, c.da Sottopalazzo.

13

297

Affidamento diretto alla ditta Centro Revisione di Pollina Carlo ex art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.  50/2016 del servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale.

Affidamento diretto alla ditta Centro Revisione di Pollina Carlo, con sede in c.da Chianchitelli di Alia (PA), per l’importo di €.6.125,00 oltre IVA, ex art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.  50/2016 del servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale – Approvazione Capitolato d’oneri.

14

299

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione spese generali mese di ottobre 2017.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione spese generali mese di ottobre 2017, di cui alla fattura di €.1.412,88 complessivi.

15

128

28/12/2017

Impegno spesa  e liquidazione fatture TIM S.p.a., relative al 1° bimestre 2018.

Impegno spesa  e liquidazione fatture TIM S.p.a., relative al 1° bimestre 2018 per complessivi €.1.526,76.

 

 

16

05/01/2018

3

05/01/2018

Elezioni della Camera  dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018. Costituzione U.E.C.

Elezioni della Camera  dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018. Costituzione U.E.C.

17

          “

112

04/12/2017

               3°

Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo luglio_ottobre 2017 e di alcune fatture a riomborso per energia elettrica per l’anno 2012.

Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo luglio_ottobre 2017 e di alcune fatture a rimborso per energia elettrica per l’anno 2012.

                 18

          “

114

05/12/2017

Rettifica determinazione n.130 del 02/03/2017 ad oggetto “Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società ENEGAN S.p.A. dicembre 2016.

Rettifica determinazione n.130 del 02/03/2017 ad oggetto “Impegno spesa e liquidazione fatture di €.683,53, IVA compresa, per la fornitura di gas da riscaldamento della società ENEGAN S.p.A. dicembre 2016.

19

          “

115

Rettifica determinazione n.368 del 17/07/2017 ad oggetto “Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento  e di energia elettrica alla società ENEGAN S.p.A. e fatture per ricalcoli anno 2016.

Rettifica determinazione n.368 del 17/07/2017 ad oggetto “Impegno spesa e liquidazione fatture di €.534,56, IVA compresa, per la fornitura di gas da riscaldamento  e di energia elettrica alla società ENEGAN S.p.A. e fatture per ricalcoli anno 2016.

20

          “

116

Impegno spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. relative al 5° e 6° bimestre 2017.

Impegno spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. relative al 5° e 6° bimestre 2017 di €.2.512,17, IVA compresa,

21

          “

117

          “

Impegno spesa e liquidazione fatture I.T.S. – Azienda pro-azienda Easy di Vacanti Angelo servizio accesso Wireless Flat/Accesso Internet 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2017.

Impegno spesa e liquidazione fatture di complessivi €.2.611,44, IVA compresa, I.T.S. – Azienda pro-azienda Easy di Vacanti Angelo servizio accesso Wireless Flat/Accesso Internet 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2017.

22

202

17/10/2017

Determina a contrarre per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili per l’anno scolastico 2017/2018. Affidamento diretto.

Determina a contrarre per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di n.3 frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado soggetti diversamente abili per l’anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa di €.7.500,00 IVA compresa. Affidamento diretto alla dr.ssa PINIO Caterina.

23

05/01/2018

276

06/12/2017

Impegno di spesa somma dovuta alla “Gestione straord. dell’ATO Rifiuti PA4 (Coinres) per il pagamento oneri contributivi e fiscali derivanti dallo stipendio netto del mese di novembre 2017 corrisposto ai dipendenti posti in posizione di comando presso il Comune di Roccapalumba.

Impegno di spesa somma di €.10.178,81 dovuta alla “Gestione straord. dell’ATO Rifiuti PA4 (Coinres) per il pagamento oneri contributivi e fiscali derivanti dallo stipendio netto del mese di novembre 2017 corrisposto ai dipendenti posti in posizione di comando presso il Comune di Roccapalumba.

24

283

15/12/2017

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti dei Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba. Impegno di spesa per liquidazione mensilità di dicembre 2017.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti dei Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba. Impegno di spesa di €.7.416,00 per liquidazione mensilità di dicembre 2017.

25

251

04/12/2017

Impegno di spesa corresponsione gettone di presenza ai consiglieri comunali ed  indennità di funzione al Presidente del Consiglio, per l’anno 2017

Impegno di spesa di €.9.400,00 corresponsione gettone di presenza ai consiglieri comunali ed  indennità di funzione al Presidente del Consiglio, per l’anno 2017

26

254

06/12/2018

23^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

23^ liquidazione di €.1.2381,84 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

27

08/01/2018

1

05/01/2018

Acquisto di materiale vario di minuteria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria.

Acquisto di materiale vario di minuteria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria. Approvazione verbale di gara del 22/12/2017 e proposta di aggiudicazione in favore della ditta Farruggia Viviana –Roccapalumba-.

28

2

Acquisto di materiale vario di minuteria per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro urbano.

Acquisto di materiale vario di minuteria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria. Approvazione verbale di gara del 22/12/2017 e proposta di aggiudicazione in favore della ditta Farruggia Viviana –Roccapalumba-.

29

302

29/12/2017

Proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà comunale alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016 – periodo 01/01/2017 /31-12-2019.

Proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà comunale alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016 – periodo 01/01/2017 /31-12-2019. Importo netto €.17.909,40 oltre IVA.

30

11/01/2018

7

08/01/2018

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018. Autorizzazione al personale dipendente facente parte dell’U.E.C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 10/01/2018 – 09/03/2018.

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018. Autorizzazione al personale dipendente facente parte dell’U.E.C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 10/01/2018 – 09/03/2018. Impegno di spesa  di €.9.744,06.

31

         “

129

28/12/2017

               3°

Impegno di spesa e liquidazione TEFA dovuto al Libero Consorzio Comunale di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo) relativo alla TARI 2017.

Impegno di spesa e liquidazione €.11.234,60 quale TEFA dovuto al Libero Consorzio Comunale di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo) relativo alla TARI 2017.

32

17/01/2018

11

17/01/2018

Traslazione salma di Balsano Francesco, nato a Roccapalumba il 04/07/1922, deceduto in Roccapalumba il 02/05/1980.

Traslazione salma di Balsano Francesco, nato a Roccapalumba il 04/07/1922, deceduto in Roccapalumba il 02/05/1980, da settore C 36 loculo n.2 a Lotto n.32 Viale Traverso I loculo, n.9.

33

          “

12

               1°

Traslazione salma di Ribaudo Giovanna, nata a Roccapalumba il 05/10/1940, deceduta a Roccapalumba il 17/01/2014.

Traslazione salma di Ribaudo Giovanna, nata a Roccapalumba il 05/10/1940, deceduta a Roccapalumba il 17/01/2014, da settore P 19 loculo n.7 a settore D 21 loculo n.4.

                 34

          “

13

Traslazione salma di Campisi Caterina, nata a Termini Imerese il 23/05/1918, deceduta a Palermo il 31/10/2015.

Traslazione salma di Campisi Caterina, nata a Termini Imerese il 23/05/1918, deceduta a Palermo il 31/10/2015, da settore M 25 loculo n.2 a settore E 20 loculo n.6.

35

18/01/2018

275

06/12/2017

Impegno di spesa per il pagamento della 14^ mensilità ai dipendenti dell’ATO PA4 Coinres in posizione di comando presso il Comune di Roccapalumba.

Impegno di spesa di €.13.208,68, per il pagamento della 14^ mensilità ai dipendenti dell’ATO PA4 Coinres in posizione di comando presso il Comune di Roccapalumba.

36

          “

111

04/12/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., periodo settembre – ottobre 2017.

Impegno spesa di €.17.620,19 e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., periodo settembre – ottobre 2017.

37

          “

126

28/12/2017

Impegno spesa e liquidazione rimborso spese sostenute dai dipendenti del settore 3° per biglietti e spese pasto relative alle missioni nel 1°, 2°, 3° quadrimestre 2017.

Impegno spesa e liquidazione rimborso spese di €.363,75 sostenute dai dipendenti del settore 3° per biglietti e spese pasto relative alle missioni nel 1°, 2°, 3° quadrimestre 2017.

38

127

          “

Impegno somme sui capitoli del bilancio anno 2017.

Impegno somme di €.29.608,42 sui capitoli del bilancio anno 2017.

39

19/01/2018

255

21/11/2017

Liquidazione rata di saldo all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, sistemaz. area esterna scuola Umberto I sita nel Comune di Roccapalumba, completamento, messa in sicurezza.

Liquidazione rata di saldo all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, sistemaz. area esterna scuola Umberto I sita nel Comune di Roccapalumba, completamento, messa in sicurezza. Liquidaz. fattura n.5 del 09/11/2017 di complessivi €.6.759,80 all’impresa Perrone Costruzioni di Perrone Vincenzo, Via Tamigi, 10 –Mazara del Vallo (TP).

40

130

28/12/2017

Integrazione orario e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti Mistretta F. – Costa G. - Di Sparti S.re Santo, dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

Integrazione orario e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti Mistretta F. – Costa G.per n.36 ore e Di Sparti S.re Santo per n.30 ore, dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

41

262

30/11/2017

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore, con sede in Partinico (PA) per il servizio in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità ottobre 2017.

Liquidazione fattura n.55 del 20/11/2017 di complessivi €.3.750,01 alla ditta Salvia Ettore, con sede in Partinico (PA) per il servizio in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità ottobre 2017.

42

268

05/12/2017

Impegno e liquidazione regolarizzazione intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi ecologici di Baglio Salvatore” per l’esecuzione dei lavori di ispezione con strumentazione ed espurgo della rete fognaria a servizio degli insediamenti abitativi di Via Umberto 1°, ang. Via Duca D’Aosta.

Impegno e liquidazione regolarizzazione intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi ecologici di Baglio Salvatore” per l’esecuzione dei lavori di ispezione con strumentazione ed espurgo della rete fognaria a servizio degli insediamenti abitativi di Via Umberto 1°, ang. Via Duca D’Aosta. Fattura n.20 del 20/10/2017 di complessivi €.600,00.

43

269

Impegno e liquidazione regolarizzazione intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi ecologici di Baglio Salvatore” per l’esecuzione dei lavori di ispezione con strumentazione ed espurgo della rete fognaria lungo la S.S. 121Km. 198+250.

Impegno e liquidazione regolarizzazione intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi ecologici di Baglio Salvatore” per l’esecuzione dei lavori di ispezione con strumentazione ed espurgo della rete fognaria lungo la S.S. 121Km. 198+250. Fattura n.19 del 16/10/2017 di complessivi €.600,00.

44

19.01.2018

281

14.12.2017

2

Liquidazione fattura n. 1 del 01.12.2017 per partecipazione a corso per rinnovo patente C.Q.C. (certificato di qualificazione del conducente) al dipendente C.A. ditta Autoscuole Cristoforo S.A.S. di Loddo  Domencio & C. con sede in Lercara Friddi.

Di liquidare la fattura di cui all’oggetto per l’importo complessivo di €. 326,26 -

45

19.01.2018

298

29.12.2017

2

Affidamento diretto alla ditta Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino Vicari ai sesni dell’art. 36, comma 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di lavaggio e disinfezione dei mezzi di proprietà comunale. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018

Di procedere all’affidamento diretto per un importo pari ad €. 1.660,00 oltre Iva . Il servizio avrà la durata di anni 1 a partire dal 01.01.2018.

46

22.01.2018

300

29.12.2017

2

Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 5072016 e s.m. i. per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a dell’intervento di manutenzione della via Attilio Giunta approvazione preventivo ed impegno di spesa.

Di procedere all’affidamento diretto alla ditta Verga Costruzioni con sede in Castronovo di Sicilia (PA)  per  l’importo di €. 9.643,18 oltre ad €. 174,16 per onere per la sicurezza ed €. 981,73 per Iva al 22%.

47

22.01.2018

301

29.12.2017

2

Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 5072016 e s.m. i. per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a e artr. 16 C:S:A:  dell’intervento di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione - approvazione preventivo ed impegno di spesa.

Di procedere all’affidamento diretto alla ditta Salvia Ettore di Partinico per  l’importo di €. 3.758,24 oltre €. 375,82 per Iva .

48

22.01.2018

303

29.12.2017

2

Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipedenti contrattisti dal 01.01.2018 al 31.03.2018.

Di procedere all’integrazione oraria dei seguenti dipendenti:

Cairone Andrea cat. B da 21 ore a 24 ore

Riili Giovanni e Grifò Giuseppe da 21 ore a 36 ore settimanali.

49

22.01.201

304

29.12.20\17

2

Liquidazione fattura alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C: s.n.c. per lavori del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà comunale.

Di liquidare alla ditta Farruggia Rosolino & Girolamo di Roccapalumba  per l’importo complessivo  di €. 5.762,55 per lavori del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà comunale.

50

22.01.2018

2

03.01.2018

1

Liquidazione rimborso spese per la realizzazione di progetti di servizio civile ex legge 6 marzo 2001 n. 64 per l’anno 2017.

Di liquidare a favore dell’associazione “L’albero della conoscenza onlus” con sede legale in Partinico per la realizzazione di progetti di servizio civile la somma di €. 14.640,00. Iva compresa.

51

22.01.2018

3

10.01.2018 

2

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del C.O: I: N: R: E: S:  assegnati a prestare attività lavorativa presso i Comune di Roccapalumba. Liquidazione mensilità di dicembre.

Di liquidare ai dipendenti della ATO  PA4 - COINRES  lo stipendio del mese  di dicembre.

