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  • Via L. Avellone 30 - 90020 Roccapalumba (PA)

 

 

 

SETTORE

DATA

NUM PROG. SETT.

DATA

SETT. PROPONENTE

OGGETTO

ESTRATTO

1

09/01/2017

1

03/01/2017

Assegnazione locale palestra ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’Associazione sportiva “A.S.D. Albatros Fair Play Lercara”. Approvazione schema di convenzione.

Assegnazione, per anni 1 (uno) locale palestra ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’Associazione sportiva “A.S.D. Albatros Fair Play Lercara”, con sede in Lercara Friddi, Via F. Aprile, n.32, rappresentata dal sig. Catalano Pietro resid. In Lercara Friddi, Via M. Granata. Approvazione schema di convenzione.

2

09/01/2017

2

05/01/2017  

Autorizzazione subappalto lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico sistemaz. Area esterna scuola Umberto I, sita nel Comune di Roccapalumba – Completamento e messa in sicurezza.

Autorizzazione all’impresa Perrone Costruzioni di Perrone V., Via Tamigi, 10, Mazara del Vallo, subappalto lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico sistemaz. Area esterna scuola Umberto I, sita nel Comune di Roccapalumba – Completamento e messa in sicurezza, alla ditta I.C.I. di Sparacio S., Via Trento e Trieste, n.1 –Corleone (PA).

3

09/01/2017

282

30/12/2016

Maggiori oneri dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domane “Bonus elettrico” e “Bonus gas”. Impegno di spesa.

Maggiori oneri dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domane “Bonus elettrico” e “Bonus gas”. Impegno di spesa di €.1.895,04.

4

09/01/2017

1

09/01/2017

Approvazione graduatorie scuola primaria e secondaria di I grado per l’assegnazione delle “Borse di studio” previste dalla L. 10/03/2000, n.62. Circolare n.25 del 28/06/16 per l’anno scolastico 2015/2016.

Approvazione graduatorie scuola primaria e secondaria di I grado per le “Borse di studio” previste dalla L. 10/03/2000, n.62. Circolare n.25 del 28/06/16 per l’anno scolastico 2015/2016.

5

10/01/2017

281

30/12/2016

Impegno di spesa per il pagamento del trattamento retributivo mensile all’assistente sociale.

Impegno di spesa di €. 5.500,00 per il pagamento del trattamento retributivo mensile all’assistente sociale, dr.ssa Rosalia Iovino, periodo 01/12/2016 -30/11/2017.

6

10/01/2017

177

30/12/2016

Assunzione impegno di spesa per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.50/2016 per il ripristino del muro di contenimento dell’area del calvario sito in Regalgioffoli, fraz. di Roccapalumba.

Assunzione impegno di spesa di €.21.673,20 per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.50/2016 per il ripristino del muro di contenimento dell’area del calvario sito in Regalgioffoli, fraz. di Roccapalumba, affidato alla ditta Bonanno Antonino, Via Tagliarini, 24 –Roccapalumba.

7

10/01/2017

179

30/12/2016

Impegno e accertamento somme in ordine al finanziamento del progetto esecutivo, aggiornamento elaborati ai dettami del D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della complesso della Chiusa Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba.

Impegno e accertamento somme di €.672,027,15, giussta D.D.G. n.2442 del 07/10/2016, in ordine al finanziamento del progetto esecutivo, aggiornamento elaborati ai dettami del D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della complesso della Chiusa Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba.

8

10/01/2017

178

30/12/2016

Assunzione impegno di spesa per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.560/2016, per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria nel sottobosco in prossimità del campo di calcio a cinque.

Assunzione impegno di spesa di €.6.116,98 per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.560/2016, per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria nel sottobosco in prossimità del campo di calcio a cinque, affidato alla ditta S.C.G. Edilscavi di Chiricò Giuseppa, Via San Rocco, Caccamo (PA.

9

10/01/2017

4

10/01/2017

Presa d’atto graduatoria per l’erogazione del Bonus Socio Sanitario Distretto “D38” di Lercara Friddi, di cui all’art.10 della L.R. n.10 del 31/07/2003, relativo all’anno 2016.

Presa d’atto graduatoria per l’erogazione del Bonus Socio Sanitario Distretto “D38” di Lercara Friddi, di cui all’art.10 della L.R. n.10 del 31/07/2003, relativo all’anno 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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13/01/2017

180

30/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione fattura n.EL000148 del 18/11/2016 di €.391,00 alla ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini (AG) per la fornitura, attivazione, configurazione e formazione del servizio di conservazione RPG.

Impegno di spesa e liquidazione fattura n.EL000148 del 18/11/2016 di €.391,00 alla ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini (AG) per la fornitura, attivazione, configurazione e formazione del servizio di conservazione RPG.

11

16/01/2017

9

16/01/2017

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 del dipendente T.A. – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 del dipendente T.A. per assistenza a familiare portatore di handicap in situazione di gravità – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

12

18/01/2017

10

17/01/2017

Revoca determinazione dirigenziale n.664 del 15/12/2016 (R.G.).

Revoca determinazione dirigenziale n.664 del 15/12/2016 (R.G.) concernente “Conferma requisiti in ordine all’incarico conferito per la D.L. dal legale rappresentante della Chiesa Maria SS. del Rosario, frazione  Regalgioffoli”.

13

19/01/2017

              8

12/01/2017

Liquidazione fattura alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.

Liquidazione fattura di €.4.318,02, IVA inclusa, alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Gallarate, 200, per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.

14

19/01/2017

2

10/01/2017

Liquidazione rimborso spese al sig. Dario Frasca per la realizzazione dello spettacolo teatrale per bambini “Il pescatore e la sirena”, in data 30/12/2016, in occasione della manifestazione “Natale festa della luce 2016”

Liquidazione rimborso spese di €.250,00 al sig. Dario Frasca, con sede in Via Adriana, 41- Gela-  per la realizzazione dello spettacolo teatrale per bambini “Il pescatore e la sirena”, in data 30/12/2016, in occasione della manifestazione “Natale festa della luce 2016”

15

19/01/2017

3

10/01/2017

Liquidazione rimborso spese al sig. Fabrizio Campo per la realizzazione dello spettacolo circense “CON-TATTO” del 30/12/2016 in occasione della manifestazione “Natale festa della luce”.

Liquidazione rimborso spese di €.250,00 al sig. Fabrizio Campo, con sede in Palermo, Via Salaparuta, 3, per la realizzazione dello spettacolo circense “CON-TATTO” del 30/12/2016 in occasione della manifestazione “Natale festa della luce”.

16

19/01/2017

17

17/01/2017

Liquidazione fattura 81/PA del 30/12/2016 alla libreria NIKE di A.Cammarata, Via Marchese Ugo, 76/78 Palermo- inerente alla fornitura di pubblicazioni per la biblioteca comunale “L. Sciascia”.

Liquidazione fattura 81/PA del 30/12/2016 di €.699,76 alla libreria NIKE di A.Cammarata, Via Marchese Ugo, 76/78 Palermo- inerente alla fornitura di pubblicazioni per la biblioteca comunale “L. Sciascia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19/01/2017

18

19/01/2017

Liquidazione contributo economico alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo, a sostegno delle spese sostenute per le attività svolte dalla Parrocchia.

Liquidazione contributo di €.1.000,00 alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo, a sostegno delle spese sostenute per le attività svolte dalla Parrocchia nell’anno 2016.

18

23/01/2017

21

23/01/2017

Referendum costituzionale del 04/12/2016. Liquidazione lavoro straordinario dal 09/10/2016 al 08/12/2016 e compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali.

Referendum costituzionale del 04/12/2016. Liquidazione lavoro straordinario dal 09/10/2016 al 08/12/2016 ai dipendenti e compenso spettante ai componenti dei seggi elettorali per complessivi €.3.685,42.

19

24/01/2017

15

17/01/2017

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, 1° trim. 2016.

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, 1° trim. 2016 per complessivi €.23.075,80.

20

24/01/2017

16

17/01/2017

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, periodo aprile-maggio 2016.

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari, periodo aprile-maggio 2016 per complessivi €.13.873,30.

21

24/01/2017

5

11/01/2017

Liquidazione fattura n.91 del 03/12/2016 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia” di Carini, mese di novembre 2016.

Liquidazione fattura n.91 del 03/12/2016 di €.1.600,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia” di Carini, mese di novembre 2016.

22

24/01/2017

6

12/01/2017

Maggiori oneri dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande “Bonus elettrico” e “Bonus gas”. Liquidazione spettanze.

Maggiori oneri dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande “Bonus elettrico” e “Bonus gas”. Liquidazione spettanze agli aventi diritto.

23

24/01/2017

7

12/01/2017

Liquidazione fattura n.31-2016-1 dell’1/12/2016 alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo novembre 2016.

Liquidazione fattura n.31-2016-1 dell’1/12/2016 di €.1.068,23, IVA esclusa, alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo novembre 2016.

24

24/01/2017

11

16/01/2017

Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia – Roccapalumba – Valledolmo- per acquisto materiale di pulizia, anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione contributo di €.370,00 all’Istituto Comprensivo Statale “Alia – Roccapalumba – Valledolmo- per acquisto materiale di pulizia, anno scolastico 2016/2017.

25

24/01/2017

12

16/01/2017

Liquidazione compenso per prestazione lavoro civico a favore di n.1 soggetto in condizione di disagio economico.

Liquidazione compenso di €.774,00 per prestazione lavoro civico a favore di n.1 soggetto (I.V.R.) in condizione di disagio economico.