Di far fronte alla spesa di €. 7.416,00 con la somma già impegnata n. 1568.

52

22.01.2018

 6

08.01.2018

1

Liquidazione contributo all’Associazione U.S.D. Roccapalumba per la realizzazio0ne di campionati di calcio.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 3.750,00 quale contributo economico all’Associazione U.S.D. di Roccapalumba

53

24.01.2018

241

20.11.2017

1

Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto del progetto “Uomini – donne e lavoro” inerente la 3^ annualità del Piano di zona triennio 2010/2012 del distretto socio sanitario D 38 di Lercara Friddi.

Di liquidare la somma di €. 105,00.

54

24.01.2017   

242

20.11.2017  

1

Liquidazione lavoro civico di n. 1 soggetto del progetto “Uomini – donne e lavoro” inerente la 3^ annualità del Piano di zona triennio 2010/2012 del distretto socio- sanitario D38 di Lercara Friddi

Di liquidare la somma di €. 750,00.

55

24.01.2018

258

18.12.2017.

1

Liquidazione fattura n. 170 E del 02.12.2017 alla società cooperativa “matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo novembre 2017.

Di liquidare alla cooperativa sociale “Matusalemme” con sede legale  a Bagheria la somma di €. 965,00 al saldo della fattura prodotta.

56

24.01.2018

250

16.11.2017

2

Liquidazione fattura n. 14 del 23.10.2017 alla ditta NO.VE.MA. s.r.l.

Di liquidare alla ditta NO.VE.MA. la fattura n. 14 del 23.10. 2017 di complessivo importo Iva compresa pari ad €. 732.00.

57

24.01.2018

251

17.11.2017

2

Liquidazione fattura n. q/A17 del 11.11.2017 della ditta Porretto Antonino di Roccapalumba per l’installazione dell’impianto di automazione cancello Caserma dei carabinieri.

Di liquidare a favore della ditta Porretto Antonino con sede in Roccapalumba l’importo complessivo di €. 1.163,63 per l’impianto di automazione del cancello della Caserma dei carabinieri di Roccapalumba.

58

24.01.2018

1

24.01.2018

Sind.

Tribunale di Termini Imerese – Causa 620/2016

Reg. Es. Comune di Roccapalumba ed altri Comuni contro Finordica srl e nei confronti di COINES. Impegno di spesa   esenti liquidazione somma per spese esenti quale contributo unificato all’avv. Giancarlo Pellegrino.

Di impegnare la somma di €. 250,00.

59

24.01.2018

252

17.11.2017

2

Liquidazione fattura n. 15 del 23.10.2017 alla ditta NO. VE.MA. s.r.l.

Di liquidare alla ditta NO VE.MA s.r.l. con sede legale nel comune di Bolognetta  la somma di €. 2.562,00..

60

24.01.2018

256

21.12.2017

2

Liquidazione alla ditta Se. Re.Co. s.r.l. fatture n. 31 e 33 del 14.09.2017 per servizio di stoccaggio e/0 trattamento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

Di liquidare alla ditta Se. Re, Co. S.r.l. la

somma complessiva di €. 1.349,26.

61

24.01.2018

    263

30.11.2017

2

Liquidazione fattura per servizio di revisione anno 2017 dei mezzi autocarro Fiat di proprietà di questo Ente

Di disporre il pagamento complessivo di €. 300,00.

62

24.01.2018

267

05.12.2017

2

Liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria ascensore per il periodo dal 24.08.2017 al 23.11.2017.

Di liquidare alla ditta Kone spa la somma di €.238,01.

 

63

24.01.2018

280

14.12.2017

2

Liquidazione fattura n. 3/E del 28.11.2107 alla ditta Eurotech s.r.l. s.

Di l iquidare  alla ditta Eurotech la somma di

€. 3.953,45.

64

24.01.2018

265

04.12.2017

2

Regolarizzazione intervento somma urgenza, art. 163 D.lgs. n. 50/2016 per i lavori di sistemazione  della sede stradale “Case vecchie canale di raccolta acque e sistemazione i alcune tratti della starada.

Impegno di spesa di €. 5.000.00.

65

24.01.2018

273

6.12.2017

2

Impegno di spesa per liquidazione fatture nn. 4 e

25 del 12.11.2017 alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 14 Palermo Provincia Ovest Società Consortile Spa.

 

Di impegnare la somma di €. 2.275,47.

 

 

 

66

24/01/2018

282

14/12/2017

Liquidazione fattura alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosiolino & C. s.n.c.” per lavori su compattatore di proprietà comunale.

Liquidazione fattura di complessivi €.1.122,40 alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino & C. s.n.c.”, Viale Garibaldini, n.10 per lavori su compattatore di proprietà comunale.

67

          “

285

19/12/2017

               2°

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore di Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità novembre 2017.

Liquidazione fattura 59 del 10/12/2017 di complessivi €.3.750,01 alla ditta Salvia Ettore di Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità novembre 2017.

                 68

          “

284

Liquidazione fatture alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA) relative al servizio  di lavaggio e disinfezione dei mezzi di proprietà comunale.

Liquidazione fatture 14308 e 14309 del 2017 rispettiv. di €.318,25 e €.95,00 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA) relative al servizio  di lavaggio e disinfezione dei mezzi di proprietà comunale.

69

         “

257

13/12/2017

Liquidazione spesa alla ditta “Detershop di Gurrieri Santa” per l’acquisto di materiale di pulizia.

Liquidazione spesa alla ditta “Detershop di Gurrieri Santa” Via Parlavecchio, 8/10, Roccapalumba per l’acquisto di materiale di pulizia a saldo della fattura n.3/2017 di complessivi €.581,59.

70

         “

14

24/01/2018

Proroga affidamento alla ditta Ser.Eco s.r.l. del servizio di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Proroga fino al 31/01/2018 affidamento alla ditta Ser.Eco s.r.l. con sede in Via G. Gentile, 1 –Santa Flavia (PA)- del servizio di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

71

         “

259

18/12/2017

Liquidazione fattura n.111/2017 del 06/12/2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia” di Carini, mese di novembre 2017.

Liquidazione fattura n.111/2017 del 06/12/2017 di €.1.680,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia” di Carini, mese di novembre 2017.

72

264

20/12/2017

Impegno somme per l’attuazione del progetto “Sostegno e cure”, 2ˆannualità del Piano di Zona 2013/2015, del Distretto Socio sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Impegno somme di €.1.200,00 per l’attuazione del progetto “Sostegno e cure”, 2ˆannualità del Piano di Zona 2013/2015, del Distretto Socio sanitario “D38” di Lercara Friddi.

73

269

28/12/2017

Liquidazione contributo Associazione “Alì Ferrate” per la gestione e manutenzione del Museo sulla civiltà del Ferroviere, anno 2017.

Liquidazione contributo di €.1.000,00 all’Associazione “Alì Ferrate” con sede legale in via Cannolo, 53, Roccapalumba, per la gestione e manutenzione del Museo sulla civiltà del Ferroviere, anno 2017.

74

109

04/12/2017

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 – Liquidazione fatture ad alcune aziende ficodindicole locali per la fornitura di n.1500 Kg di prodotto e n.90 di padelline confezione regalo.

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 – Liquidazione fatture di complessivi €.1.602,64 ad alcune aziende ficodindicole locali per la fornitura di n.1500 Kg di prodotto e n.90 di padelline confezione regalo.

75

108

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 – Liquidazione fattura n.2  dell’8/11/2017 alla ditta Ceramica d’Arte Bevilacqua”

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 – Liquidazione fattura n.2  dell’8/11/2017 di €.671,37 alla ditta Ceramica d’Arte Bevilacqua” di Bevilacqua Antonio Maria, via Di Giovanni, 10 –Campofranco (AG).

76

25/01/2018

110

“Festa d’autunno” – Liquidazione fattura n.10 del 14/11/2017. Ditta GI.GA – Allestimenti di Candioto Chiara.

“Festa d’autunno” – Liquidazione fattura n.10 del 14/11/2017 di €.1.500,00 alla Ditta GI.GA – Allestimenti di Candioto Chiara, Via Palermo - Termini Imerese- per il  noleggio a freddo di n.7 stands e di n.13 casette in legno completi di sedie, tavoli ecc…

77

121

20/12/2017

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 –Liquidazione fattura n.4 del 16/10/2017 – Ditta A.R. Service di Aglieri Rinella Agostino.

Opuntia Ficus Indica Fest – Sagra del Ficodindia 2017 –Liquidazione fattura n.4 del 16/10/2017 di €.12.492,80– Ditta A.R. Service di Aglieri Rinella A. Termini Imerese, c.da Rocca Rossa.

78

4

25/01/2018

Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma, del registro giornaliero di protocollo – Servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2018.

 

Affidamento diretto alla ditta “2L” di Lo Sardo V. & C. s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini (AG), Corso Gramsci, 13, per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma, del registro giornaliero di protocollo – Servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2018.

 

79

5

05/01/2018

Liquidazione spesa inerente i viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1° al di fuori del territorio comunale.

Liquidazione spesa di complessivi €.117,80 inerente i viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1° al di fuori del territorio comunale.

80

10

16/01/2018

Liquidazione fattura n.1/18 all’Associazione “Gli Amici della Musica” per l’erogazione del servizio di scuola di musica e delle prestazioni previste agli artt. 1 e 2 della convenzione, II semestre 2017.

Liquidazione fattura n.1/18 di €. 3.500,00 all’Associazione “Gli Amici della Musica” per l’erogazione del servizio di scuola di musica e delle prestazioni previste agli artt. 1 e 2 della convenzione, II semestre 2017.

81

14

17/01/2018

Liquidazione fattura n.2 del 16/01/2018 alla ditta Informatica s.r.l. inerente la fornitura di  P.C. alla biblioteca comunale “L. Sciascia”.

Liquidazione fattura n.2 del 16/01/2018 alla ditta Informatica s.r.l. –Via Belviso, 3, Nicosia (EN), inerente la fornitura di P.C. alla biblioteca comunale “L. Sciascia”.

82

5

15/01/2018

Liquidazione fattura n.6 del 24/11/2017 della ditta Emporio 7 di Roccapalumba per la fornitura di piante per il centro urbano.

Liquidazione fattura n.6 del 24/11/2017 di €.della ditta Emporio 7 di Roccapalumba, Via P.pe Umberto, 5 per la fornitura di piante per la sistemazione delle aiuole del centro urbano.

83

7

          “

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione spese generali, mese di novembre 2017.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione spese generali, mese di novembre 2017 di cui alla fattura n.365 del 28/11/2017 di complessivi €.1.412,88.

84

8

          “

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di novembre 2017.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di novembre 2017, pari a €.10.178,81.

85

25/01/2018

9

16/01/2018

Liquidazione piano di rateizzazione della cartella n.29620140025761357 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, rate dal gennaio 2018 a dicembre 2018.

Liquidazione piano di rateizzazione della cartella n.29620140025761357 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, rate dal gennaio 2018 a dicembre 2018. Autorizzazione all’ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento delle rate per l’importo di €. 1.335,54.

86

26/01/2018

16

26/01/2018

Acquisto di n.500 carte di identità. Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato. Impegno e liquidazione spesa.

Acquisto di n.500 carte di identità. Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato. Impegno e liquidazione spesa di €.220,00.

 

 

87

30/01/2018

131

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.474 del 15.09.17 spese sostenute per l’acquisto di accessori per l’autocarro targa BF997 MD e l’autobotte targa CA 853 YB di proprietà dell’Ente.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.474 del 15.09.17 spese sostenute per l’acquisto di accessori per l’autocarro targa BF997 MD e l’autobotte targa CA 853 YB di proprietà dell’Ente. Di emettere mandato di €.150,00 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa e reversale d’incasso di €.150,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta

88

         “

132

               3°

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.205 del 13.04.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di strade del centro urbano.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.205 del 13.04.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di strade del centro urbano. Di emettere mandato di €.1.999,20 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.600,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta

                 89

         “

134

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.204 del 10.08.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria e  straordinaria di strade del centro urbano.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.204 del 10.08.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria e  straordinaria di strade del centro urbano. Di emettere mandato di €.3.000,00 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.3.000,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta

90

  30/01/2018

135

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.438 del 25.08.17 spese sostenute per l’acquisto di cloro per la disinfestazione della vasca idrica.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.438 del 25.08.17 spese sostenute per l’acquisto di cloro per la disinfestazione della vasca idrica. Di emettere mandato di €.299,30 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.300,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta

91

         “

136

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.516 del 09.10.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria dei bagni del campo di calcio in c.da Pizzuta.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.516 del 09.10.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria dei bagni del campo di calcio in c.da Pizzuta. Di emettere mandato di €.475,80 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.475,80 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

92

          “

137

           “

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.405 del 08.08.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali comunali.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.405 del 08.08.17 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali comunali. Di emettere mandato di €.499,10 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.500,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

93

138

           “

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.187 del 27.03.17 spese sostenute per l’autolavaggio dello scuolabus di proprietà dell’Ente.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.187 del 27.03.17 spese sostenute per l’autolavaggio dello scuolabus di proprietà dell’Ente. Di emettere mandato di €.450,00 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.450,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

94

30/01/2018

139

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.425 del 10.08.17 spese sostenute per l’acquisto dei premi per il concorso “Paese fiorito”.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.425 del 10.08.17 spese sostenute per l’acquisto dei premi per il concorso “Paese fiorito”. Di emettere mandato di €.150,00 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.150,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

95

140

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.186 del 27.03.17 spese sostenute per la manifestazione “ASP in piazza”.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.186 del 27.03.17 spese sostenute per la manifestazione “ASP in piazza”. Di emettere mandato di €.1.999,89 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.2.000,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

96

142

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.554 del 27.10.17 spese sostenute per l’attuazione del progetto “Ludoteca comunale 2017”.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.554 del 27.10.17 spese sostenute per l’attuazione del progetto “Ludoteca comunale 2017”. Di emettere mandato di €.157,30 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.387,30 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

97

30/01/2018

133

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.406 dell’8/08/17 spese sostenute per l’acquisto di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole e dei vasi del centro urbano”.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.406 dell’8/08/17 spese sostenute per l’acquisto di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole e dei vasi del centro urbano”. Di emettere mandato di €.600,00 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.600,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

98

143

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.621 del 23/11/17 spese sostenute per l’acquisto di vetrine per il museo archeologico.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.621 del 23/11/17 spese sostenute per l’acquisto di vetrine per il museo archeologico”. Di emettere mandato di €.479,92 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.480,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

99

10

22/01/2018

Liquidazione al COINRES fattura n.232 del 13/06/2017 finalizzata al pagamento della 14^ mensilità ai dipendenti in posizione di comando dall’1/04/2017 al 31/12/2017.