26

24/01/2017

13

16/01/2017

Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccpalumba-Valledolmo” per viaggio di istruzione e visite guidate, anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione contributo di €.1.300,00 all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccpalumba-Valledolmo” per viaggio di istruzione e visite guidate, anno scolastico 2016/2017.

27

24/01/2017

20

20/01/2017

Liquidazione fattura n.7/2017 del 10/01/2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia”, mese di dicembre 2016.

Liquidazione fattura n.7/2017 del 10/01/2017 di €.1.610,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia”, mese di dicembre 2016.

28

25/01/2017

6

11/01/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di messa in sicurezza del terrazzo del palazzo municipale.

Anticipazione somma di €.2.000,00 all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di messa in sicurezza del terrazzo del palazzo municipale.

29

25/01/2017

7

11/01/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Anticipazione somma di €.3.000,00 all’Economo comunale per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

30

25/01/2017

14

17/01/2017

Liquidazione fattura per il rinnovo del canone di manutenzione e assistenza programma di rilevazione delle presenze del personale Zucchetti, per l’anno 2017.

Liquidazione fattura di €.923,69, IVA inclusa, per il rinnovo del canone di manutenzione e assistenza programma di rilevazione delle presenze del personale Zucchetti, per l’anno 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

25/01/2017

172

30/12/2016

Impegno di somme sui capitoli del bilancio 2016.

Impegno di somme di €.9.733,63 sui capitoli del bilancio 2016.

32

25/01/2017

182

30/12/2016

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.241 del 21/04/2016 spese non sostenute per la tassa automobilistica automezzi comunali con scadenza 2016/2017. Emissione reversale d’incasso di €.332,00 a carico dell’Economo comunale per restituzione dell’anticipazione ricevuta per somma non spesa.

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.241 del 21/04/2016 spese non sostenute per la tassa automobilistica automezzi comunali con scadenza 2016/2017. Emissione reversale d’incasso di €.332,00 a carico dell’Economo comunale per restituzione dell’anticipazione ricevuta per somma non spesa.

33

25/01/2017

183

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.357 del 15/07/2016 spese sostenute nel 3° periodo 2016 dal servizio di economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.357 del 15/07/2016 spese sostenute nel 3° periodo 2016 dal servizio di economato.

34

25/01/2017

           184

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.370 dell’1/08/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.370 dell’1/08/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

35

25/01/2017

185

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.371 dell’1/08/2016 delle spese sostenute per acquisto  materiale vario per la manutenzione straord.  bagni Caserma Carabinieri.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.371 dell’1/08/2016 delle spese sostenute per acquisto  materiale vario per la manutenzione straord.  bagni Caserma Carabinieri.

36

25/01/2017

186

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione  n.389 dell’8/08/16 spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Roccapalumba Summer Fest 2016”.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione  n.389 dell’8/08/16 spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Roccapalumba Summer Fest 2016”.

37

25/01/2017

187

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.396 del 17/08/16 delle spese sostenute per l’acquisto urgente di un server HP DL180 G6.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.396 del 17/08/16 delle spese sostenute per l’acquisto urgente di un server HP DL180 G6.

38

25/01/2017

188

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.397 del 19/08/2016, integraz. della determinazione n.389 dell’8/8/16, delle spese sostenute per l’organizzazione manifestazione Roccapalumba Summer Fest 2016.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.397 del 19/08/2016, integraz. della determinazione n.389 dell’8/8/16, delle spese sostenute per l’organizzazione manifestazione Roccapalumba Summer Fest 2016.

39

25/01/2017

189

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.410 del 06/09/16 delle spese sostenute per la revisione dell’autocarro tg. BF 997 MD ed autobotte CA 853 YB di proprietà comunale, anno.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.410 del 06/09/16 delle spese sostenute per la revisione dell’autocarro BF 997 MD ed autobotte CA 853 YB di proprietà comunale, anno.

40

25/01/2017

190

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.468 del 30/09/16 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici posteriori per autocarro comunale tg.. BF 997 MD.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.468 del 30/09/16 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici posteriori per autocarro comunale tg.. BF 997 MD.

41

25/01/2017

191

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.512 del 13/10/16 delle spese sostenute per l’acquisto di piante per le aiuole del Centro Urbano in occasione della XVII Sagra del ficodindia.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.512 del 13/10/16 delle spese sostenute per l’acquisto di piante per le aiuole del Centro Urbano in occasione della XVII Sagra del ficodindia.

42

25/01/2017

192

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.535 del 25/10/16 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici per auto compattatore  comunale tg. BK 466 SB.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.535 del 25/10/16 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici per auto compattatore  comunale tg. BK 466 SB.

43

25/01/2017

193

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.542 del 25/10/2016 delle spese sostenute nel IV° periodo 2016 del servizio economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.542 del 25/10/2016 delle spese sostenute nel IV° periodo 2016 del servizio economato.

44

25/01/2017

194

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.569 del 09/11/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di utensili per la manutenz. straord. aree destinate a verde pubblico.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.569 del 09/11/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di utensili per la manutenz. straord. aree destinate a verde pubblico.

45

25/01/2017

195

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.589 dell’ 11/11/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di n.2 pneumatici per l’autocarro comunale tg. BF 997 MD.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.589 dell’ 11/11/2016 delle spese sostenute per l’acquisto di n.2 pneumatici per l’autocarro comunale tg. BF 997 MD.

46

25/01/2017

196

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.590 dell’11/11/2016 spese sostenute per le riparazioni dei pneumatici automezzi R.S.U.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.590 dell’11/11/2016 spese sostenute per le riparazioni dei pneumatici automezzi R.S.U.

47

25/01/2017

197

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.353 del 15/07/2016 spese sostenute servizio autolavaggio automezzi comunali adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.353 del 15/07/2016 spese sostenute servizio autolavaggio automezzi comunali adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.

48

25/01/2017

198

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.497 dell’11/10/2016 spese sostenute per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straord. rete idrica e fognaria.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.497 dell’11/10/2016 spese sostenute per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione straord. rete idrica e fognaria.

49

25/01/2017

199

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.498 dell’11/10/2016 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali comunali.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.498 dell’11/10/2016 spese sostenute per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali comunali.

50

25/01/2017

200

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.489 del 10/10/2016 spese sostenute per la manifestazione “Opuntia Ficus-Indica Fest XVII Sagra del Ficodindia.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.489 del 10/10/2016 spese sostenute per la manifestazione “Opuntia Ficus-Indica Fest XVII Sagra del Ficodindia.

51

25/01/2017

201

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.567 dell’ 8/11/2016 spese sostenute per intervento urgente a favore di una famiglia che trovasi in particolari condizioni di indigenza.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.567 dell’ 8/11/2016 spese sostenute per intervento urgente a favore di una famiglia che trovasi in particolari condizioni di indigenza.

52

25/01/2017

202

30/12/2016

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.438 del 19/09/2016 spese non sostenute per acquisto di registri inerenti l’anno scolastico 2016/2017.

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.438 del 19/09/2016 spese non sostenute per acquisto di registri inerenti l’anno scolastico 2016/2017.

53

25/01/2017

203

30/12/2016

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.649 del 06/12/2016 spese non sostenute per la visita guidata presso le Aziende produttrici di ficodindia.

Approvazione del rendiconto negativo dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.649 del 06/12/2016 spese non sostenute per la visita guidata presso le Aziende produttrici di ficodindia.

54

25/01/2017

204

30/12/2016

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale gestione buoni – pasto consegnati ai dipendenti comunali nell’anno 2016.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale gestione buoni – pasto consegnati ai dipendenti comunali nell’anno 2016.

55

26/01/2017

14

26/01/2017

Aggiornamento, per l’anno 2017, elenco delle imprese alle quali affidare lavori ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2 e art.63 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

Aggiornamento, per l’anno 2017, elenco delle imprese alle quali affidare lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2 e art.63 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          56

30/01/2017

         4

26/01/2017

         3°

Affidamento ed impegno  di spesa alla Società Telecom Italia S.p.a. per attivazione di n. 2 linee RTG base. Smart.

Di imputare la spesa di € 973,07.

         57

30/01/2017

         3

26/01/2017

         3°

Impegno di spesa e liquidazione corso di formazione messi  comunali.

Di impegnare e liquidare la somma di € 150,00.

         58

30/01/2017

         5

26/01/2017

         3°

Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattista.

Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta integrazione oraria per l’importo previsto di €.6.905,97

         59

30/01/2017

        13

26/01/2017

         2°

Integrazione oraria e impegnodi spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattista.

Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta integrazione oraria per l’importo previsto di €.12.408,75

        60

31/01/2017

        28

31/01/2017

         1°

Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. Modifica ed integrazione determina del registro generale n. 18 del 23/01/2017 e n. 21 del 23/01/2017 del 1° settore.

Di imputare la relativa spesa di €. 6.420,29.

        61

31/01/2017

       25

31/01/2017

        1°

Impegno di spesa, anno 2017, per la corresponsione dell’indennità di posizione e di risultato ai responsabili di posizione organizzativa.

Di impegnare la somma complessiva €. 27.188,00.

        62

31/01/2017

       19

19/01/2017

        1°

Liquidazione fattura n. 3/E all’Associazione culturale “La nave dei folli” per la realizzazione dello spettacolo di cabaret in occasione della manifestazione “Natale : festa della luce a Roccapalumba”.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 880,00.

        63

31/01/2017

       26

31/01/2017

        1°

Liquidare contributo alla parrocchia Maria SS. Del Rosario per la riparazione delle campane.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 500,00

        64

31/01/2017

       22

24/01/2017

        1°

Canone di locazione alla Rete ferroviaria Italiana per affitto locali. Impegno di spesa .

Di impegnare la somma complessiva di €.314,61.

          65

31/01/2017

        23

24/01/2017

         1°

Liquidazione rimborso spese all’Associazione “Coro Stesicoro”, per la realizzazione del concerto natalizio, in data 29 dicembre 2016, in occasione della manifestazione “Natale: festa della luce”.

Di liquidare il rimborso spese di €.350,00.

          66

31/01/2017

        27

31/01/2017

        1°

Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento speciale TV per l’anno 2017.

Di impegnare la somma di €. 407,35.

         67

01/02/2017

        29

01/02/2017

        1°

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per il noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2016.

Di imputare la spesa complessiva di  €. 402,81.

          68

01/02/2017

         4

10/01/2017

        2°

Liquidazione fattura n.12/2016FE della ditta Farruggia Viviana con sede in Roccapalumba, per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro Urbano. 

Di liquidare la somma complessiva di €.1.988,62.

          69

01/02/2017

        10

16/01/2017

        1°

Undicesima liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena per ricovero di L.E.

Di liquidare la somma complessiva di€. 1.231,84.

         70

01/02/2017

      180

30/12/2016

         2°

Liquidazione fatture ANAS per attraversamenti linee elettriche concessioni nn.21149 e 07909

Di imputare la spesa complessiva di €.164,27.

         71

01/02/2017

      181

30/12/2016

        2°

Impegno di spesa lavori di realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico plesso Umberto I nel Comune di Roccapalumba.

Di impegnare la somma di €.45.000,00.

         72

01/02/2017

       182

30/12/2016

         2°

Impegno e liquidazione piano di rateizzazione delle cartelle n. 29620120054445023 e n. 29620140025761357 alla Riscossione Sicilia – Palermo – rate da gennaio 2017 dicembre 2018.

Di impegnare la somma  di €. 3.728,27.

          73

01/02/2017

        184

30/12/2016

        2°

Proroga del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi di proprieta’ comunale alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino &C di roccapalumba.

Di impegnare la spesa nell’importo stabilito per un totale di €. 6.500,00

          74

01/02/2017

         3

10/01/2017

        2°

Liquidazione polizze assicurative per i mezzi in dotazione a questo Ente alla Societa’ “Tua Assicurazioni S.p.A.” riferite all’anno 2016- 2017.

Di emeyyere madandato di pagamento di €. 8.900,00

         75

01/02/2017

          9

16/01/2017

         2°

Liquidare fattura 06/2016/FE del 29/12/2016 alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C, di Roccapalumba per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

Di liquidare l’importo di €. 1628,40.

         76

01/02/2017

        12

20/01/2017

        2°

Liquida fattura alla ditta “Autofficina di Farruggia  Rosolino & C. s.n.c.” lavori di riparazione dell’autocarro targato BF997MD di proprieta’ comunale.  

Di liquidare l’importo complessivo di €. 2821,00.

         77

01/02/2017

        181

30/12/2016

        3°

Impegno e liquidazione fattura ANAS per cartellonistica pubblicitaria anno 2016- concessione n. 10410 e n. 10412.

Di impegnare la somma di €. 368,71.

         78

01/02/2017

          1

16/01/2017

        3°

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel Primo Periodo 2017- I Impegno

Di anticipare, in favore dell’Economo comunale, la somma di €. 1.959,00.

          79

02/02/2017

          2

16/01/2017

         3°

Anticipazione straordinaria somme all’Economa Comunale per visita guidata effettuata presso le aziende agricole produttrici di ficodindia di Catania, Misterbianco e Belpasso. 

Di impegnare la somma di €.650,00.

         80

02/02/2017

         31

02/02/2017

         1°

Traslazione salma di Cincimino Rosa nata in Alia il 04/01/1943 deceduta  in Roccapalumba il 25/04/2011.

Traslazione salma di Cincimino Rosa nata in Alia il 04/01/1943 deceduta  in Roccapalumba il 25/04/2011.

         81

03/02/2017

         30

02/02/2017

        1°

Liquidazione fattura n. 8201003339 del 02/01/2017 alla Rete Ferroviaria Italiana per affitto locali.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 314,61.

         82

03/02/2017

         18

03/02/2017

        2°

Assegnazione locale palestra ex scuola elementare plesso di via Garibaldi all’Associazione “San Filippo Neri”.

Assegnazione locale palestra ex scuola elementare plesso di via Garibaldi all’Associazione “San Filippo Neri”.

83

06/02/2017

20

06/02/2017

Assegnazione locali siti al primo piano (n.2 aule e wc) dell’ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’ENAIP di Palermo. Approvazione schema di convenzione.

Assegnazione locali siti al primo piano (n.2 aule e wc) dell’ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’ENAIP, con sede in Palermo, Via Papa Giovanni Paolo II, per lo svolgimento di corsi regionali. Approvazione schema di convenzione.

84

07/02/2017

185

30/12/2016

Impegno di spesa  per la liquidazione della fattura di dicembre all’ATO PA4 Coinres.

Impegno di spesa  di €.19.156,74 per la liquidazione, quale quota di partecipazione, della fattura di dicembre all’ATO PA4 Coinres.

85

08/0272017

23

08/02/2017

Trasferimento somma sul conto del Commissario straordinario del Coinres  per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 al personale in servizio presso il Comune di Roccapalumba nonché delle spese generali a saldo della fattura n.59 del 09/01/2017 di €.17.415,22, oltre IVA.

Trasferimento somma sul conto del Commissario straordinario del Coinres  per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 al personale in servizio presso il Comune di Roccapalumba nonché delle spese generali a saldo della fattura n.59 del 09/01/2017 di €.17.415,22, oltre IVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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13/02/2017

39

10/02/2017

Avviamento di n.2 utenti per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario “D 38” di Lercara Friddi.

Avviamento di n.2 utenti (D.S. e G.A.) per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario “D 38” di Lercara Friddi.

87

16

02/02/2017

Anticipazione all’economa per pagamento servizio di autolavaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Anticipazione somma di €.499,00 all’economa per pagamento servizio di autolavaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (autocompattatore e gasolone).

88

15

30/01/2017

Liquidazione spesa per servizio di controllo semestrale, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli edifici comunali.

Liquidazione spesa di €.527,28, IVA esclusa, alla ditta OMEGA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici, 36 per servizio di controllo semestrale, manutenzione e ricarica di n.65 estintori in dotazione agli edifici comunali.

89

19

06/02/2017

Liquidazione fatture nn. 61-66-67 del 2016 alla ditta CO.GE.SI. S.r.l. per il nolo a freddo, dal 21/10/2016 al 31/12/2016, di un minicompattatore dei rifiuti.

Liquidazione fatture nn. 61-66-67 del 2016 di complessivi €.5.612,00 IVA compresa, alla ditta CO.GE.SI. S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato (PA), Via Pergole, 3, per il nolo a freddo, dal 21/10/2016 al 31/12/2016, di un minicompattatore dei rifiuti.

90

22

07/02/2017

Liquidazione fattura n.6/PS del 201/2017 alla società 3G ITALIA S.r.l. per fornitura dissuasori di velocità.

Liquidazione fattura n.6/PS del 201/2017 di €.399,96, IVA compresa, alla società 3G ITALIA S.r.l., con sede in zona industriale Santa Sabina San Sisto Perugia- per fornitura dissuasori di velocità.

91

40

13/02/2017

Impegno e liquidazione spesa di funzionamento C.E.CIR., anno 2016.

Impegno e liquidazione spesa di funzionamento C.E.CIR., anno 2016, al Comune di Termini Imerese per l’importo di €.210,93.

92

1

24/01/2017

Segretario comunale

Azione giudiziaria per l’annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n.206 del 27/09/2016 e n.234 del 21/10/2016 dell’Assessorato Regionale della F.P. proposta nell’interesse del Comune innanzi il TAR Palermo (R.G. 3313 del 2016). Liquidazione compenso professionale, in acconto, di €.1.823,90 all’avv. G. Pellegrino.

Azione giudiziaria per l’annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n.206 del 27/09/2016 e n.234 del 21/10/2016 dell’Assessorato Regionale della F.P. proposta nell’interesse del Comune innanzi il TAR Palermo (R.G. 3313 del 2016). Liquidazione compenso professionale, in acconto, di €.1.823,90 all’avv. G. Pellegrino.

93

21

06/02/2017

Intervento sostitutivo della stazione appaltante di Roccapalumba per inadempienza contributiva della ditta SAPES, servizio di manutenzione e ricarica degli estintori per un periodo di anni tre.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante di Roccapalumba per inadempienza contributiva della ditta SAPES, di Musso Giuseppe, servizio di manutenzione e ricarica degli estintori per un periodo di anni tre. Liquidazione  all’INPS, con sede in Palermo importo di €.810,04 di cui alle fatture nn. 801/2014, 2/E/2016, 2-20\1-E/2015.

94

32

06/02/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza.

Anticipazione somma di €.50,00 all’Economo comunale per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza, sig.ra M.L.

95

33

Liquidazione fattura n.45 del 16/01/2017 alla Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. per la fornitura di un buono libro della scuola secondaria di I grado. L.R. 68/76. Anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione fattura n.45 del 16/01/2017 di €.61,97 alla Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. per la fornitura di un buono libro della scuola secondaria di I grado. L.R. 68/76. Anno scolastico 2016/2017.