Liquidazione al COINRES fattura n.232 del 13/06/2017 di €.13.208,68 complessivi, finalizzata al pagamento della 14^ mensilità ai dipendenti in posizione di comando dall’1/04/2017 al 31/12/2017.

100

144

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.573 del 10/11/17 spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione –Novembre letterario-..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.573 del 10/11/17 spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione –Novembre letterario-.. Di emettere mandato di €.241,60 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.266,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

101

30/01/2018

145

28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.502 del 04/10/17 spese sostenute per l’organizzazione della XVIII Sagra del Ficodindia 2017.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.502 del 04/10/17 spese sostenute per l’organizzazione della XVIII Sagra del Ficodindia 2017. Di emettere mandato di €.2.284,76 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.2.300,00 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

102

146

          “

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.536 del 13/10/17 spese sostenute per l’organizzazione della XVIII Sagra del Ficodindia 2017.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.536 del 13/10/17 spese sostenute per l’organizzazione della XVIII Sagra del Ficodindia 2017. Di emettere mandato di €.1.743,59 a favore dell’economo comunale quale rimborso spesa. e reversale d’incasso di €.1.828,63 a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

103

152

          “

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale della gestione buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali nell’anno 2017.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale della gestione buoni pasto CONSIP  BP7 per €.4.476,00, consegnati ai dipendenti comunali nell’anno 2017.

104

1

08/01/2018

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel I periodo 2018 – 1° impegno.

Anticipazione ordinaria di €.1.993,00 all’economo comunale per le spese da sostenere nel I periodo 2018 – 1° impegno.

105

17

30/01/2018

Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 del dipendente con contratto a tempo determinato e part time Spampinato Giuseppe. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 del dipendente con contratto a tempo determinato e part time Spampinato Giuseppe. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

106

30/01/2018

2

30/01/2018

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra Di Sparti Filippa messo notificatore in materia tributaria.

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra Di Sparti Filippa, nata a Roccapalumba il 29/09/1969 messo notificatore in materia tributaria.

107

20-3

          “

1° - 3°

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Lo Sciuto Gabriella, messo notificatore in materia tributaria.

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Lo Sciuto Gabriella messo notificatore in materia tributaria.

108

19-4

         “

1° - 3°

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Alessandra Calogera, messo notificatore in materia tributaria.

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Alessandra Calogera, messo notificatore in materia tributaria.

109

18-5

          “

1° - 3°

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Chimenti Rosa, messo notificatore in materia tributaria.

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Chimenti Rosa, messo notificatore in materia tributaria.

110

21-6

          “

            1° - 3°

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Barone Maria, messo notificatore in materia tributaria.

Nomina dipendente con contratto a tempo determinato e parziale sig.ra      Barone Maria, messo notificatore in materia tributaria.

111

02/02/2018

16

29/01/2018

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne, alla ditta F.lli Pravatà s.a s. di Pravatà Salvatore & C., Via Mistretta, 2 – Roccapalumba (PA), per l’importo di €.3.700,00 compresa IVA.

112

22

02/02/2018

Integrazione impegno di spesa  oneri SIAE relativi alla fattura “Sagra 2015” e relativa liquidazione.

Integrazione impegno di spesa  oneri SIAE relativi alla fattura “Sagra 2015” e relativa liquidazione di €.602,70.

 

 

113

    06/02/2018

25

05/02/2018

               1°

Impegno spesa e liquidazione rinnovo adesione ANUSCA, anno 2018.

Impegno spesa e liquidazione rinnovo adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe), anno 2018.

                114

         “

26

Impegno e liquidazione spesa per il funzionamento C.E.CIR, anno 2017.

Impegno e liquidazione spesa di €.203,91 per il  funzionamento C.E.CIR, anno 2017.

115

         “

7

06/02/2018

Compenso al Revisore Unico dei Conti, periodo 26/06/2017 – 31/12/2017.

Compenso al Revisore Unico dei Conti, periodo 26/06/2017 – 31/12/2017. Liquidazione somma netta di €.2.563,51.

116

          “

30

Assunzione impegno di spesa degli oneri SIAE relativi alla manifestazione Carnevale 2018.

Assunzione impegno di spesa di €.617,80, IVA inclusa, degli oneri SIAE relativi alla manifestazione Carnevale 2018.

117

06/02/2018

24

02/02/2018

Impegno e liquidazione spesa per rinnovo abbonamento speciale TV per l’anno 2018

Impegno e liquidazione spesa di €.407,35 per rinnovo abbonamento speciale TV per l’anno 2018 alla RAI, sede regionale per la Sicilia.

118

08/02/2018

8

08/02/2018

Affidamento diretto, impegno di spesa fornitura materiala hardware per gli uffici comunali.

Affidamento diretto alla ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo & C., s.n.c., Corso Gramsci, 13 –San Giovanni Gemini (AG- impegno di spesa di €.330,00 IVA inclusa, fornitura materiala hardware per gli uffici comunali.

119

08/02/2018

141

28/12/2017

Liquidazione fattura n.EL000398 del 06/12/2017 alla ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo  & C. Snc.-San Giovanni Gemini (AG) per la fornitura, attivazione configurazione di un server Fujitsu Primergy rx 1330 e relativi s.o. e unità di UPS.

Liquidazione fattura n.EL000398 del 06/12/2017  di €.3.647,80 complessivi alla ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo  & C. Snc.-San Giovanni Gemini (AG) per la fornitura, attivazione configurazione di un server Fujitsu Primergy rx 1330 e relativi s.o. e unità di UPS.

120

09/02/2018

32

09/02/2018

Determina a contrarre per il servizio audio luci in occasione della manifestazione Carnevale 2018 – Affidamento alla ditta Soc. Coop. arl – Impegno di spesa.

Determina a contrarre per il servizio audio luci in occasione della manifestazione Carnevale 2018 – Affidamento alla ditta Soc. Coop. arl – con sede in Trabia, Via A. Scarlatti, 21, per l’importo di €.600,00 oltre IVA. Impegno di spesa.

121

09/02/2018

33

09/02/2018

Concessione patrocinio oneroso all’Associazione “San Filippo Neri” per la realizzazione di carri allegorici e di un laboratorio di cartapesta. Impegno di spesa.

Concessione patrocinio oneroso all’Associazione “San Filippo Neri” per la realizzazione di carri allegorici e di un laboratorio di cartapesta. Impegno di spesa. Trasformazione prenotazione di impegno di spesa di €.700,00 all’Associazione “San Filippo Neri” per la realizzazione di carri allegorici e di un laboratorio di cartapesta.

122

28

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione di D.Lgs. n.50/20 per la concessione in uso e gestione della palestra annessa all’Istituto comprensivo “Don Milani”

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione di D.Lgs. n.50/20 per la concessione in uso e gestione della palestra annessa all’Istituto comprensivo “Don Milani”. Avviamento manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 dell’ANAC, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della palestra annessa all’Istituto Comprensivo Don Milani”.

123

09/02/2018

20

31/01/2018

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenziono attiva con la CONSIP S.p.A. – Impegno di spesa.

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenziono attiva con la CONSIP S.p.A. – Impegno di spesa di €.14.000,00.

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35

09/02/2018

Anticipazione somme all’Economo comunale per l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”, 2^ ediz. 2018.

Anticipazione somme di €.500,00 all’Economo comunale per l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”, 2^ ediz. 2018, dsa realizzare il 10, 12 e 13 febbraio 2018.

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12/02/2018

38

12/02/2018

                1°

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente Q.R. dal 12/02/2018 al 28/02/2018, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente Q.R. dal 12/02/2018 al 28/02/2018, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009.

                126

13/02/2018

15

24/01/2018

Liquidazione fatture nn.3/18 e 4/18 alla ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni per il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche in occasione della manifestazione “Natale: festa della luce a Roccapalumba”, anno 2017.

Liquidazione fatture n.3/18 di €.2.074,00 IVA compresa, e n.4/18 di  €.915,00, IVA compresa,  alla ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni per il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche in occasione della manifestazione “Natale: festa della luce a Roccapalumba”, anno 2017.

127

14/02/2018

8

15/01/2018

Liquidazione fattura n.191 del 29/12/2017 alla Società Coop. “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2017.

Liquidazione fattura n.191 del 29/12/2017 di €.582,40 alla Società Coop. “Matusalemme”, con sede legale in via Sabotino, 40 –Bagheria (PA)- per il servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2017.

128

          “

9

24^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

24^ liquidazione di €. 1.232,75 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

129

27

05/02/2018

Liquidazione fattura n.9/2018 del 30/01/2018 per pagamento retta di ricovero della Sig.ra S.R. presso la Coop Sociale “Letizia” di Carini, mese di dicembre 2017.

Liquidazione fattura n.9/2018 del 30/01/2018 di €.1.610,00 per pagamento retta di ricovero della Sig.ra S.R. presso la Coop Sociale “Letizia” di Carini, mese di dicembre 2017.

130

28

          “

25^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù ricovero L.E.

 

25^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù ricovero L.E.

131

14/02/2018

36

12/02/2018

Liquidazione fattura n.31 del 17/01/2018 della ditta GM Computer srl di Bagheria (PA) per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

Liquidazione fattura n.31 del 17/01/2018 di €.284,26 della ditta GM Computer srl di Bagheria (PA), Corso Italia, 37, per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.

132

4

15/01/2018

Liquidazione polizze assicurative per i mezzi in dotazione a questo Ente alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.” riferite all’anno 2017/2018.

Liquidazione polizze assicurative RCA + infortuni al conducente, per anni uno, di €.9.500,00 per i mezzi in dotazione a questo Ente alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, Largo Tazio Nuvolari, 1, Milano, riferite all’anno 2017/2018.

133

6

Anticipazione somma all’Economo comunale per il servizio di disinfestazione vasca idrica (acquisto cloro).

Anticipazione somma di €.300,00 all’Economo comunale per il servizio di disinfestazione vasca idrica (acquisto cloro).

134

          “

11

23/01/2018

Anticipazione somma all’Economo comunale per il servizio di manutenzione degli automezzi utilizzati dagli addetti dei servizi del verde pubblico.

Anticipazione somma di €.475,80 all’Economo comunale per il servizio di manutenzione degli automezzi utilizzati dagli addetti dei servizi del verde pubblico.

135

12

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Anticipazione somma di €.800,00 all’Economo comunale per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

136

148

28/12/2017

Approvazione rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.439 del 25/08/2017 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria del Cimitero comunale.

  1. Approvazione rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.439 del 25/08/2017 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria del Cimitero comunale;
  2. Di emettere reversale d’incasso di €.1.439,60 a carico dell’Economo com.le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15/02/2018

9

15/02/2018

               3°

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA dei servizi di aggiornamento e manutenzione del programma di contabilità finanziaria ed acquedotto e n.5 giornate di formazione.

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA dei servizi di aggiornamento e manutenzione del programma di contabilità finanziaria ed acquedotto e n.5 giornate di formazione, ex art.36, comma 2°, lett.a) e art.63, comma 2°, lett.b) del D.Lgs.50/2016 con invito all’impresa APKAPPA, con sede a Milano, Via Francesco Albani, n.21 a presentare offerta secondo le prescrizioni del Capitolato d’Oneri – Impegno di spesa di €.7.900,00.

                138

          “

38

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico plesso Umberto 1° nel Comune di Roccapalumba.

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico plesso Umberto 1° nel Comune di Roccapalumba, per un importo complessivo di €.48.265,32 – Credito dell’impresa €.914,88 oltre IVA. Procedere successivamente al pagamento della rata di saldo del 2° S.A.L. di €.6.441,35 più IVA.

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16/02/2018

40

16/02/2018

Fruizione periodo di congedo straordinario per il coniuge con disabilità grave alla dipendente A.C. dall’1/03/2018 al 31/03/2018, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il coniuge con disabilità grave alla dipendente A.C. dall’1/03/2018 al 31/03/2018, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001.

140

19/02/2018

37

12/02/2018

Impegno di spesa, per l’anno 2018, per la corresponsione dell’indennità di posizione e di risultato ai responsabili di posizione organizzativa.

Impegno di spesa di €. 17.629,50, per l’anno 2018, per la corresponsione dell’indennità di posizione e di risultato ai responsabili di posizione organizzativa.

141

19/02/2018

41

16/02/2018

Liquidazione fattura per il rinnovo del canone di manutenzione e assistenza tecnica Zucchetti per l’anno 2018.

Liquidazione fattura n.755/FM del 28/12/2017 di €.931,95, IVA compresa, per il rinnovo del canone di manutenzione e assistenza tecnica Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi, Via Solferino, 1, per l’anno 2018.

142

42

19/02/2018

Elezioni regionali del 05/11/2017. Rendiconto.

Elezioni regionali del 05/11/2017. Rendiconto delle spese sostenute di €.14.981,12.

143

36

15/02/2018

Determina a contrarre mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di analisi chimico-microbiologiche dell’acqua utilizzata per il consumo umano del Comune di Roccapalumba e della frazione Regalgioffoli, per la durata di anni  1(uno). Impegno spesa.

Determina a contrarre, ex art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di analisi chimico-microbiologiche dell’acqua utilizzata per il consumo umano del Comune di Roccapalumba e della frazione Regalgioffoli, per la durata di anni  1(uno). Approvazione relazione e preventivo di spesa, avviso di manifestazione di interesse (avviso esplorativo), istanza di partecipazione. Impegno spesa di €.2.525,00.

144

20/02/2018

41

20/02/2018

Impegno di spesa e liquidazione pagamento bollo auto scadenza 2018/2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale.

Impegno di spesa e liquidazione pagamento di €.1.679,38 in favore della Agenzia EURO SERVICE s.a.s. di Calabrese Lelio, Corso Giulio Sartorio, 16 –Lercara Friddi (PA), bollo auto scadenza 2018/2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21/02/2018

23

02/02/2018

              1°

Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali ed indennità di funzione al Presidente del consiglio per l’anno 2017.

Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali nella misura complessiva di €.1.649,86 ed indennità di funzione al Presidente del consiglio nella misura complessiva di €.7.560,00, per l’anno 2017.

                146

          “

34

09/02/2018

Liquidazione rimborso spese per trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – Progetto “Sostegno e cure” del Distretto socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Liquidazione rimborso spese complessive di €.1.200,00 (€.300,00 pro-capite) per trasporto presso centri di cura e terapia oncologica – Progetto “Sostegno e cure” del Distretto socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi dei sigg. T.D., S.G.,  M.R., S.D.

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25

Liquidazione fattura in ordine all’intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. per i lavori di sistemazione  della sede stradale “Case vecchie” e strada “Timpe”.

Liquidazione fattura n.1 del 06/12/2016 dell’importo di €.5.000,00 alla ditta Merlino Franco, con sede in Roccapalumba, Via Regina Margherita, n.7, in ordine all’intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. per i lavori di sistemazione  della sede stradale “Case vecchie” e strada “Timpe”.

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26

Liquidazione servizio di controllo semestrale, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli edifici comunali, 2° semestre 2017.

Liquidazione di €.527,28 a saldo della fattura 1 del 30/01/2018 a favore della ditta Omega Costruzioni s.r.l., con sede in San Giovanni, Via Orefici, n.36 servizio di controllo semestrale, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli edifici comunali, 2° semestre 2017.

149

27

Liquidazione regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per il ripristino della parte terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale eseguito dalla ditta “Edil Scavi” di Chiricò Giuseppa, con sede in Caccamo (PA), Via San Rocco.

Liquidazione fattura n.1/E/L del 29/01/2018 di €.2.200,00 complessivi e regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per il ripristino della parte terminale della condotta di adduzione al depuratore comunale eseguito dalla ditta “Edil Scavi” di Chiricò Giuseppa, con sede in Caccamo (PA), Via San Rocco.

150

21/02/2018

29

         09/02/2018

Attivazione intervento sostitutivo  per DURC irregolare ai sensi dell’art.4, comma 2, del DPR 207/2010 – Liquidazione somme all’INAIL territorialmente competente.

Attivazione intervento sostitutivo  per DURC irregolare ai sensi dell’art.4, comma 2, del DPR 207/2010 – in virtù dell’accertata inadempienza contributiva di “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” gestore della discarica di c/da Balza di Cetta in territorio del Comune di Castellana Sicula (PA). Liquidazione somme di €.17..521,00 all’INAIL territorialmente competente.

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30

13/02/2018

Liquidazione fattura n.2 del 15/01/2018 della ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l. per la fornitura di giochi a molla per parco giochi.

Liquidazione fattura n.2 del 15/01/2018 di €.2.798,68 complessivi della ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l., con sede in Via Ciniselli, 6/8/10 –Settimo Milanese (MI), per la fornitura di giochi a molla per parco giochi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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26/02/2018

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06/02/2018

               1°

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI, per l’anno 2018.

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI, Via N. Giolfino, 13 –Verona-, per l’anno 2018, per l’importo di €.558,78..

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          “

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16/02/2018

               2°

Impegno e liquidazione fattura a Siciliacque S.p.A. per la fornitura idrica al serbatoio comunale, 4° trim. 2017.

Impegno e liquidazione fattura .28/2018 di €.30.338,44 complessivi a Siciliacque S.p.A., Via G. Di Marzo, 35, per la fornitura idrica al serbatoio comunale, 4° trim. 2017.

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          “

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28/12/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.531 dell’11/10/17 delle spese sostenute per l’organizzazione della XVIII^ Sagra del ficodindia, anno 2017.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.531 dell’11/10/17 delle spese sostenute per l’organizzazione della XVIII^ Sagra del ficodindia, anno 2017. Emettere mandato di €.700,00 in favore dell’Economo quale rimborso spesa sostenuta. e reversale d’incasso di €.700,00 a carico dell’Economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

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          “

149

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.427 del 10/08/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria e straord. delle strade del Centro Urbano.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.427 del 10/08/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria e straord. delle strade del Centro Urbano e di emettere mandato di €.2.950,54 in favore dell’economo comunale nonché reversale d’incasso di pari importo a carico dell’economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

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150

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.520 del 09/10/17 delle spese sostenute per la riparazione dei pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Ente.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.520 del 09/10/17 delle spese sostenute per la riparazione dei pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Ente e di emettere mandato di €.436,00 in favore dell’Economo comunale, quale rimborso spesa sostenuta e reversale d’incasso di €.450,00 a carico dell’Economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

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34

   14/02/2018

Anticipazione somma all’Economo comunale per pagamento servizio di revisione, anno 2018, della Panda tg. DJ758AK di proprietà dell’Ente.

Anticipazione somma di €.66,88 all’Economo comunale per pagamento servizio di revisione, anno 2018, della Panda tg. DJ758AK di proprietà dell’Ente e di emettere mandato a favore dell’Economo per l’importo di €.66,88.

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43

23/02/2018

Impegno di spesa ed affidamento per fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’anno 2018 per gli autocarri di proprietà comunale targati FG137WV – ES093ME.

Impegno di spesa ed affidamento alla Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano, Via Largo Tazio Nuvolari, n.1 per fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’anno 2018, di importo complessivo di €.1.775,00 per gli autocarri di proprietà comunale targati FG137WV – ES093ME, per la durata di anni 1 (uno).

159

27/02/2018

2

02/02/2018

Sindaco

Impegno di spesa di €.1.000,00 di cui all’incarico all’avv. P. Puccio giusta delibera di G.C. n.3/2018 (Lite Comune /Cirrincione Santa).

Impegno di spesa di €.1.000,00 di cui all’incarico all’avv. P. Puccio giusta delibera di G.C. n.3/2018 (Lite Comune /Cirrincione Santa).

160

3

07/02/2018

Sindaco

Comune /Graffagnini Rosanna – C.T.P. –Impegno di spesa.

Comune /Graffagnini Rosanna – C.T.P. nella persona del dott. Aurelio Pravatà. –Impegno di spesa.

161

          “

10

21/02/2018

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel primo periodo 2018, 2° impegno.

Anticipazione ordinaria di €.1.993,00 all’Economo comunale per le spese da sostenere nel primo periodo 2018, 2° impegno.

162

27/02/2018

45

27/02/2018

Approvazione proposta  di aggiudicazione……….affidamento lavori di manutenzione straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba.

Approvazione proposta  di aggiudicazione………………..affidamento lavori di manutenzione straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba. Aggiudicazione alla ditta ATI Fox srl (mandataria) con sede in Gioisa Marea (ME) c.da Torretta s.n. e Renzo Costruzioni (mandante) con sede legale in via Montegrappa, 7 Solagna (VI), con un ribasso del 31,2111% - Importo contrattuale €.326.986,01.

163

13

24/01/2018

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità dicembre 2017.

Liquidazione fattura 1 del 03/01/2018 di €.3.750,01, IVA compresa, alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità dicembre 2017.

164

23

06/02/2018

Impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2018 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Impegno di spesa di €.45.000,00 per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2018 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

165

24

07/02/2018

Liquidazione fattura alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA) per il servizio lavaggio automezzi comunali.

Liquidazione fattura n.10 del 27/12/2017 di €.261,25 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), c.da Piano Lago S.S. 189 PA-AG per il servizio lavaggio automezzi comunali.

166

31

13/02/2018

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione  straordinaria della  rete idrica e fognaria.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta Drago Damiano, Via Pagliere, 16, Alia (PA) per la fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione  straordinaria della  rete idrica e fognaria. Impegno di spesa di €.1.600,00.

167

27/02/2018

32

13/02/2018

Impegno di spesa per liquidazione fattura n.36 del 23/01/2018 all’ATO Rifiuti PA4 Co.In.R.E.S.

Impegno di spesa di €.18.525,36 per liquidazione fattura n.36 del 23/01/2018 all’ATO Rifiuti PA4 Co.In.R.E.S.

168

33

           “

Liquidazione fatture nn.4 e 5 del 12/11/2017 alla “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti “ATO 14 Palermo Provincia Ovest” Società Consortile S.p.A. (S.R.R.).

Liquidazione fatture nn.4 e 5 del 12/11/2017 per un totale complessivo di €.3.275,47 alla “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti “ATO 14 Palermo Provincia Ovest” Società Consortile S.p.A. (S.R.R.).

169

37

           “

Liquidazione fattura per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c.ta Balza di Cetta in territorio  di Castellana Sicula (PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.€486 del 07/12/2017 di €.7.173,84 complessiviper il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c.ta Balza di Cetta in territorio  di Castellana Sicula (PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

170

40

        19/02/2018

Liquidazione fattura n.1/2018 del 03/01/2018 alla ditta “Antonino Colomba Software” di Antonino Colomba, Via Villa Rosina, 66, Trapani, per l’acquisto dell’aggiornamento programma GALP (Programma Gare Lavori Servizi e Forniture).

Liquidazione fattura n.1/2018 del 03/01/2018 di €.150,00 alla ditta “Antonino Colomba Software” di Antonino Colomba, Via Villa Rosina, 66, Trapani, per l’acquisto dell’aggiornamento programma GALP (Programma Gare Lavori Servizi e Forniture).

171

42

21/02/2018

Liquidazione fattura alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Liquidazione fattura n.1 del 31/01/2018 di €.2.685,20 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo”, con sede in Alia (PA), c.da Chianchitelli, per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

172

27/02/2018

39

13/02/2018

Liquidazione fattura n.5 del 31/01/2018 alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio 2018.

Liquidazione fattura n.5 del 31/01/2018 di €.902,72 alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

28/02/2018

46

28/02/2012

                2°

Liquidazione fattura n.36 del 23/01/2018 all’ATO rifiuti PA4 Co.In.R.E.S.

Liquidazione fattura n.36 del 23/01/2018 di €.18.525,36, IVA compresa, all’ATO rifiuti PA4 Co.In.R.E.S.

                174

          “

11

27/02/2018

                3°

Disimpegno somma. Determina del settore III n.9 del 15/02/2018

Disimpegno somma di €.92,00 imputata sul cap.10130303/1 “Canoni per assistenza tecnica e aggiornamento programmi informatici”. Determina del settore III n.9 del 15/02/2018

 

 

 

 

 

 

175

02/03/2018

47

01/03/2018

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016 per la procedura negoziata, mediante affidamento diretto, art.36, c.2, lett.b), per l’assegnazione della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”, nelle ore extrascolastiche, per anni due.

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016 per la procedura negoziata, mediante affidamento diretto, art.36, c.2, lett.b), per l’assegnazione della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”, nelle ore extrascolastiche, per anni due, alla società U.S.D. Roccapalumba, Via Garibaldi, 4, legale rappresentante sig. Grifò Vincenzo, nato a Roccapalumba il 02/01/1959.

176

           “

12

28/12/2018

Affidamento diretto, ai sensi degli artt.57 e 125, c.11, del D.Lgs 163/2006 e s.m., acquisto diretto sul MEPA del servizio di assistenza tecnica e supporto per il servizio idrico integrato con la ditta SIKUEL s.r.l. società del gruppo Maggioli.

Affidamento diretto, ai sensi degli artt.57 e 125, c.11, del D.Lgs 163/2006 e s.m., acquisto diretto sul MEPA del servizio di assistenza tecnica e supporto per il servizio idrico integrato con la ditta SIKUEL s.r.l. con sede a Ragusa, Via M. Rumor, n. 8, società del gruppo Maggioli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

05/03/2018

46

05/03/2018

               1°

Concessione contributo all’Associazione “AttvaMENTE” per la partecipazione di una rappresentanza del Comune di Roccapalumba alla trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia” – Impegno di spesa..