96

34

07/02/2017

Liquidazione contributo al sig. Di Carlo Rosolino, Presidente dell’Associazione ANAS per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per le famiglie indigenti della nostra comunità.

Liquidazione contributo di €.150,00 al sig. Di Carlo Rosolino, Presidente dell’Associazione ANAS per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per le famiglie indigenti della nostra comunità.

97

35

Liquidazione fattura all’Associazione Compagnia Teatrale “L. Capuana” per la rappresentazione teatrale “Si fussi Re”.

Liquidazione fattura di €.1000,00, IVA compresa, all’Associazione Compagnia Teatrale “L. Capuana”, con sede in Via Redentore, 30, Campofranco (AG) per la rappresentazione teatrale “Si fussi Re”.

98

36

08/02/2017

Liquidazione compenso per prestazione lavoro civico a favore di n.1 soggetto (P.M.) in condizione di disagio economico.

Liquidazione compenso di €.774,00  per prestazione lavoro civico a favore di n.1 soggetto (P.M.) in condizione di disagio economico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

15/02/2017

29

15/02/2017

Anticipazione somma all’economo comunale per l’acquisto di ricambi per la terna gommata targata AEW497

Anticipazione somma di €.183,00 all’economo comunale per l’acquisto di ricambi per la terna gommata targata AEW497.

100

20/02/2017

34

20/02/2017

Concessione proroga di gg.46 sul termine di ultimazione all’impresa esecutrice dei lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico, riqualificazione e sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Roccapalumba.

Concessione proroga di gg.46 sul termine di ultimazione all’impresa Iovino Salvatore, esecutrice dei lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico, riqualificazione e sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Roccapalumba.

101

20/02/2017

33

20/02/2017

Approvazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, sistemazione area esterna della scuola Umberto I sita nel comune di Roccapalumba, completamento, messa in sicurezza. Perizia di variante.

Approvazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, sistemazione area esterna della scuola Umberto I sita nel comune di Roccapalumba, completamento, messa in sicurezza. Perizia di variante ex 106, comma 1, D.Lgs.50/2016.

102

20/02/2017

31

17/02/2017

Affidamento ed impegno di spesa servizio di fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’automezzo comunale targato ES09ME.

Affidamento alla Compagnia “Tua Assicurazioni S.p.A.”ed impegno di spesa servizio di fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’automezzo comunale targato ES09ME, per l’importo di €.814,00 e per la durata di anni 1 (uno).

103

21/02/2017

35

21/02/2017

Liquidazione I° S.A.L. e I° certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico, plesso Umberto I nel comune di Roccapalumba.

Liquidazione I° S.A.L. (fattura n.2 del 02/10/17 di €.33.363,28, ditta Rodolico Pietro) e I° certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico, plesso Umberto I nel comune di Roccapalumba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

22.02.2017

12

22.02.2017

3

Approvazione bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione del servizio di autonoleggio.

Approvazione bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione del servizio di autonoleggio.

105

23.02.2017

49

23.02.2017

1

Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.

Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità.

106

27.02.2017

51

27.02.2017

1

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/92 del dipendente B.S.  Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/92 del dipendente B.S.  Presa d’atto verifica possesso requisiti.

107

27.02.2017

24

31.01.2017

1

Fornitura complementare del software per la conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo  ex art. 57 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. alla ditta “”L” di Lo sardo V. e C. s.n.c. San Giovanni Gemini – Liqudazione fattura n. 1 del 28.12.2016 di €. 438,60.

Fornitura complementare del software per la conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo  ex art. 57 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. alla ditta “”L” di Lo sardo V. e C. s.n.c. San Giovanni Gemini – Liqudazione fattura n. 1 del 28.12.2016 di €. 438,60.

108

27.02.2017

 

37

08.02.20171

1

Liquidazione fattura n. 1/2017 all’Associazione “Gli Amici della Musica “ per l’erogazione del servizio di scuola di  musica e delle prestazioni previste agli artt. 1 e 2 della Convenzione, secondo semestre 2016.

Liquidazione fattura n. 1/2017 all’Associazione “Gli Amici della Musica “ per l’erogazione del servizio di scuola di  musica e delle prestazioni previste agli artt. 1 e 2 della Convenzione, secondo semestre 2016.

109

27.02.2017

38

09.02.2017

1

Liquidazione fattura n. 1672017 del 04.02.2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la coop.va sociale a.r.l. “Letizia di Carini, mese di Gennaio 2017.

Liquidazione fattura n. 1672017 del 04.02.2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la coop.va sociale a.r.l. “Letizia di Carini, mese di Gennaio 2017.

110

27.02.2017

41

13.02.2017

1

Impegno somma inerente alla Borsa di studio del concorso “Premio nazionale per le scienze astronomiche Giovani Battista Hodierna VII  Edizione 2017.

Impegno somma inerente alla Borsa di studio del concorso “Premio nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna VII  Edizione 2017.

111

27.02.2017

43

15.02.2017

1

Determina a contrarre per il servizio audio-luci in occasione della manifestazione Carnevale 2017. Affidamento alla ditta Digitale Sound di Alia. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per il servizio audio-luci in occasione della manifestazione Carnevale 2017. Affidamento alla ditta Digitale Sound di Alia. Impegno di spesa.

112

27.02.2017

46

17.02.2017

1

Anticipazione somme all’Economo Comunale per l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”

Anticipazione somme all’Economo Comunale per l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”

113

27.02.2017

47

21.02.2017

1

Concessione patrocinio oneroso all’Associazione “Attivamente “ per la collaborazione inerente l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

Concessione patrocinio oneroso all’Associazione “Attivamente “ per la collaborazione inerente l’organizzazione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

114

27.02.2017

48

21.02.2017

1

Determina a contrarre per l’affidamento al sig . Piscitello Giuseppe dell’organizzazione di un laboratorio di cartapesta nel periodo precedente la manifestazione del Carnevale 2017.

Determina a contrarre per l’affidamento al sig . Piscitello Giuseppe dell’organizzazione di un laboratorio di cartapesta nel periodo precedente la manifestazione del Carnevale 2017.

115

27.02.2017

50

24.02.2107

1

Assunzione impegno di spesa degli oneri SIAE relativi alla manifestazione Carnevale 2017.

Assunzione impegno di spesa degli oneri SIAE relativi alla manifestazione Carnevale 2017.

116

28.02.2017

24

10.02.2017

2

Trasferimento somma sul conto del Commissario Straordinario  dell’ATO PA 4 CO.I.N. RE.S.  per il pagamento della

mensilità di Gennaio al personale in serviizio  presso il comune di Roccapalumba nonché delle spese generali a saldo della fattura n. 80 del 5.01.2017.

Trasferimento somma sul conto del Commissario Straordinario  dell’ATO PA 4 CO.I.N. RE.S.  per il pagamento della

mensilità di Gennaio al personale in servi zio presso il comune di Roccapalumba nonché delle spese generali a saldo dellla fattura n. 80 del 5.01.2017.

117

28.02.2017

28

15.02.2017

2

Impegno di spesa per  pagamento bollo auto scadenza 2017/2018, relativa agli automezzi di proprietà comunale.

Impegno di spesa per  pagamento bollo auto scadenza 2017/2018, relativa agli automezzi di proprietà comunale.

118

28.02.2017

30

17.02.2107

2

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n. 10 del 03.02.17. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo per n. 5  viaggi, di un autocarro compattatore  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n. 10 del 03.02.17. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo per n. 5 viaggi, di un autocarro compattatore  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

119

28.02.2017

10

13.02.2017

3

Anticipazione ordinaria all’ economa comunale spese da sostenere primo periodo 2017- II Impegno.

Anticipazione ordinaria all’economa comunale spese da sostenere primo periodo 2017- II Impegno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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01/03/2017

183

30/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione fattura n.409 del 19/12/2016 ad A.M.A. s.p.a. per conferimento rifiuti, nel mese di novembre presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula (PA), in località Balza di Cetta.

Impegno di spesa e liquidazione fattura n.409 del 19/12/2016 di €.7.947,67, IVA compresa, ad A.M.A. s.p.a. per conferimento rifiuti, nel mese di novembre presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana Sicula (PA), in località Balza di Cetta.

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36

21/02/2016

Liquidazione fattura n.78 del 10/02/2017 della ditta Faggionato Roberto, con sede in Lozzo Atestino (PD) per la fornitura di gonfalone comunale e gagliardetti.

Liquidazione fattura n.78 del 10/02/2017 di €.2.183,80, IVA compresa, della ditta Faggionato Roberto, con sede in Lozzo Atestino (PD) per la fornitura di gonfalone comunale e gagliardetti.

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37

Liquidazione fattura n.3/EL2016 della ditta S.C.G. Edilscavi di Chiricò Giuseppa per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne.

Liquidazione fattura n.3/EL2016 di €.394,00, IVA inclusa, della ditta S.C.G. Edilscavi di Chiricò Giuseppa, con sede in Caccamo (PA), Via San Rocco, 12 per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade esterne.

123

02/03/2017

             44

17/02/2017

Liquidazione fattura n.3/2017 del 31/01/2017  alla Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio 2017.

Liquidazione fattura n.3/2017 del 31/01/2017 di €.810,45 alla Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio 2017.

124

45

          “

Liquidazione pigione alloggi popolari U.I. n.44420, lotto 831 di Via Case Popolari, U.I.n.15280 e n.150400 di Viale dei Garibaldini del Comune di Roccapalumba

Liquidazione di €.1.872,00 quale pigione alloggi popolari U.I. n.44420, lotto 831 di Via Case Popolari, U.I.n.15280 e n.150400 di Viale dei Garibaldini del Comune di Roccapalumba allo I.A.C.P. di Palermo.