Concessione contributo di €.1.400,00 all’Associazione “AttvaMENTE” rappresentata dal Presidente Claudia Maniscalchi, con sede in Via Gatto, 1-Roccapalumba- per la partecipazione di una rappresentanza del Comune di Roccapalumba alla trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia” – Impegno di spesa..

                178

06/03/2018

47

               1°

Determina a contrarre per la realizzazione di magliette in occasione  della trasmissione “Mezzogiorni in Famiglia” – Affidamento alla tipografia RS Arti Grafiche. – Impegno di spesa.

Determina a contrarre per la realizzazione di n.10 magliette di colore giallo con la scritta “Roccapalumba paese delle stelle”, in occasione  della trasmissione televisiva “Mezzogiorni in Famiglia” – del 10 e 11 marzo 2018 - Affidamento alla tipografia RS Arti Grafiche, s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Circonvallazione, 15. – Impegno di spesa di €.73,20.

179

           “

48

06/03/2018

Determina a contrarre per la fornitura di prodotti tipici eno-gastronomici per l’allestimento di una tavolata in occasione della trasmissione televisiva “Mezzogiorno in Famiglia” – Affidamento all’azienda agricola di Bonanno Vincenzo – Impegno di spesa.

Determina a contrarre per la fornitura di prodotti tipici eno-gastronomici per l’allestimento di una tavolata in occasione della trasmissione televisiva “Mezzogiorno in Famiglia” –del 10 e 11 marzo 2018- Affidamento all’azienda agricola di Bonanno Vincenzo, con sede in Caccamo (PA), C.da Pizzo Sughero – Impegno di spesa di €.150,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

09/03/2018

51

07/03/2018

               2^

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per acquisto saldatrice elettrofusione per riparazione tubi e raccordi idrici in polietilene, tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.)

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per acquisto saldatrice elettrofusione per riparazione tubi e raccordi idrici in polietilene, tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.). Affidamento alla ditta AGRIRRIGAZIONE S.a.s. di Lo Cascio Giuseppe & C. S.P. 63 Km.0,600 –Partinico (PA) per una spesa complessiva di €.1.854,00.

                181

14/03/2018

18

31/01/2018

               2°

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per fornitura e collocazione di manufatti in ferro presso la scuola primaria.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per fornitura e collocazione di manufatti in ferro e sostituzione di cilindretti presso la scuola primaria alla ditta Pinio Vincenzo, con sede in Roccapalumba, c.da Timpe, per l’importo di €.817,40, IVA compresa.  Impegno di spesa.

182

          “

19

         “

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali alla ditta Greco Salvatore, con sede in Lercara Friddi, Via Furitano, 66, per l’importo di €.361,51, IVA compresa. Impegno di spesa.

183

          “

21

02/02/2018

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di piante e fiori per l’integrazione e la creazione di nuove aiuole nel centro urbano.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di piante e fiori per l’integrazione e la creazione di nuove aiuole nel centro urbano alla ditta Conca d’Oro di Lo Monte Giuseppina, con sede in Roccapalumba, Via Garibaldi, per l’importo di €.580,00, IVA compresa. Impegno di spesa.

184

14/03/2018

22

02/02/2018

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di materiale per le pulizie degli uffici comunali.

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di materiale per le pulizie degli uffici comunali alla ditta Detershop di Gurrieri Santa, con sede in Roccapalumba, Via Parlavecchio 8/10, per l’importo di €.320,00, IVA compresa. Impegno di spesa.

185

35

15/02/2018

Determina a contrarre per la fornitura e l’installazione di impianto di allarme per i locali da destinare a Museo Archeologico siti in Via L. Avellone (ex Caserma CC.)

Determina a contrarre per la fornitura e l’installazione di impianto di allarme per i locali da destinare a Museo Archeologico siti in Via L. Avellone (ex Caserma CC.). Impegno di spesa di €.450,00,  IVA esclusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

14/03/2018

55

14/03/2018

               1°

Fornitura software Progetto Ente-Collegamento conCIE attraverso il MEPA- Affidamento alla società “Kibernetes di Palermo.

Fornitura software Progetto Ente-Collegamento conCIE attraverso il MEPA- Affidamento alla società “Kibernetes di Palermo – Art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016- e s.m.-  Impegno di spesa di €.1.781,20.

                187

15/03/2018

13

              3°

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel I periodo 2018 – 3° impegno.

Anticipazione ordinaria di €.2.593,00 all’Economo comunale per le spese da sostenere nel I periodo 2018 – 3° impegno.

188

          “

57

15/03/2018

              1°

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n.104/1992 del dipendente con contratto a tempo determinato e part time Bonanno Francesco – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, con decorrenza dalla data della presente, ai sensi della legge n.104/1992 del dipendente con contratto a tempo determinato e part time Bonanno Francesco,  – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

 

 

 

 

 

 

189

22/03/2018

60

21/03/2018

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2017.

Liquidare la somma complessiva di € 402,81 alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice 4° trimestre 2017.

190

23/03/2018

52

08/03/2018

Impegno di spesa per liquidare n.57 del 23/02/2018 all’ATO rifiuti PA4- Co.In.R.E.S.

Impegno di spesa pari ad € 19.468,91

191

26/03/2018

65

26/03/2018

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett A del D.Lgs 50/2016 per la Fornitura Software Progetto-Ente-Collegamento con CIE.

Affidare alla ditta Kibernetes S.r.l. la fornitura del Software Progetto-Ente-Collegamento con CIE, per un importo di € 1.460,00.

192

27/03/2018

59

21/03/2018

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 04 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario dal 10/01/2018 al 09/03/2018

Liquidare al personale dipendente indicato nell’ allegato prospetto, , i compensi per il lavoro straordinario effettuato da ciascuno di essi nel periodo dal 10/01/2018 al 09/03/2018 per un importo di € 7.736,00. 

193

27/03/2018

151

28/12/2018

Approvazione del rendiconto dell’ Economo comunale di cui alla determinazione n. 91 del 10/10/2017 delle spese sostenute nel quarto periodo 2017 del Servizio Economato.

Approvazione del rendiconto dell’ Economo comunale di cui alla determinazione n. 91 del 10/10/2017 delle spese sostenute nel quarto periodo 2017 del Servizio Economato.

194

27/03/2018

44

23/12/2018

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in localita’ Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.A. Approvazione schema contratto di servizio ed impegno di spesa.

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula, in localita’ Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.A. Approvazione schema contratto di servizio ed impegno di spesa.

195

27/03/2018

66

27/03/2018

Traslazione salme di Farruggia Vincenzo nato in Roccapalumba il 17/03/1918 deceduto in Roccapalumba l’11/10/1999 e Saladino Gaetana nata in Roccapalumba il 22/05/1924 deceduta in Roccapalumba il 18/03/2016.

Traslazione salme di Farruggia Vincenzo nato in Roccapalumba il 17/03/1918 deceduto in Roccapalumba l’11/10/1999 e Saladino Gaetana nata in Roccapalumba il 22/05/1924 deceduta in Roccapalumba il 18/03/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

29.03.2018

17

29.03.2018

3

Liquidazione per rimborso spese  per rmissioni agli organi di governo dell’Ente anno 2017.

Di liquidare la somma di €. 1.340,12 a titolo di rimborso spese per missioni degli organi di governo dell’Ente anno 20’17.

197

29.03.2018

48

01.03.2018

2

Liquidazione fattura n. 19899670 del 13.02.2018 alla società ENI spa per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

Di liquidare l’importo di €. 13.773,78 a saldo della fattura in oggetto indicata.

198

30.03.2018

59

28.03.2018

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 80 del 23.03.2018 all’ATO rifiuti PA4 COINRES.

Di assumere per il fine di cui in oggetto impegno di spesa pari ad €. 19.016,67.

199

30.03.208

58

26.03.2018

2

Liquidazione fattura n. 57 del 23.02.2018 all’ATO rifiuti PA4 Co.In. R.E:S.

di  liquidare all’ATO rifiuti PA$ COINRES la somma di €. 17.699.01 oltre IVA al 10% pari ad €. 1.769,90. Per un totale di €. 19.468,91.

200

30.03.208

60

29.03.2018

2

Affidamento  diretto ai sensi degli artt. 57 e 125 comma 11, Dlgs. 163/06 per fornitura armadietto per defibrillatore – MEPA/CONSIP spa.

Di impegnare la somma complessiva di €. 97,60-

201

30.,03.2018

18

30.03.2018

3

Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti Mistretta Francesco Costa Genioveffa Di Sparti Salvatore dal 01.04.2018 al 30.06. 2018.

Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti Mistretta Francesco Costa Genoveffa Di Sparti Salvatore dal 01.04.2018 al 30.06. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

03.04.2018

54

12.03.2018

1

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari – periodo aprile, maggio, giugno 2017.

Di liquidare l’importo totale di €. 12.293,40.

203

03.04.2018

56

21.03.2018

3

Integrazione oraria ed impegno di spesa per il pagamento emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti dal 01.04.2018 al 30.06.2018.

Di procedere all’integrazione orariadel personale contrattista, per un importo complessivo di €. 7.325,68.

204

03.04.2018

61

03.04.2018

    2

Liquidazione fattura n. 80 del 23.03.2018 all’ATO rifiuti PA$- CO.In. R.E.S.

Liquidazione all’ATO rifiuti Pa4 COINRES la fattura dell’importo di €. 17.287,88.

205

04.04.2018

68

30.03.2018

1

Impegno somma inerente alla borsa di studio del Concorso “Premio nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna VIII edizione 2018.

Impegno spesa di €. 500,00 quale borsa di studio da assegnare al vincitore del concorso.

206

06.04.2018

70

06.04.2018

1

Presa atto approvazione numero di utenti relativi al progetto “Assistenza domiciliare disabile – C’e ancora qualcuno “ previsto dal piano di zona 2010/2012 del distretto socio sanitario D38.

Di dare atto che è pervenuta n. 1 istanza

Di prendere atto dell’accogliimento della

domanda pervenuta.

207

06.04.2018

71

06.04.2018

1

Presa atto approvazione numero di utenti relativi al progetto assistenza domiciliare anziani “facciamoci compagnia” previsto dal piano di zona 2010-2012 del distretto socio sanitario D38.

Di dare atto che sono pervenite n. 3 istanze

Di prendere atto dell’accoglimento delle domande pervenute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

09/04/2018

19

05042018

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel SECONDO PERIODO 2018- I IMPEGNO.

Di anticipare, in favore dell’Economo comunale, la somma di € 1.595,00

209

11/04/2018

67

10/04/2018

Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma5, dell’art.32 d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio delle analisi chimico microbiologiche dell’acqua utilizzata per il consumo umano, del Comune di Roccapalumba e della Frazione Regalgioffoli per la durata di anni uno. 

Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma5, dell’art.32 d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio delle analisi chimico microbiologiche dell’acqua utilizzata per il consumo umano, del Comune di Roccapalumba e della Frazione Regalgioffoli per la durata di anni uno.

210

12/04/2018

76

12/04/2018

Avvio Carta D’Identita’ Elettronica.

Avvio Carta D’Identita’ Elettronica.

211

12/04/2018

71

12/04/2018

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 32 d.lgs n. 50/2016, modalita’ di procedura aperta ai sensi dell’art.60. lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”.

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 32 d.lgs n. 50/2016, modalita’ di procedura aperta ai sensi dell’art.60. lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”.

212

12/04/2018

43

26/02/218

Liquidazione fattura per il rinnovo del canone annuo per servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE – RGP, per l’anno 2018.

Di liquidare, la spesa complessiva di € 512,40.

213

12/04/2018

67

28/03/2018

Elezione della camera dei Deputati e del senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018- Compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali. – Impegno e liquidazione.

Elezione della camera dei Deputati e del senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018- Compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali. – Impegno e liquidazione.

214

13/04/2018

61

22/03/2018

Impegno di spesa, per l’anno 2018, per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.

Di impegnare la somma complessiva di   € 1.615,00 per la liquidazione delle fatture Xerox per l’anno 2018;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

17/04/2018

14

15/03/2018

               3°

Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo novembre e dicembre 2017.

Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo novembre e dicembre 2017, per un ammontare complessivo di €.1.445,38.

                216

          “

15

20/03/2018

                3°

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A., periodo novembre – dicembre 2017.

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A., periodo novembre – dicembre 2017, per un ammontare complessivo di €.22.517,41.

217

          “

16

          “

                3°

Determina a contrarre per l’acquisto di n.3 cartelli riportanti la scritta “Comune Amico del turismo itinerante”. Affidamento alla ditta “Segnaletica Meridionale s.a.s. – Impegno di spesa.

Determina a contrarre per l’acquisto di n.3 cartelli riportanti la scritta “Comune Amico del turismo itinerante”. Affidamento alla ditta “Segnaletica Meridionale s.a.s. – Impegno di spesa di €.152,79.

218

          “

49

Liquidazione polizze assicurative alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.” per gli autocarri di proprietà comunale targati FG137 – ES 093ME.

Liquidazione polizze assicurative RCA più infortuni al conducente, per la durata di anni 1, per un importo complessivo di €.1.775,00, alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n.1, per gli autocarri di proprietà comunale targati FG137 – ES 093ME.

219

          “

54

09/03/2018

Liquidazione spesa alla ditta KONE per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la scuola elementare e materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani” per il periodo dal 24/11/2017 al 23/02/2018.

Liquidazione spesa alla ditta KONE, Via Figino, 41, Pero (MI) per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la scuola elementare e materna e l’Istituto Comprensivo “Don Milani” per il periodo dal 24/11/2017 al 23/02/2018, di cui alla fattura n.93787257 del 23.02.2018 dell’importo complessivo di €.476,02.