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42

15/02/2017

Liquidazione fattura all’Associazione Digital Sound per il servizio audio luci in occasione della manifestazione “Natale, festa della luce”.

Liquidazione fattura di €.528,66, I.V.A. compresa, all’Associazione Digital Sound, con sede in Alia (PA), Via Cortile Battaglia, 3, per il servizio audio luci in occasione della manifestazione “Natale, festa della luce”.

126

8

16/01/2017

Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.26/Rif dell’1/12/16 e D.D.G. 1974 del 02/12/2016. Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana sicula (PA) in località Balza di Ceta, gestioto da A.M.A. S.p.A. – Approvazione schema contratto di servizio ed impegno di spesa.

Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.26/Rif dell’1/12/16 e D.D.G. 1974 del 02/12/2016. Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in Castellana sicula (PA) in località Balza di Ceta, gestioto da A.M.A. S.p.A. – Approvazione schema contratto di servizio ed impegno di spesa di €.40.000,00.

127

27

15/02/2017

Liquidazione fattura n.25 del 19/01/2017 alla ditta Carlesi Commerciale di Claudio Luca Carlesi, con sede in Sesto Fiorentino (FI) per acquisto geofono cerca perdite d’acqua.

Liquidazione fattura n.25 del 19/01/2017 di €.2.491,85, IVA compresa, alla ditta Carlesi Commerciale di Claudio Luca Carlesi, con sede in Sesto Fiorentino (FI) per acquisto geofono cerca perdite d’acqua.

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39

22/02/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016, intervento di ispezione ed espurgo della fognaria a servizio degli insediamenti abitativi ubicati nella via Duca degli Abbruzzi e Piazza Matilde Avellone.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016, intervento di ispezione ed espurgo della fognaria a servizio degli insediamenti abitativi ubicati nella via Duca degli Abbruzzi e Piazza Matilde Avellone. Impegno spesa di €.600,00, IVA inclusa e liquidazione fattura n.2°/2017 del 31/01/2017 di €.491,80, IVA esclusa, alla ditta Corleonese Servizi Ecologici s.a. di Baglio Salvatore, con sede in Corleone, Via Madre Teresa Cortimiglia, n.1.

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38

22/02/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento intervento sull’autocompattatore dei rifiuti.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento alla ditta Alfredo Mangiapane s.n.c., con sede in San Giovanni Gemini, c.da Melaco  intervento sull’autocompattatore dei rifiuti.  Impegno di spesa di €.1.317,60, compresa IVA.

130

7

13/02/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società ENEGAN S.p.A. per il mese di dicembre 2016 di €.1.669,32, IVA compresa.

Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società ENEGAN S.p.A. per il mese di dicembre 2016 di €.1.669,32, IVA compresa, per consumo di gas scuole primaria e media.

131

8

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. periodo novembre – dicembre 2016.

Liquidazione fatture di complessivi €.9.698,28, IVA compresa, Enel Energia S.p.A. periodo novembre – dicembre 2016.

132

11

15/02/2017

Impegno  e liquidazione spesa per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione sul tema “L’edilizia dopo il D.Lgs 222 del 25/11/2016 (c.d. SCIA) L.R. 16/2016, organizzato dalla Società Diritto Italia s.r.l.

Impegno  e liquidazione spesa di €.150,00, IVA compresa, per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione sul tema “L’edilizia dopo il D.Lgs 222 del 25/11/2016 (c.d. SCIA) L.R. 16/2016, organizzato dalla Società Diritto Italia s.r.l.

 

133

03/03/2017

53

03/03/2017

Avviamento al lavoro di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro”, inerente la III annualità del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio sanitario “D 38” di Lercara Friddi.

Avviamento al lavoro di n.1 utente (I.F.) per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro”, inerente la III annualità del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio sanitario “D 38” di Lercara Friddi. Importo spesa di €.750,00.

134

43

02/03/2017

Liquidazione fattura n.11/S del 31/01/2017 della ditta GI.NOVA SUD s.r.l. di Palermo per la fornitura di dispositivi  di protezione individuale.

Liquidazione fattura n.11/S del 31/01/2017 di €.5.888,94, IVA compresa, della ditta GI.NOVA SUD s.r.l. di Palermo per la fornitura di dispositivi  di protezione individuale.

135

44

Liquidazione tassa automobilistica 2017/2018 (bollo auto) relativa agli automezzi di proprietà comunale.

Liquidazione €.1.490,83 all’Agenzia Sermetra – Euro Service s.a.s. di Calabrese Lelio, con sede in Lercara Friddi, Corso Giulio Sartorio, 16, tassa automobilistica 2017/2018 (bollo auto) relativa agli automezzi di proprietà comunale.

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54

03/03/2017

Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di immobile da destinare ad esposizione museale (Museo del Territorio).

Indizione selezione pubblica ed approvazione avviso per manifestazione di interesse alla locazione di immobile da destinare ad esposizione museale (Museo del Territorio).

137

06/03/2017

49

06/03/2017

Impegno di spesa  ed affidamento per fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’autocarro Piaggio Porter tg.FG137WV.

Impegno di spesa  ed affidamento alla Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A. ag. di Valledolmo, Corso Garibaldi s.n.c. per fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’autocarro Piaggio Porter tg.FG137WV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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07/03/2017

47

03/03/2017

Approvazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’istituto Comprensivo “Don Milani”.

Approvazione perizia di variante redatta dagli ingg. Giunta Antonio e Collura Rosario, progettisti e D.L. per la realizzazione dei lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’istituto Comprensivo “Don Milani”.

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14

06/03/2017

Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per contratto di assistenza e aggiornamento softwares in uso agli uffici di questo Ente, con la ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & s.n.c.

Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per contratto di assistenza e aggiornamento softwares, per l’anno 2017, in uso agli uffici di questo Ente, con la ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & s.n.c., con sede in Corso Gramsci,, 13, San Giovanni Gemini (AG) per un importo complessivo di €.7.490,80, IVA inclusa.

140

15

06/03/2017

Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico alla ditta Teleservice.

Impegno di spesa di €.1.315,00 annuali, IVA esclusa, e affidamento diretto, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per contratto di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico alla ditta Teleservice, s.p.a. di Palermo, Via Fabio Besta, 12.

141

08/03/2017

           56

08/03/2017

Anticipazione somma all’Economno comunale per l’organizzazione della manifestazione dell’8/03/2017 –Festa della donna-.

Anticipazione somma di €.350,00 all’Economno comunale per l’organizzazione della manifestazione dell’8/03/2017 –Festa della donna-.

142

10/03/2017

52

02/03/2017

Liquidazione fattura n.19/2017 del 28/02/2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a .r.l. “Letizia” di Carini, mese di luglio 2016.

Liquidazione fattura n.19/2017 del 28/02/2017 di €.1.610,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a .r.l. “Letizia” di Carini, mese di luglio 2016.

143

46

Anticipazione somme all’economo comunale per l’acquisto di ricambi per lo scuolabus, di proprietà comunale.

Anticipazione somme di €.190,05 all’economo comunale per l’acquisto di ricambi per lo scuolabus, di proprietà comunale.

144

45

Liquidazione polizza assicurativa per il veicolo tg. ES093ME, di proprietà comunale, alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, riferita all’anno 2017/2018.

Liquidazione polizza assicurativa per il veicolo tg. ES093ME, di proprietà comunale, alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Milano, Largo Tazio Nuovolari, 1 riferita all’anno 2017/2018, per l’importo complessivo di €.814,00.

145

42

24/02/2017

Assunzione impegno di spesa  per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria della copertura a terrazzo dell’Istituto Comprensivo –Don Milani-.

Assunzione impegno di spesa di €.19.800,00  per intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria della copertura a terrazzo dell’Istituto Comprensivo –Don Milani- affidati alla ditta Gatto Giovanni, Via Garibaldi, Roccapalumba.

146

41

Impegno di spesa per trasporto micro compattatore dei rifiuti da Scandicci (FI), sede della GORENT, S.p.A. al porto di Palermo.

Impegno di spesa di €.915,00, IVA compresa, per trasporto micro compattatore dei rifiuti da Scandicci (FI), sede della GORENT, S.p.A., Via Pisana, n.314/b, al porto di Palermo.

147

9

13/02/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture Enegan S.p.A. – Consumi elettrici dicembre 2016.

Impegno spesa e liquidazione fatture Enegan S.p.A. – Consumi elettrici dicembre 2016 per complessivi €.531,62.

148

62

10/03/2017

Liquidazione fattura n.25/2017 del 03/03/2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia”, mese di febbraio 2017.

Liquidazione fattura n.25/2017 del 03/03/2017 di €.1.580,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a r.l. “Letizia”, mese di febbraio 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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14/03/2017

16

09/03/2017

Impegno spesa e affidam. diretto ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 (Affidam. diretto senza proced. negoz.) servizio aggiornam. Licenza d’uso, canoni di assistenza e teleassistenza, formazione del personale e relativo servizio di adeguamento al metodo tariffario secondo le deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Sistema Idrico, con la ditta “Studio K s.r.l.“.

Impegno spesa di €. 3.904,00 e affidam. diretto ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 (Affidam. diretto senza proced. negoz.) servizio aggiornam. Licenza d’uso, canoni di assistenza e teleassistenza, formazione del personale e relativo servizio di adeguamento al metodo tariffario secondo le deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Sistema Idrico, con la ditta “Studio K s.r.l.“, Via M. K. Gandhi, 24/A –Reggio Emilia (RE).

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14/03/2017

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità – Art.74 D.Lgs. 26 marzo 2001, n .151 – Sig.ra Butera Angela.

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità di €. 1.694,45 – Art.74 D.Lgs. 26 marzo 2001, n .151 –Beneficiaria, Sig.ra Butera Angela, nata a Termini Imerese il 04/03/82, residente a Roccapalumba, via Di Sparti, n.23.

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Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità – Art.74 D.Lgs. 26 marzo 2001, n .151 – Sig.ra Alessandra Giovanna..

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità di €.1.694,45 – Art.74 D.Lgs. 26 marzo 2001, n .151 –Beneficiaria,  Sig.ra Alessandra Giovanna., nata a Palermo il 06/09/1979, residente a Roccapalumba, Via Nuova, n.19.

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16/03/2017

             72

16/03/2017

Determinazione di aggiudicazione definitiva per manifestazione d’interesse alla locazione di immobile da destinare ad esposizione museale (Museo del Territorio).

Determinaz. di aggiudicaz. definitiva per manifestaz. d’interesse alla locaz.  immobile da destinare ad esposizione museale (Museo del Territorio).Aggiudicatario sig. Pollina Giovanni – Locazione gratuita per il 2017, correspons. di €.3.000,00 per l’anno 2018 e di €.3.000,00 per il 2019

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16/03/2017

73

16/03/2017

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità – art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità di €.1.694,45 – art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151, Sig.ra Lo Faso Rosa Maria, Via Mistretta, 7 –Roccapalumba-.

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74

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità – art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

Concessione prestazioni sociali agevolate – assegno di maternità di €.1.694,45 – art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151. Sig.ra Carcione Rosalia, Via Labbruzzo, 48 – Roccapalumba-.

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20/03/2017

76

20/03/2017

Nomina responsabili servizi e uffici settore 1°.

Nomina responsabili servizi e uffici settore 1°. di cui all’allegato “A” (omissis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21/03/2017

55

03/03/2017

Liquidazione fattura n.2 dell’1/03/2017 alla Cartolibreria Parrinello Giorgia per la fornitura di un  buono libro della scuola secondaria di I grado – L.R. 68/76 – Anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione fattura n.2 dell’1/03/2017 di €.41,32 alla Cartolibreria Parrinello Giorgia per la fornitura di un  buono libro della scuola secondaria di I grado – L.R. 68/76 – Anno scolastico 2016/2017.

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08/03/2017

Liquidazione fattura all’Associazione  Digital Sound per il servizio audio luci in occasione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

Liquidazione fattura n.2 del’1/03/2017 di €.610,00, IVA compresa, all’Associazione  Digital Sound, con sede in Alia (PA), Via Cortile Battaglia, 3 per il servizio audio luci in occasione della manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

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59

Liquidazione rimborso spese al sig. Piscitello Giuseppe per la realizzazione del laboratorio di cartapesta in occasione del Carnevale 2017.

Liquidazione rimborso spese di €.500,00  al sig. Piscitello Giuseppe, Via Stesicoro, 198/B, Termini Imerese (PA) per la realizzazione del laboratorio di cartapesta in occasione del Carnevale 2017.

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             60

           “

Liquidazione spesa polizza assicurativa Agenzia “TUA”, con sede in Valledolmo (PA) per n.30 soggetti afferente al lavoro civico per l’anno 2017.

Liquidazione spesa polizza assicurativa di €.1.050,00 Agenzia “TUA”, con sede in Valledolmo (PA) per n.30 soggetti afferente al lavoro civico per l’anno 2017.

160

61

10/03/2017

Liquidazione fattura n.5/17 alla ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni per il servizio di noleggio, installazione,, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche in occasione della manifestazione “Natale, festa della luce a Roccapalumba”.

Liquidazione fattura n.5/17 di €.1.830,00, IVA compresa, alla ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni, Via Lo Brutto, 18, Bolognetta (PA) per il servizio di noleggio, installazione,, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche in occasione della manifestazione “Natale, festa della luce a Roccapalumba”.

161

21/03/2017

63

13/03/2017

Liquidazione fattura n.5/17 alla Ditta Emporio 7 per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di I grado.

Liquidazione fattura n.5/17 del 02/03/2017 di €.1.590,00 alla Ditta Emporio 7 –Roccapalumba-  per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di I grado.

162

75

17/03/2017

Impegno spesa e liquidazione rinnovo adesione “ANUSCA”, anno 2017.

Impegno spesa e liquidazione rinnovo adesione “ANUSCA”, anno 2017, per l’importo di €.190,00

163

40

22/02/2017

Restituzione spese contrattuali a vari cittadini.

Restituzione spese contrattuali a vari cittadini, sigg.Scaglione Vincenzo, Di Carlo Francesca, Oliveri Sonia, Scanio Angelo (Sanzone Giuseppe per acquisto bolli).

164

50

06/03/2017

Liquidazione fattura 07/2016 del 30/12/2016 alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

Liquidazione fattura 07/2016 del 30/12/2016 di €.1.289,00, IVA compresa, alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba, Viale dei Garibaldini, per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

165

53

09/03/2017

Liquidazione fattura n.6 del 24/01/2017 alla “GORENT S.p.A.” per fornitura veicolo micro compattatore dei rifiuti.

Liquidazione fattura n.6 del 24/01/2017 di €.31.395,20, IVA compresa, alla “GORENT S.p.A.”, Via  Pisana, 314/b –Scandicci (FI)- per fornitura veicolo micro compattatore dei rifiuti.

166

54

Anticipazione somma all’Economo comunale per spesa relativa al rilascio del duplicato della carta di circolazione del veicolo per la raccolta dei rifiuti, targato ES093ME.

Anticipazione somma di €.100,00 all’Economo comunale per spesa relativa al rilascio da Parte della Motorizzazione Civile di Palermo del duplicato della carta di circolazione del veicolo per la raccolta dei rifiuti, targato ES093ME.

167

21/03/2017

55

15/03/2017

Liquidazione tributo speciale, L.R. 6 del 07/03/1997 alla “Catanzaro Costruzioni S.r.l.”.

Liquidazione fattura n.2191 del 31/12/2015 di €.636,44, IVA compresa, relativa al tributo speciale, L.R. 6 del 07/03/1997 alla “Catanzaro Costruzioni S.r.l.”.

168

6

13/02/2017

Impegno e liquidazione fattura n.29/2017-61 del 18/01/2017 emessa da Sicilacque S.p.A. relativa al consumo idrico per il 4° trimestre 2016. Serbatoio comunale.

Impegno e liquidazione fattura n.29/2017-61 del 18/01/2017 di €.33.797,41, IVA compresa, emessa da Sicilacque S.p.A. relativa al consumo idrico per il 4° trimestre 2016. Serbatoio comunale.

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17

10/03/2017

Liquidazione compenso inerente il lavoro straordinario, svolto in occasione della Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016, all’Ispettore di P.M., sig. A. Cairone, per servizio di vigilanza nei gg. 16 e 17 aprile 2017 pressi i seggi elett.

Liquidazione compenso di €.464,11 inerente il lavoro straordinario, svolto in occasione della Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016, all’Ispettore di P.M., sig. A. Cairone, per servizio di vigilanza nei gg. 16 e 17 aprile 2017 pressi i seggi elett.

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62

21/03/2017

Approvazione atti di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento a norma per la messa in sicurezza dell’Istituto “Don Milani” –Corpo palestra-.

Approvazione atti di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento a norma per la messa in sicurezza dell’Istituto “Don Milani” –Corpo palestra-, eseguiti dalla ditta FALCO Costruzioni S.r.l., Via Garibaldi, 92 –Vallelunga Pratameno (CL)- a tutto il 03/06/2016 per un importo netto complessivo di €.208.609,59, con un credito dell’impresa di €.1.049,59, oltre IVA..

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22/03/2017

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22/03/2017

Nuovo aggiornamento anagrafe agente contabile - 2017

Nuovo aggiornamento anagrafe agente contabile - 2017

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23/03/2017

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23/03/2017

Referendum del 04 dicembre 2016 – Rendiconto.

Referendum del 04dicembre 2016- Rendiconto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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27/03/2017

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08/03/2017

Liquidazione patrocinio oneroso all’Associazione   “Attivamente” per la collaborazione inerente l’organizzazione della   manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

Liquidazione €.850,00 patrocinio oneroso   all’Associazione “Attivamente”, Presidente sig.ra Maniscalchi Claudia, Via   Gatto, 1 –Roccapalumba (PA), per la collaborazione inerente l’organizzazione   della manifestazione “Un Carnevale molto fico”.

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64

14/03/2017

Dodicesima liquidazione dell’importo dovuto   all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero   L.E.

Dodicesima liquidazione di €.1.231,84 dell’importo   dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per   ricovero L.E.

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65

Liquidazione contributo economico al Centro Scacchi   di Palermo per la realizzazione del progetto didattico “Scacchi a   Roccapalumba”.

Liquidazione contributo economico di €.500,00 al   Centro Scacchi di Palermo, istrutt. Sig. Palazzotto Roberto, Via E. Fermi, 8,   Palermo, per la realizzazione del progetto didattico “Scacchi a   Roccapalumba”.

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           15/03/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per la   partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla fiera   di San Giuseppe 2017 a Casale Monferrato.

Anticipazione somma di €.350,00 all’Economo comunale   per la partecipazione (acquisto gadget e prodotti tipici) di una   rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla fiera di San Giuseppe 2017   a Casale Monferrato.