220

55

12/03/2018

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione – mensilità di gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione fatture n.12/2018 e n.16/2018 di €.3.791,92 cadauna alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per complessivi €.7.583,84, per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione – mensilità di gennaio e febbraio 2018.

221

17/04/2018

63

10/04/2018

Liquidazione fattura n.1/FE/2018 del 02/02/2018 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per la fornitura di scarpe antinfortunistiche.

Liquidazione fattura n.1/FE/2018 del 02/02/2018 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, Piazza Vitt. Veneto, per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per i ragazzi del servizio civile del progetto “Verde e Benessere”.

222

64

Liquidazione fattura n.3/FE/2018 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per la fornitura di materiale vario di minuteria per le manutenzioni della rete idrica e fognaria.

Liquidazione fattura n.3/FE/2018 dell’importo di €.820,33 complessivi della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, Piazza Vitt. Veneto, per la fornitura di materiale vario di minuteria per le manutenzioni della rete idrica e fognaria.

223

66

Liquidazione fattura n.2/FE/2018 del 24/02/2018 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per la fornitura di materiale vario di minuteria per le manutenzioni del centro urbano.

Liquidazione fattura n.2/FE/2018 del 24/02/2018 dell’importo complessivo di €.2.110,84 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, Piazza Vitt. Veneto, per la fornitura di materiale vario di minuteria per le manutenzioni del centro urbano.

224

          “

65

Liquidazione fattura n.1/18 del 16/03/2018 della ditta Edilizia F.lli Pravatà di Roccapalumba per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne.

Liquidazione fattura n.1/18 del 16/03/2018 di €.3.700,00 complessivi della ditta Edilizia F.lli Pravatà di Roccapalumba per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne.

225

44

27/02/2018

Liquidazione fattura n.17/2018 del 07/02/2018 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale s r.l. “Letizia” di Carini, mese di gennaio 2018.

Liquidazione fattura n.17/2018 del 07/02/2018 di €.1.610,00, per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale s r.l. “Letizia” di Carini, mese di gennaio 2018.

226

17/04/2018

45

28/02/2018

Liquidazione fattura n.1/18  alla ditta Sistem Sound, soc. coop. a r.l., per il noleggio servizio audio luci in occasione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”, 2^ ediz.

Liquidazione fattura n.1/18 di €.732,00 complessivi alla ditta Sistem Sound, soc. coop. a r.l., per il noleggio servizio audio luci in occasione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”, 2^ ediz.

227

49

          08/03/2018

Liquidazione fatture n.3/18 e 4/18 alla ditta Emporio 7 per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di 1° grado.

Liquidazione fatture n.3/18 di €.2.375,75 e 4/18 di €.41,32 alla ditta Emporio 7 per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di 1° grado.

228

50

12/03/2018

Liquidazione fattura n.5/PA alla tipografia Arti Grafiche per la realizzazione di depliants.

Liquidazione fattura n.5/PA di €.426,00 complessivi alla tipografia Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. –San Giovanni Gemini (AG), Via Circonvallazione, 15, per la realizzazione di depliants turistico, informatico, promozionale.

229

51

12/03/2018

Liquidazione fatture inerenti gli oneri SIAE degli eventi inseriti nel programma della manifestazione “Un Carnevale molto fico^, 2^ ediz.

Liquidazione fatture del 22/02/2018 inerenti gli oneri SIAE degli eventi inseriti nel programma della manifestazione “Un Carnevale molto fico^, 2^ ediz. –Disimpegno somma di €.304,02.

230

52

         “

26^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena di Cefalù per ricovero L.E.

26^ liquidazione di €.1.232,75 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena di Cefalù per ricovero L.E.

231

53

         “

Liquidazione fattura n.28 del 02/03/2018 alla società coop. “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2018.

Liquidazione fattura n.28 del 02/03/2018 di €.827,84 complessivi alla società coop. “Matusalemme”, con sede legale in via Sabotino, 40 –Bagheria (PA) per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

17/04/2018

58

20/04/2018

Liquidazione fattura 16/Pa del 24/02/2018 alla Libreria Nike di A. Cammarata, via Marchese ugo, 76/78 – Palermo, inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia.

Liquidare a favore della Libreria Nike di Cammarata, l’importo complessivo di        € 3.265,04.

233

17/04/2018

63

26/03/2018

Liquidazione del contributo concesso con delibera n. 23 del 01/03/2018 all’ Associazione” AttiVAMENTE”

Liquidare all’Associazione ”AttiVAMENTE  l’importo di € 1.391,00.

234

17/04/2018

64

26/03/2018 

Liquidazione del patrocinio oneroso concesso con deliberazione n. 16 del 09/02/2018 All’Associazione “San Filippo Neri”.

Liquidare All’Associazione “ San Filippo Neri” l’importo di € 700,00.

235

17/04/2018

72

06/04/2018

Liquidazione fatt. n. 1/18 del 15/03/2018 alla Ditta Puglisi Franco per la fornitura di buoni libro della Scuola Secondaria di I Grado.

Liquidare la somma complessiva di             €  185,43 alla ditta Puglisi Franco.

236

17/04/2018

69

05/04/2018

Liquidazione fatture nn. 39/P – 98/P – 120/P2018 della ditta G.M. Computer srl di Bagheria, per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori. 

Liquidare a favore della ditta G.M. Computer , l’importo complessivo di          € 852,78.

237

17/04/2018

73

06/04/2018

Liquidazione fattura n. 54 E del 30/03/2018, alla Società Cooperativa “ Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo Marzo 2018.

Liquidare alla Cooperativa Sociale “ Matusalemme” la somma di € 852,80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238

17/04/2018

74

06/04/2018

Liquidazione fattura n. 01 – 2018 – FE per il progetto “Supporto e …. Non solo” di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamenti abili per l’anno scolastico 2017/2018. 

Liquidare a favore della dott.ssa Pinio Caterina , l’importo di € 4.200,00.

239

17/04/2018

75

10/04/2018

Liquidazione ricevuta fiscale n. 18 del 12/03/2018 alla tipografia RS Arti Grafiche per la realizzazione di magliette.

Liquidare a favore della tipografia RS Arti Grafiche , l’importo complessivo di €73,20.

240

18/04/2018

81

18/04/2018

Elezioni Amministrative del 10giugno 2018. Costituzione Ufficio Elettorale.

Elezioni Amministrative del 10giugno 2018. Costituzione Ufficio Elettorale.

241

18/04/2018

72

16/04/2018

Determinazione e contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara ed esitpo di gara, inerente i lavori di “lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”, su di un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

Determinazione e contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara ed esitpo di gara, inerente i lavori di “lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”, su di un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale

242

18/04/2018

73

16/04/2018

Determina a contrarre, ai sensi dell’atr. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 -  Assunzione impegno di spesa e pagamento per la pubblicazione dell’avviso di gara, sulla GURS, dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”.

Determina a contrarre, ai sensi dell’atr. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 -  Assunzione impegno di spesa e pagamento per la pubblicazione dell’avviso di gara, sulla GURS, dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in localita’ “Pizzuta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

18/04/2018

82

18/04/2018

Elezioni amministrative del 10/06/2018. Autorizzaz. al personale dipend. facente parte dell’U.E.C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 18/04/2018 – 15/06/2018.

Elezioni amministrative del 10/06/2018. Autorizzaz. al personale dipend. facente parte dell’U.E.C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 18/04/2018 – 15/06/2018. Impegno di spesa di €.8.266,99.

244

19/04/2018

275

29/12/2017

Impegno somme per rimborso spese di trasporto alunni pendolari, anno scolastico 2017/2018.

Impegno somme per rimborso spese di trasporto alunni pendolari, anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa di €.60.819,82.

245

          “

56

15/03/2018

Liquidazione fattura n. RGPA -2018-43 del 16/02/2018 alla ditta Pedacta GMBH/SRL inerente alla fornitura di accessori per la biblioteca comunale “L. Sciascia”.

Liquidazione fattura n. RGPA -2018-43 del 16/02/2018 dell’importo complessivo di €.412,60 alla ditta Pedacta GMBH/SRL –Lana (Bolzano), Via Bolzano 4/1, inerente alla fornitura di accessori per la biblioteca comunale “L. Sciascia”.

246

          “

77

12/04/2018

Modifica e integrazione determina n.202 del 03/04/2018 –Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, periodo aprile/maggio/giugno 2017.

Modifica e integrazione determina n.202 del 03/04/2018 –Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, periodo aprile/maggio/giugno 2017. Liquidazione somma di €.12.191,30.

247

          “

78

12/04/2018

Liquidazione fattura n.5 del 03/04/2018 alla ditta Emporio 7 per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di 1° grado.

Liquidazione fattura n.5 del 03/04/2018 di €.82,60 alla ditta Emporio 7 per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di 1° grado.

248

         “

79

13/04/2018

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2018.

Liquidazione fattura n.1800004441/G del 04/04/2018 dell’importo totale di €.402,81  alla ditta Xerox S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison, n.110per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2018.

249

19/04/2018

4

13/04/2018

Sindaco

Impegno di spesa di €.1.225,70 di cui all’incarico all’avv. Alfonsa Palmisano, giusta delibera di G.C. n.26/2018 (Causa Comune /Lo Sciuto Anna).

Impegno di spesa di €.1.225,70 di cui all’incarico all’avv. Alfonsa Palmisano, giusta delibera di G.C. n.26/2018 (Causa Comune /Lo Sciuto Anna).

250

19/04/2018

80

17/04/2018

Liquidazione fattura n.13/2018 alla RDE Sas di Riccardo Dell’Anna Editore & C. per l’acquisto di n.12 copie del volume limited edition “100 Mete d’Italia”.

Liquidazione fattura n.13/2018 alla RDE Sas di Riccardo Dell’Anna Editore & C.  con sede in Piazza G. Marconi, 15 –Roma-per l’acquisto di n.12 copie del volume limited edition “100 Mete d’Italia”.

251

          “

57

23703/2018

Impegno di spesa  intervento di somma urgenza, art.63 D.Lgs. n.50/20216 per i lavori di disotturazione della fognatura a servizio degli insediamenti abitativi di Via P.pe Umberto.

Impegno di spesa di €.-600,00 per regolarizzazione  intervento di somma urgenza, art.63 D.Lgs. n.50/20216 per i lavori di disotturazione della fognatura a servizio degli insediamenti abitativi di Via P.pe Umberto.

252

         “

62

04/04/2018

Affidamento alla ditta SEAP S.r.l. del servizio di conferimento dei rifiuti speciali - Impegno di spesa.

Affidamento, fino al 31/12/2018, alla ditta SEAP S.r.l.  con sede in area ASI del Comune di Aragona, del servizio di conferimento dei rifiuti speciali al costo di €./t 250,00 oltre IVA o di €./t 350,00 oltre IVA in caso di ritiro e conferimento da parte della stessa ditta. Impegno di spesa di €.5.500,00 compresa IVA.

253

          “

68

11/04/2018

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore – Partinico – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità: marzo 2018.

Liquidazione fattura n.21 del 04/04/2018 di €.3.791,92 alla ditta Salvia Ettore – Partinico – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità: marzo 2018.

254

19/04/2018

69

11/04/2018

Liquidazione fattura n.3-2018 del 27/03/2018 alla ditta Agrirrigazione s.a.s. di Lo Cascio Giuseppe –Partinico- per fornitura saldatrice elettrofusione per tubi in polietilene.

Liquidazione fattura n.3-2018 del 27/03/2018  di complessivi €.1.854,00 alla ditta Agrirrigazione s.a.s. di Lo Cascio Giuseppe –Partinico- per fornitura saldatrice elettrofusione per tubi in polietilene tipo Elektra 1000.

255

         “

70

          “

Liquidazione fattura n.1/18 del 21/03/2018 della ditta Greco Salvatore di Lercara Friddi per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

Liquidazione fattura n.1/18 del 21/03/2018 dell’importo complessivo di €.361,51 della ditta Greco Salvatore di Lercara Friddi per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

256

          “

74

16/04/2018

Liquidazione fattura alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino, con sede in Vicari (PA) per il lavaggio automezzi comunali.

Liquidazione fattura n.1/18 del 02/03/2018 di €.66,50 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino, con sede in Vicari (PA), c.da Piano Lago S.S.189 PA-AG, per il lavaggio automezzi comunali.

257

         “

21

16/04/2018

Impegno-liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. –Gennaio-febbraio 2018-

Impegno-liquidazione di €.22.784,83 per pagamento fatture Enel Energia S.p.A. –Gennaio-febbraio 2018-

          258

          “

23

18/04/2018

Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionali Halley, anno 2017.

Liquidazione fattura n.EL 296 del 12/06/2017 di €.7.490,80 complessivi della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini (AG) per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionali Halley, anno 2017.

259

19/04/2018

25

19/04/2018

Liquidazione indennità di risultato al segretario comunale dr.ssa Simona Maria Nicastro, anno 2016.

Liquidazione indennità di risultato di €.2.002,15 al segretario comunale dr.ssa Simona Maria Nicastro, anno 2016 (periodo 21/04/2016 – 09/10/2016).

 

260

 

 

 

 

         “

83

          “

Concessione sostegno economico ai familiari di soggetti affetti da SLA ai sensi del D.A. 2201 del 07/08/2017.

Concessione contributo di €.5.797,86 quale sostegno economico ai familiari di soggetti  (F.A.) affetti da SLA ai sensi del D.A. 2201 del 07/08/2017.