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23/03/2017

Liquidazione fattura n.2/2017 alla Cartoleria Lo   Bello Serafina per la fornitura di buoni libro della scuola secondaria di I   grado.

Liquidazione fattura n.2/2017 del 20/03/2017 di   €.1.673,37 alla Cartoleria Lo Bello Serafina per la fornitura di buoni libro   della scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2016/2017.

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27/03/2017

25

10/02/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del   03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo   a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei   rifiuti.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del   03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo   a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei   rifiuti. Ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20.

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57

15/03/2017

Liquidazione fatture relative alle mensilità di   agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 alla ditta Salvia Ettore   di Partinico – Servizio di gestione in concessione della rete comunale di   pubblica illuminazione.

Liquidazione fatture di complessivi €.13.632,40, IVA   esclusa, relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e   dicembre 2017 alla ditta Salvia Ettore di Partinico – Servizio di gestione in   concessione della rete comunale di pubblica illuminazione.

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58

17/03/2017

Liquidazione spesa alla ditta “Kone S.p.A.”, con   sede in Pero (MI) per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore   installato nell’Istituto Comprensivo Don Milani per il periodo 24/11/2016 –   23/02/2017.

Liquidazione spesa di cui alla fattura n.93571574   del 23/01/2017 di €.238,01, I.V.A. compresa, alla ditta “Kone S.p.A.”, con   sede in Via Figino, 41, Pero (MI) per il servizio di manutenzione ordinaria   dell’ascensore installato nell’Istituto Comprensivo Don Milani per il periodo   24/11 – 23/02/2017.

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59

Liquidazione fattura per trattamento e smaltimento   rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di   gennaio presso discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di   Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura  n.62/2016 di €.7.222,07, IVA compresa, emessa da A.M.A. S.p.A. per trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

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27/03/2017

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17/03/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza,   art.163 D.Lgs. 50/2016 per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria   nel sottobosco in prossimità del campo di calcio a cinque. Liquidazione   spesa.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza,   art.163 D.Lgs. 50/2016 per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria   nel sottobosco in prossimità del campo di calcio a cinque eseguito dalla   ditta S.C.G. Edilscavi di Chirico Giuseppa, con sede in Caccamo (PA) Via San   Rocco. Liquidazione spesa di €.5.560,89 oltre IVA.

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20/03/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.   163 D.Lgs. 50/2016 per il ripristino del muro di contenimento dell’area del   calvario sito nella fraz. Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.   163 D.Lgs. 50/2016 per il ripristino del muro di contenimento dell’area del   calvario sito nella fraz. Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba, eseguito   dalla ditta Bonanno Antonino, Via Tagliarini, 24, Roccapalumba per la somma   di €.21.673,20.

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63

21/03/2017

Liquidazione   fattura n.147 del

21/02/2017   all’ATO PA4 Coinres, mensilità di febbraio 2017.

Impegno   e liquidazione spesa di €.19.916,63 di cui alla fattura n.147 del 21/02/2017   Liquidazione fattura n.147 del 21/02/2017 all’ATO PA4 Coinres, mensilità di febbraio   2017.

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64

23/03/2017

Liquidazione fattura per trattamento e smaltimento   dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di   febbraio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di   Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.100/2017 di €.10/03/2017 di   €.6.758,19 per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed   assimilati non pericolosi conferiti nel mese di febbraio presso la discarica   sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita   da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

186

27/03/2017

77

21/03/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per spese   manifestazione “ASP in Piazza”.

Anticipazione somma di €.2.000,00 all’Economo   comunale per spese manifestazione “ASP in Piazza”.

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32

17/02/2017

Anticipazione   all’economo comunale somma per pagamento servizio autolavaggio dello scuola   bus di proprietà comunale.

Anticipazione   all’economo comunale somma per pagamento servizio autolavaggio dello scuola   bus di proprietà comunale.

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29/03/2017

13

27/02/2017

Impegno spesa e liquidazione note di debito   n.90004508 e n.90001419 di complessivi €.1.605,44 alla Banca Farmactoring   S.p.A.

Impegno spesa e liquidazione note di debito   n.90004508 e n.90001419 di complessivi €.1.605,44 alla Banca Farmactoring   S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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31.03.2017

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31.03.017

3

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3.

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici  del settore 3.

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03.04.2017

65

24.03.2017

2

Liquidazione fattura alla ditta CO.GE.SI. s.r.l. per servizio di nolo a caldo di un auto compattatore.

Di liquidare alla ditta CO.GE.SI. s.r.l. la fattura n. 12 del 28.02.2107 di importo, Iva compresa, pari ad €. 2.013,00.

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03.04.2017

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03.04.2017

1

Art. 75 della Costituzione. Indizione referendum popolari di domenica 28 maggio 2017. Costituzione ufficio elettorale.

Art. 75 della Costituzione. Indizione referendum popolari di domenica 28 maggio 2017. Costituzione ufficio elettorale.

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03.04.2017

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29.03.2017

1

Liquidazione acconto II S.A.L. e II certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento  energetico, sistemazione area esterna della scuola Umberto I sita nel comune, messa in sicurezza..

Liquidare la fattura n. 1 del 22.02.2017 dell’importo complessivo di €. 119.511,87 di cui €. 108.647,15 imponibile ed €. 10.864,72 per IVA concernente un acconto del II SAL e certificato di pagamento in esecuzione del contratto d’appalto sottoscritto con l’impresa Perrone Vincenzo con sede in Mazara del Vallo.

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03.04.2017

74

29.03.2017

2

Liquidazione II S.A.L. e I certificato di pagamento  all’impresa esecutrice dei lavori di completamento, messa in sicurezza efficientamento energetico e riqualificazione sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo Don Milani.

Di liquidare la fattura n. 6PA-16 del 14.09.2016 dell’importo complessivo di €. 103.897,27, €. 94.452,06 imponibile ed €. 9.445,21 per IVA al 10% concernente il pagamento del II SAL e II certificato di pagamento, in esecuzione del contratto rep. n. 1 del 11.04.2016 reg.to all’agenzia delle Entrate in data 29.04.2016 al n. 4652 sottoscritto con l’impresa Iovino Salvatore con sede in Lercara Friddi.

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03.04.2017

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15.03.2017

1

Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali ed indennità di funzione al Presidente del Consiglio per l’anno 2016.

Di liquidare al Presidente del Consiglio l’indennità di funzione di €. 7.560,00 (€.  630,00 e n. 12 mensilità) e ai consiglieri comunali il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del  Consiglio Comunale per l’anno   2016 nella misura  pro-capite di €. 20,12 e per complessivi €. 1.207,20  secondo l previsioni del DPR n. 19/2001;

 

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03.04.2017

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21.03.2017

1

Corresponsione importo dovuti all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena di Cefalù per  ricovero di L.E. Impegno di spesa anno 2017.

Di impegnare la somma complessiva di €. 14,782,08 da corrispondere all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio femminile Regina Elena di Cefalù relativa al periodo Gennaio/Dicembre 2017;

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03.04.2017

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24.03.2017

2

Liquidazione polizza assicurativa per il veicolo Piaggio Porte targato FG 137 WV  di proprietà  comunale alla società “Tua assicurazione Spa” riferita all’anno 2017-2018.

Di liquidare, per le motivazioni su esposte, alla Società TUA ASSSICURAZIONI Spa con sede legale in Milano la fornitura di polizze assicurative RCA + infortuni al conducente, relativa all’autoveicolo uso speciale targa ESO93ME, per la durata di anni uno, per l’importo complessivo di €. 1.000,00.

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03.04.2017

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24.03.2017

3

Rimborso credito maturato a tritolo di addizionale comunale accisa erariale sul consumo dell’energia elettrica dichiarazione dei consumi 2015 relativa all’anno di imposta 2014. Enel Energia Spa.

Di impegnare la somma complessiva di €. 19,44 al fine del rimborso a favore della

Enel energia spa con sede legale in Roma

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03.04.2017

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24.03.2017

3

Impegno - liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo Gennaio 2017/Dicembre - Gennaio 2017/Febbraio 2017 Gennaio-Febbraio-  2017 e fatture di restituzione somma, utenze provvisorie Sagra 2016;

di liquidare a favore del fornitore Enel Energia Spa di Roma l’importo di €. 17.054,20 a saldo delle fatture prodotte

di disporre il pagamento dell’Iva al 22% nell’importo di €. 3.751,95 secondo le modalità di cui alla L. n. 90/2014 e successivo decreto di attuazione

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03.04.2017

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03.04.2017

1

Art. 75 Referendum popolari del 28.054.2017. Autorizzazione al personale dipendente facente parte dell’ U.E. C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 04.04/2017-02.06.2017.

Art. 75 Referendum popolari del 28.054.2017. Autorizzazione al personale dipendente facente parte dell’ U.E. C. ad effettuare lavoro straordinario nel periodo 04.04/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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06.04.2017

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06.04.2017

3

Assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.

Di procedere all’assegnazione dell’autorizzazione n. 2 per il servizio di autonoleggio con conducente  al sig. Pravatà Ignazio.

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07.04.2017

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07.04.2017

1

Affidamento  alla Pro Loco di Roccapalumba per l’organizzazione della manifestazione Premio Nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna Ed. 2017

Di affidare alla Pro Loco di Roccapalumba la gestione della manifestazione;

di dare atto che il contributo di €. 1500.00 concesso alla Pro Loco previa rendicontazione è da ricavarsi dagli introiti prodotti dalla vendita dei biglietti d’ingresso alle strutture astronomiche come prevede ciascuna convenzione, fino al raggiungimento dell’importo del contributo concesso..