261

          “

26

          “

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017 e riaccertamento ordinario dei residui passivi ante 2017 di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla L. n.190/2014.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2017 e riaccertamento ordinario dei residui passivi ante 2017 di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla L. n.190/2014.

262

20/04/2018

22

17/04/2018

Impegno-liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.a., periodo gennaio e febbraio 2018.

Impegno-liquidazione fatture dell’importo complessivo di €.3.747,58 per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.a., periodo gennaio e febbraio 2018.

263

          “

24

    19/04/2018

Liquidazione fattura n.FI 153660000003396 di €.3.741,88 complessivi alla GAS Natural Vendita S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile, n.6.

Liquidazione fattura n.FI 153660000003396 di €.3.741,88 complessivi alla GAS Natural Vendita S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile, n.6, per fornitura gas da riscaldamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264

20/04/2018

75

20/04/2018

Determinazione a contrarre per affidamento urgente servizio di raccolta e conferimento rifiuti in discarica. Impegno di spesa.

Determinazione a contrarre per affidamento urgente  alla ditta Ecogestioni srl, con sede in Bagheria(PA), Via Luca Giordano, 56 servizio di raccolta e conferimento rifiuti in discarica di c.da Balza di Cetta in territorio del comune di Castellana Sicula (PA) per l’importo di €.620,00 oltre IVA. Impegno di spesa.

265

23/04/2018

79

23/04/2018

Determinazione a contrarre per affidamento urgente alla ditta Trinacria Service s.r.l. dell’intervento di riparazione dell’autocompattatore dei rifiuti tg. BK466SB. Impegno di spesa.

Determinazione a contrarre per affidamento urgente alla ditta Trinacria Service s.r.l. , Officina IVECO, con sede in Termini Imerese, zona industriale, dell’intervento di riparazione dell’autocompattatore dei rifiuti tg. BK466SB. Impegno di spesa di €.3.797,94.

266

24/04/2018

27

20/04/2018

Modifica ed integrazione determinazione n.20 del 16/04/2018 concernente “Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dagli agenti di P.M. in occasione delle elezioni per il rinnovo dell’A.R.S. del 05/6 novembre 2017”.

Modifica ed integrazione determinazione n.20 del 16/04/2018 concernente “Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dagli agenti di P.M. in occasione delle elezioni per il rinnovo dell’A.R.S. del 05/6 novembre 2017”. Impegno di spesa di €.1.177,58 – Liquidazione somma di €.462,73 all’Ispettore di P.M. sig. Cairone Andrea e €.427,35 all’agente di P.M. sig. Di Sparti Salvatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267

26/04/2018

80

23/04/2018

Determinazione a contrarre per affidamento urgente alla ditta Ecogestioni s.r.l. di n.2 servizi di raccolta e conferimento rifiuti in discarica. Impegno di spesa.

Determinazione a contrarre per affidamento urgente alla ditta Ecogestioni s.r.l., con sede legale a Bagheria (PA), Via Luca Giordano, 56, c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA)di n.2 servizi di raccolta e conferimento rifiuti in discarica. Impegno di spesa di €.1.512,80, compresa IVA..

268

02/05/2018

76

20/04/2018

Liquidazione fattura n.1/18 del 04/04/2018 della ditta Drago Damiano di Alia, per fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Liquidazione fattura n.1/18 del 04/04/2018 della ditta Drago Damiano di Alia, Via Pagliere, n.16 di €.920,72 complessivi per fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

269

          “

77

           “

Liquidazione n.1/2018 del 06/04/2018 della ditta Gurrieri Santa di Roccapalumba, per la fornitura di materiale per la pulizia degli uffici comunali.

Liquidazione n.1/2018 del 06/04/2018 di €.319,32 complessivi della ditta Gurrieri Santa di Roccapalumba, Vicoilo Parlavecchio, n.8/10 per la fornitura di materiale per la pulizia degli uffici comunali.

270

          “

78

           “

Liquidazione fattura n.1/2018 del 10/04/2018 della ditta Conca D’Oro s.a.s. di Lo Monte Giuseppina di Roccapalumba per la fornitura di piante e fiori per le aiuole del centro urbano.

Liquidazione fattura n.1/2018 del 10/04/2018 di €.580,00 complessivi della ditta Conca D’Oro s.a.s. di Lo Monte Giuseppina di Roccapalumba per la fornitura di piante e fiori per le aiuole del centro urbano.

271

02/05/2018

84

23/04/2018

Liquidazione fattura per il rinnovo del canone annuo per il servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo di servizio UNISTORAGE – RGP, per l’anno 2017.

Liquidazione fattura n.297 del 12/06/2017 di €.585,60 complessivi alla ditta “2L” di Lo Sardo V. & C. s.n.c., con sede  in San Giovanni Gemini (AG), Corso Gramsci, n.13, per il rinnovo del canone annuo per il servizio di conservazione a  norma del registro giornaliero di protocollo, servizio UNISTORAGE – RGP, per l’anno 2017.

272

02/05/2018

81

24/04/2018

Liquidazione fattura per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita

Liquidazione fattura n.E40 dell’8/02/2018 di €.7.468,38 complessivi per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie

273

         “

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30/04/2018

Liquidazione fattura n.S.00039 del 23/04/2018 alla ditta Ecogestioni s.r.l. per servizio di raccolta e trasporto rifiuti in discarica effettuato in data 21/04/2018.

Liquidazione fattura n.S.00039 del 23/04/2018 alla ditta Ecogestioni s.r.l. , con sede legale a Bagheria (PA), Via Luca Giordano, 56, di €.756,40 complessivi, per servizio di raccolta e trasporto rifiuti in discarica effettuato in data 21/04/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274

07/05/2018

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07/05/2018

Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente dr.ssa Oliveri Grazia.

Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente dr.ssa Oliveri Grazia, profilo profess. “Istruttore direttivo amministrativo”, ctg. giurid. “D”, posiz. economica “D4”, a far tempo dal 20/09/2018.

275

08/05/2018

83

07/05/2018

Impegno di spesa per liquidazione fattura n.101 del 24/04/2018 all’ATO Rifiuti PA4-Coinres.

Impegno di spesa  di €.18.435,54 per liquidazione fattura n.101 del 24/04/2018 all’ATO Rifiuti PA4-Coinres. relativa al pagamento mensilità di aprile 2018 ai propri dipendenti assegnati a prestare attività lavorativa presso il comune di Roccapalumba.

276

          “

84

         “

Liquidazione fattura n.S40 del 27/04/2018 alla ditta Ecogestione srl per il servizio di  raccolta e trasporto rifiuti in discarica effettuato in data 24 e 26 aprile 2018.

Liquidazione fattura n.S40 del 27/04/2018 di €.1.240,00 oltre IVA, alla ditta Ecogestione srl, con sede legale a Bagheria (PA), Via Luca Giordano, 56, per il servizio di  raccolta e trasporto rifiuti in discarica effettuato in data 24 e 26 aprile 2018 presso la discarica in c.da Balza di Cetta, territorio di Castellana Sicula (PA)

277

          “

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           “

Impegno e liquidazione della cartella n.29620180032647935000 a Riscossione Sicilia –Palermo- per infrazione codice della strada V.190218P/13P del 13/05/2013.

Impegno e liquidazione della cartella n.29620180032647935000 di €.180,36 a Riscossione Sicilia –Palermo- per infrazione codice della strada V.190218P/13P del 13/05/2013.

278

          “

86

           “

Pagamento fattura per intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici” di Baglio S. per il servizio di disotturazione della fognatura a servizio degli insediamenti abitativi di Via P.pe Umberto.

Pagamento fattura n.4 del 23/03/2018 di complessivi €.600,00 per intervento urgente eseguito dalla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici” di Baglio S., con sede in Corleone (PA), Via Madre Teresa Cortimiglia per il servizio di disotturazione della fognatura a servizio degli insediamenti abitativi di Via P.pe Umberto.

279

08/05/2018

29

04/05/2018

Liquidazione fattura n.E1560003590 del 18/06/2015 di €.22.282,89 della società ENI S.p.a. Divisione Gas & Power in favore della Bancafarmafactoring S.p.a.

Liquidazione fattura n.E1560003590 del 18/06/2015 di €.22.282,89 IVA compresa, della società ENI S.p.a. Divisione Gas & Power in favore della Bancafarmafactoring S.p.a., titolare del credito, con sede in via Domenichino, n.5, Milano.

280

          “

85

02/05/2018

Liquidazione di spesa inerente il contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo”, anno scolastico 2017/2018 per viaggio di istruzione e visite guidate.

Liquidazione di spesa di €.750,00 inerente il contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo”, anno scolastico 2017/2018, per viaggio di istruzione e visite guidate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

11/05/2018

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03/05/2018

Liquidazione fatture n.4600844820, n.4600937322 e n. 4601111301 fornitore Enel Energia. Sollecito Bancafarmafactoring S.p.A. Estratto conto del 14/04/2018. Debitore 150161.

Liquidazione fatture n.4600844820, n.4600937322 e n. 4601111301 per complessivi €.1.237,61, fornitore Enel Energia. Sollecito Bancafarmafactoring S.p.A., con sede in Via Domenichino, n.5, Milano Estratto conto del 14/04/2018. Debitore 150161.

 

 

 

 

282

16/05/2018

90

15/05/2018

Determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del d.lgs n.50/2016 e s.m.i per l’affidamento diretto ai sensi  dell’art36,comma 2, lett.a, per l’acquisto di un decespugliatore.

Impegnare la somma € 700.

283

17/05/2018

90

15/05/2018

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

284

17/05/2018

88

11/05/2018

Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 per la Fornitura Software Progetto-Ente-ANPR.

Di imputare l’importo complessivo di € 3.000,00 IVA inclusa.

285

17/05/2018

89

11/05/2018

Liquidazione fattura n. 41 del 27/04/2017 Ditta: Kibernetes S.r.l. – Palermo Fornitura software Progetto-Ente Collegamento con CIE.

Liquidare l’importo complessivo di € 1.781,20.

286

17/05/2018

87

11/05/2018

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale vario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018.

Anticipare all’Economo comunale la somma di € 790,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287

21/05/2018

87

09/05/2018

Liquidazione fattura n.101 del 24/04/2018 all’A.T.O. rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di aprile, per costo del servizio e spese generali.

Liquidazione fattura n.101 del 24/04/2018 di complessivi €..18.435,54 all’A.T.O. rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di aprile, per costo del servizio e spese generali.

288

          “

92

  21/05/2018

Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2°, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura software progetto ente ANPR.

Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2°, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura software progetto ente ANPR alla Kibernetes s.r.l., Via Giovanni Campolo, 32, Palermo, per un importo di €.2.459,02, IVA esclusa.

289

23/05/2018

95

23/05/2018

Aggiornamento, per l’anno 2018, elenco delle imprese alle quali affidare lavori, ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2, e art.63 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

Aggiornamento e approvazione, per l’anno 2018, elenco delle imprese alle quali affidare lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2, e art.63 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

290

24/05/2018

88

11/05/2018

Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’anno 2018 per l’autoveicolo DACIA Sandero (Polizia Municipale)targata YA864AB.

Impegno di spesa di €.1.082,00 ed affidamento per la fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’anno 2018 per l’autoveicolo DACIA Sandero (Polizia Municipale)targata YA864AB, alla Compagnia  TUA ASSICURAZIONI S.p.A.  con sede a Milano, Largo Tazio Nuvolari, n.1.

291

25/05/2018

99

25/05/2018

Rimodulazione del quadro economico post gara del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione, straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba.

Rimodulazione del quadro economico post gara del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione, straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba. Importo complessivo finanziato €.672.027,15 –Importo complessivo rimodulato €.539.833,58.

292

29/05/2018

97

29/05/2018

Approvazione graduatoria  scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado per le “Borse di studio” previste dalla legge 10/03/2000, n.62. Circolare n.2 del 26/02/2018 per l’anno scolastico 2017/2018.

Approvazione graduatoria  scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado per le “Borse di studio” previste dalla legge 10/03/2000, n.62. Circolare n.2 del 26/02/2018 per l’anno scolastico 2017/2018.

293

30/05/2018

94

21/05/2018

Affidamento alla ditta “Sereco srl” del servizio di stoccaggio e/o selezione e/o pressatura dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata.

Affidam. alla ditta “Sereco srl”,Via G.nni Gentile, Santa Flavia (PA) del servizio di stoccaggio e/o selezione e/o pressatura dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata in comune di Cefalà Diana, c.da San Lorenzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294

30/05/2018

98

25/05/2018

Impegno di spesa per liquidazione fattura n.122 del 24/05/2018all’ATO rifiuti PA4 Coinres.

Impegno di spesa di €.19.658,30 per liquidazione fattura n.122 del 24/05/2018all’ATO rifiuti PA4 Coinres.

295

31/05/2018

93

17/05/2018

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione, anno 2018 dello scuola bus tg. CP953TG e dell’autocompattatoretg. BK466SB, di proprietà di questo Ente.

Impegno di spesa di €.400,00 e affidamento servizio di revisione, anno 2018 dello scuola bus tg. CP953TG e dell’autocompattatoretg. BK466SB, di proprietà di questo Ente, alla ditta “Centro Revisione Angelo Mannisi” di Termini Imerese, C.da Canne Masche,ex  D.Lgs 50/2016, art.36, comma 2, letta a)..

 

 

 

 

 

 

296

01/06/2018

98

01/06/2018

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità alla Sig.ra L.I. Art.74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità alla Sig.ra L.I. Art.74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

297

05/06/2018

99

04/06/2018

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno

298

05/06/2018

101

05/06/2018

Liquidazione saldo II SAL  e II certificato di pagamento, all’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico plesso Umberto I nel Comune di roccapalumba.

Di liquidare la fattura n. 5 del 27/04/2018 dell’importo complessivo di €. 7.085,49.

299

05/06/2018

5

05/06/2018

SINDACO

Opposizione all’atto di pignoramento c/o terzi dell’11/04/2018 del Tribunale di Termini Imerese, prodotto da Finordica S.r.l. nei confronti del Co.In.R.E.R. in liquidazione e dei Comuni consorziati. Versamento acconto di €. 1.800,00 per spese esenti ex art. 15 D.P.R.633/1972, quale contributo unificato, marca da bollo e spese di notifiche necessarie per l’introduzione dell’incoando giudizio.

Opposizione all’atto di pignoramento c/o terzi dell’11/04/2018 del Tribunale di Termini Imerese, prodotto da Finordica S.r.l. nei confronti del Co.In.R.E.R. in liquidazione e dei Comuni consorziati. Versamento acconto di €. 1.800,00 per spese esenti ex art. 15 D.P.R.633/1972, quale contributo unificato, marca da bollo e spese di notifiche necessarie per l’introduzione dell’incoando giudizio.

300

05/06/2018

100

05/06/2018

Elezione Amministrative 10 giugno 2018. Anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero.

Elezione Amministrative 10 giugno 2018. Anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero.

301

05/06/2018

31

18/05/2018

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel SECONDO PERIODO 2018 – 2° Impegno.

Di anticipare, in favore dell’Economa comunale, la somma di € 1.792,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

06/06/2018

92

17/05/2018

Acquisto buoni carburante per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.a. Impegno di spesa.

Impegnare la somma complessiva di          € 15.000,00.

303

06/06/2018

91

17/05/2018

Liquidare fattura inerente gli oneri SIAE.

Liquidare l’importo complessivo di            € 163,11 (IVA al 22% compresa)

304

06/06/2018

91

15/05/2018

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: Aprile 2018. 

Liquidare l’importo complessivo                  € 3.791,92.

305

06/06/2018

100

31/05/2018

Liquidazione fattura n. 122 del 24/05/2018 all’ A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di maggio, per costo del servizio e spese generali.

  Liquidazione fattura n. 122 del 24/05/2018 all’ A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di maggio, per costo del servizio e spese generali.

306

06/06/2018

102

06/06/2018

Liquidazione polizze Assicurative alla Società “ Tua Assicurazioni S.p.A.” per l’anno 2018 relative all’autoveicolo Dacia Sandero ( Polizia Municipale) targata YA964AB-

Liquidazione polizze Assicurative alla Società “ Tua Assicurazioni S.p.A.” per l’anno 2018 relative all’autoveicolo Dacia Sandero ( Polizia Municipale) targata YA964AB

307

06/06/2018

33

18/05/2018

“Impegno- Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Marzo – Aprile 2018”.

“Impegno- Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. Marzo – Aprile 2018”.

308

07/06/2018

89

15/05/2018

Impegno di spesa: intervento di somma urgenza, art 163 del d. lgs n.50/2016, per i lavori di ripristino canaletta di scolo e realizzazione di un pozzetto di ispezione fognaria nella via P.pe Umberto angolo Via Bevaio.

Impegno di spesa: intervento di somma urgenza, art 163 del d. lgs n.50/2016, per i lavori di ripristino canaletta di scolo e realizzazione di un pozzetto di ispezione fognaria nella via P.pe Umberto angolo Via Bevaio.

309

07/06/2018

105

07/06/2018

Conferimento incarico per il collaudo statico,tecnico amministrativo finale e collaudo tecnico funzionale degli impianti, dei lavori di Riqualificazione urbana-linea B- manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico del complesso della Chiesa M.SS del Rosario Regalgioffoli;

Conferimento incarico per il collaudo statico,tecnico amministrativo finale e collaudo tecnico funzionale degli impianti, dei lavori di Riqualificazione urbana-linea B- manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico del complesso della Chiesa M.SS del Rosario Regalgioffoli;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

08/06/2018

6

06/06/2018

Sindaco

Impegno di spesa di € 5.075,20 ad integrazione della determina n.299 del 05/06/2018 (R.G.) per conferimento incarico legale opposizione all’atto di pignoramento Finordica S.r.l. nei confronti del Co.In.R.E.S. in l.ne e dei Comuni consorziati.

Impegno di spesa di € 5.075,20 ad integrazione della determina n.299 del 05/06/2018 (R.G.) per conferimento incarico legale opposizione all’atto di pignoramento Finordica S.r.l. nei confronti del Co.In.R.E.S. in l.ne e dei Comuni consorziati.

311

08/06/2018

94

24/06/2018

Liquidazione fattura n.100 E del 07/05/2018, alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo Aprile 2018.

Di liquidare la somma di € 768,00  “Mensa scolastica “ periodo Aprile 2018. 

312

08/06/2018

95

24/05/2018

Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap,2° semestre 2017.

Di liquidare la complessiva somma di        € 1.530,00.

313

08/06/2018

101

07/06/2018

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari -  periodi: settembre, Ottobre, novembre e dicembre2017.

Di liquidare la somma complessiva di       € 23.066,50.

314

08/06/2018

96

23/05/2018

Liquidare fattura n. 2/12 del 27/04/2018 alla ditta “Trinacria Service S.r.l.” per l’intervento di riparazione dell’autocompattatore  dei  rifiuti targato BK466SB.

Liquidare fattura n. 2/12 del 27/04/2018 alla ditta “Trinacria Service S.r.l.” per l’intervento di riparazione dell’autocompattatore  dei  rifiuti targato BK466SB.

315

08/06/2018

30

11/05/2018

“Impegno di spesa di € 787,92 per compenso professionale all’avv. Loredana Luiso relativo al procedimento monitorio RG n. 498/2018 emesso dal tribunale di Termini Imerese. – Enegan S.p.A. / Comune di Roccapalumba.

“Impegno di spesa di € 787,92 per compenso professionale all’avv. Loredana Luiso relativo al procedimento monitorio RG n. 498/2018 emesso dal tribunale di Termini Imerese. – Enegan S.p.A. / Comune di Roccapalumba.

316

08/06/2018

32

18/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni n. 01/ 08.01.2018; n. 10/21.02.2018 e n.13/14.03.2018 delle spese sostenute nel PRIMO PERIODO 2018 del Servizio Economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni n. 01/ 08.01.2018; n. 10/21.02.2018 e n.13/14.03.2018 delle spese sostenute nel PRIMO PERIODO 2018 del Servizio Economato.

317

08/06/2018

34

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 669 del 19/12/2017 delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2017 ed inizio del nuovo anno.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 669 del 19/12/2017 delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2017 ed inizio del nuovo anno.

318

11/06/2018

35

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 124 del 09/02/2018 delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione del carnevale 2018 – 2° Edizione.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 124 del 09/02/2018 delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione del carnevale 2018 – 2° Edizione.

319

11/06/2018

36

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 157 del 26/02/2018 delle spese sostenute per la revisione della Panda targata 758 AK comunale anno 2018.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 157 del 26/02/2018 delle spese sostenute per la revisione della Panda targata 758 AK comunale anno 2018.

320

11/06/2018

37

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 135 del 14/02/2018delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 135 del 14/02/2018delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

321

11/06/2018

38

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.133 del 14/02/2018 delle spese sostenute per l’acquisto di cloro per il servizio di disinfestazione della vasca idrica.  

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.133 del 14/02/2018 delle spese sostenute per l’acquisto di cloro per il servizio di disinfestazione della vasca idrica. 

322

11/06/2018

39

24/05/2018

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 134 del 14/02/2018 delle spese sostenute per la manutenzione deli automezzi utilizzati per il verde pubblico.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n. 134 del 14/02/2018 delle spese sostenute per la manutenzione deli automezzi utilizzati per il verde pubblico.

323

11/06/2018

40

24/05/2018

“Impegno- Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A. periodo MARZO e APRILE 2018.

“Impegno- Liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A. periodo MARZO e APRILE 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324

15.06.2018

44

06.06.2018

3

Anticipazione ordinari all’economa comunale per le spese da sostenere nel2°periodo 2018 – 3° impegno.

Di anticipare in favore dell’economa comunale la somma di €. 1.520,00.

325

18,.06.2018

103

18.06.2018

1

Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.

Di dare atto che come da ricevute di pagamento prevenute all’ufficio Anagrafe comunale nel periodo dal 01.06.2018 al 15.06.2018 sono state rilasciate n. 12 carte di identità elettroniche valide per un incasso totale pari ad €. 266,52.

326

18.06.2018

102

18.06.2018

   1

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 Marzo 2018. Rendiconto.

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 Marzo 2018. Rendiconto.

 

 

 

 

 

 

 

327

19.06.2018

46

18.06.2018

3

Presa atto cessazione attività Servizio di autonoleggio con conducente “Pravatà Ignazio”

Presa atto cessazione attività Servizio di autonoleggio con conducente “Pravatà Ignazio”

328

20.06.2018

47

20.06.2018

3

Impegno spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali – CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali 2016/2018.

Impegno spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali – CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali 2016/2018.

 

 

 

 

329

22/06/2018

107

22/06/2018

Elezioni  Amministrative di domenica 10giugno 2018. Liquidazione lavoro straordinario dal 18/04/2018 al 15/06/2018.

Elezioni  Amministrative di domenica 10giugno 2018. Liquidazione lavoro straordinario dal 18/04/2018 al 15/06/2018.

330

22/06/2018

108

22/06/2018

Fruizione periodo di congedo straordinario per il coniuge con disabilità grave alla dipendente A.C. dal 01/07/2018 al 31/08/2018, ai sensi dell’ art. 42 del D.lgs. 151/2001.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il coniuge con disabilità grave alla dipendente A.C. dal 01/07/2018 al 31/08/2018, ai sensi dell’ art. 42 del D.lgs. 151/2001.

331

27/06/2018

109

25/06/2018

Elezione Amministrative 10 giugno 2018 – Compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali e adunanza – Impegno e liquidazione.

Elezione Amministrative 10 giugno 2018 – Compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali e adunanza – Impegno e liquidazione.

 

 

 

 

 

 

 

332

27.06.2018

96

27.06.2018

1

Liquidazione saldo 50% del contributo  concesso con deliberazio0ne n. 73 del03.10.2017 all’Associazione “Corteo storico del Feudo Palumba.

Liquidare all’Associazione “Corteo storico del Feudo Palumba” l’importo di €. . 600,00

quale saldo del 50% del contributo economico assegnato per le spese sostenute per le attività svolte.

333

28.06.2018

48

28.06.2018

3

Nomina Responsabile  Unico Procedimento RUP in ordine al progetto “ Sistema di videosorveglianza integrata territoriale”.

Di conferire la nomina di RUP all’Ing. Danilea Bonsignore dipendente del comune di Roccapalumba.

334

02.07.2018

110

02.07.2018

    1

Versamento diritti carte identità elettroniche al Ministero del Tesoro.

Di dare atto che il corrispettivo da versare  al Ministero è pari ad €. 184,69 iva inclusa.

 

 

 

 

 

 

335

03.07.2018

114

03.07.2018

2

Liquidazione competenze tecniche per la progettazione esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione urbana linea B manutenzione straordinari Chiesa M. SS. del Rosario Regalgioffoli.

Di liquidare all’ing. Giunta Antonio Roccapalumba la fattura n. 1 del 01.02.2018 dello’’importo complessivo di €. 30.894,21 al lordo degli oneri contributivi per la progettazione  progettazione dei lavori di riqualificazione urbana linea B manutenzione straordinari Chiesa M. SS. del Rosario Regalgioffoli.

336

04.07.2018

108

02.07.2018

2

Impegno di spesa per liquidazione  fattura n. 145 del 13.06.2018 all’ATO rifiuti PA4  Co.IN. R.E.S.

Di assumere l’impegno di spesa pari ad €. 17.471,45 .

337

04.07.2018

113

02.07.2018

2

Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 168 del 27.06.2018 all’ATO rifiuti PA$ COINRES.

Di assumere l’impegno di spesa pari ad €. 18.974,15.

338

09.07.2018

123

06.07.2018

2

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di pattumiere per la raccolta differenziata MEPA/CONSIP sp.a.

Di procedere all’aqcuisto della fornitura in oggetto utilizzando il MEPA mediante quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett.  del d.lgs. 5°/2016e s. m. e d i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

09/07/2018

124

06/07/2018

Liquidazione fattura n. 145 del 13/06/2018 all’A.T.O. rifiuti PA4- Co.In.R.E.S., relativa alla 14° mensilità dei dipendenti assegnati a prestare attività lavorativa presso comune di Roccapalumba 

Liquidare all’Ato rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. la somma  € 17.471,45.

340

09/07/2018

125

06/07/2018

Liquidazione fattura n.168 del 27/06/2018 all’A.T.O. rifiuti PA4_Co.In.R.E.S., relativa al mese di giugno , per costo del servizio e spese generali.

Liquidare all’Ato rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. la somma  € 18.974,15.

341

13/07/2018

127

13/07/2018

Determina a contrarre finalizzato all’acquisto di sacchi personalizzati biodegradabili da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata, ai sensi dell’ art.36, comma2, lett.a, d.lgs n.50/2016 tramite MEPA mercato elettronico della P.A.

Di impegnare la somma complessiva di € 1.295,73.