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12.04.2017

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06.03.2017

2

Anticipazione somme all’economa comunale ai fini delle riparazioni dei pneumatici relativi agli automezzi comunali.

Di anticipare la somma di €. 490,00

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12.04.2017

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24.03.2017

2

Anticipazione somme all’economa comunale per acquisto pneumatici scuolabus di proprietà comunale

Di emettere mandato a favore del’economo comunale di e. 450,00-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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13/04/2017

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15/03/2017

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI per l’anno 2017.

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI di €.558,78 per l’anno 2017.

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07/03/2017

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di strade del centro urbano.

Anticipazione somma di €.2.000,00 all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria di strade del centro urbano.

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51

Anticipazione somma all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per le pulizie dei locali comunali.

Anticipazione somma di €.370,90 all’Economo comunale per l’acquisto di materiale per le pulizie dei locali comunali.

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          28/03/2017

Impegno e liquidazione fatture alla Sicilacque per consumo idrico c.da Timpi (cimitero), fontana Portella e Scuola media.

Impegno e liquidazione fatture di complessivi €.829,67 alla Sicilacque per consumo idrico c.da Timpi (cimitero), fontana Portella e Scuola media.

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          “

Fornitura buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. – Impegno di spesa.

Fornitura buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. – Impegno di spesa di €.15.000,00.

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71

29/03/2017

Liquidazione fattura n.E17­_0012 del 28/02/2017 alla Gorent S.p.A. per trasporto veicolo micro compattatore dei rifiuti.

Liquidazione fattura n.E17­_0012 del 28/02/2017 di €.750,00, oltre IVA, alla Gorent S.p.A., Via Pisana, 314/b Scandicci (FI) per trasporto veicolo micro compattatore dei rifiuti.

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13/04/2017

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29/03/2017

Liquidazione fattura n.814 del 28/02/2017 alla ditta Traina s.r.l. per servizio nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.

Liquidazione fattura n.814 del 28/02/2017 di €.732,00, IVA compresa, alla ditta Traina s.r.l. per servizio nolo a caldo auto compattatore dei rifiuti.

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Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti dall’1/04/2017 al 30/06/2017.

Integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti sigg. Barone F. - Guercio L. Merlino A.- Nicosia F. – Rizzo A. Sanzone S. Spampinato P. – Tramaglino R. - Cairone A. – Riili G. – Grifò G. – Ferlante E. – Grifò S. – Spampinato G. -dall’1/04/2017 al 30/06/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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18/04/2017

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06/04/2017

Liquidazione fattura n.33 del 04/04/2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale arl “Letizia” di Carini, mese di marzo 2017.

Liquidazione fattura n.33 del 04/04/2017 di €.1.610,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale arl “Letizia” di Carini, mese di marzo 2017.

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19/04/2017

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28/03/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016, intervento di espurgo rete fognaria a servizio degli insediamenti abitativi degli alloggi popolari di Via A. De Gasperi, n.1 di Roccapalumba.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 D.Lgs. 50/2016, intervento di espurgo rete fognaria a servizio degli insediamenti abitativi degli alloggi popolari di Via A. De Gasperi, n.1 di Roccapalumba, eseguito dalla ditta “Corleonese Servizi Ecologici s.a.s. di Baglio Salvatore, Via Madre Teresa Cortimiglia, n.1 – Corleone (PA).

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19/04/2017

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15/03/2017

Concessione contributo all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore” per allestimento museale. Impegno di spesa”.

Concessione contributo all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore” per allestimento museale. Impegno di spesa di €.700,00.

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20/04/2017

             82

31/03/2017

Concessione contributo all’Associazione ”San Filippo Neri” per la realizzazione della rappresentazione della Via Crucis vivente”. Impegno di spesa.

Concessione contributo all’Associazione ”San Filippo Neri”, Presidente Giordano Mario, con sede in Via Garibaldi, 95 –Roccapalumba- per la realizzazione della rappresentazione della Via Crucis vivente dell’8/04/2017”. Impegno di spesa.

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20/04/2017

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05/04/2017

Liquidazione patrocinio oneroso all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore” per la realizzazione della Sagra della mandorla e dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Rosario.

Liquidazione patrocinio oneroso all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore”, con sede in Via Zito, 67, fraz. Regalgioffoli, per l’importo di €.850,00 per la realizzazione della Sagra della mandorla e dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Rosario.

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20/04/2017

18

20/03/2017

Liquidazione compenso inerente il lavoro straord. svolto in occasione delle Elezioni per il Referendum del 04/12/2016 dai VV.UU. Cairone A. e Di Sparti S. per servizio di vigilanza presso i seggi.

Liquidazione compenso complessivo di €.891,70 inerente il lavoro straord. svolto in occasione delle Elezioni per il Referendum del 04/12/2016 dai VV.UU. Cairone A. e Di Sparti S. per servizio di vigilanza presso i seggi.

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20/04/2017

24

06/04/2017

Proroga integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti.

Proroga integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti, sigg.ri Mistretta Francesco, Costa Genoveffa e Di Sparti Salvatore Santo, dall’1/04/2017 al 30/06/2017.

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20/04/2017

25

07/04/2017

Anticipazione all’economo comunale per pagamento alla ditta Catalano Giuseppe di n.2 unità UPS (Gruppi di continuità) per server dell’Ente.

Anticipazione all’economo comunale per pagamento di €.497,27 alla ditta Catalano Giuseppe di Lercara F. di n.2 unità UPS (Gruppi di continuità) per server dell’Ente.

220

20/04/2017

26

07/04/2017

Anticipazione all’economo comunale per pagamento alla ditta Catalano Giuseppe di n.4 monitor, 2 switch, 6 mouse, 2 tastiere.

Anticipazione all’economo comunale di €.500,00 per pagamento alla ditta Catalano Giuseppe di n.4 monitor, 2 switch, 6 mouse, 2 tastiere.

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20/04/2017

91

20/04/2017

Modifica ed integrazione determina n.201 del 07/04/2017 –Affidamento alla Pro-Loco di Roccapalumba per l’organizzazione della manifestazione “Premio nazionale per le scienze astronomiche G.B. Hodierna ed. 2017”-.

Modifica ed integrazione determina n.201 del 07/04/2017 –Affidamento alla Pro-Loco di Roccapalumba (Presidente dr.ssa Giordano Rosamaria) per l’organizzazione della manifestazione “Premio nazionale per le scienze astronomiche G.B. Hodierna ed. 2017”-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21/04/2017

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05/04/2017

13^, 14^ e 15^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero di L.E.

13^, 14^ e 15^ liquidazione pari a €.3.965,52, dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero di L.E.

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90

07/04/2017

Liquidazione compenso per lavoro civico effettuato da n.1 soggetto in condizione di disagio economico.

Liquidazione compenso di €.774,00 per lavoro civico, di n.150 ore, effettuato da n.1 soggetto (T.M.L.) in condizione di disagio economico.

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03/04/2017

Adempimenti di cui alla delibera del 25/10/2016 dell’assemblea ei soci del COINRES – Liquidazione fatture n.ri 101 e 122 del 21/02/2017.

Adempimenti di cui alla delibera del 25/10/2016 dell’assemblea ei soci del COINRES – Liquidazione fatture n.ri 101 e 122 del 21/02/2017 di €.1.156,20 complessivi, IVA inclusa.

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            77

Liquidazione fattura n.1 del 06/03/2017 della ditta Pinio Vincenzo di Roccapalumba, per fornitura e collocazione di manufatti in ferro.

Liquidazione fattura n.1 del 06/03/2017 di complessivi €.1.800,00 della ditta Pinio Vincenzo di Roccapalumba, per fornitura e collocazione di manufatti in ferro.

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05/04/2017

Approvazione consuntivo e liquidazione fattura per la manutenzione strade extraurbane di Via Cimitero e spiazzo parco urbano. Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016.

Approvazione consuntivo e liquidazione fattura per la manutenzione strade extraurbane di Via Cimitero e spiazzo parco urbano. Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Verga Costruzioni, con sede in c.da S. Pietro di Castronovo di Sicilia per l’importo di €.7.572,52 complessivi.

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79

06/04/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre. Affidamento alla ditta “Sereco s.r.l.” del servizio di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Impegno.di spesa.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre. Affidamento alla ditta “Sereco s.r.l.” con sede in Via G. Gentile, 1, Santa Flavia (PA) del servizio di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Impegno .di spesa. di €.8.000,00, IVA compresa.

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21/04/2017

Concessione assegno per il nucleo familiare, art.65 legge 448/98, anno 2017.

Concessione assegno per il nucleo familiare, art. 65 legge 448/98, anno 2017 di complessivi €.1.836,90.

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Concessione prestazioni sociali agevolate – Assegno di maternità – Art.74 del D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

Concessione prestazioni sociali agevolate – Assegno di maternità alla sig.ra Graziano Santina, Via Ospizio, 39. – Art.74 del D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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26/04/2017

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19/04/2017

Liquidazione fattura n.168 del 31/03/2017 all’A.T.O. PA4 Co.In.R.E.S. – Mensilità di marzo 2017-.

Liquidazione fattura n.80 del 19/04/2017 di €.16.837,08 oltre IVA, all’A.T.O. PA4 Co.In.R.E.S. – Mensilità di marzo 2017-.

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06/04/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.10 del 13/02/2017 delle spese sostenute nel 1° periodo – 1° impegno 2017 servizio economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.10 del 13/02/2017 delle spese sostenute nel 1° periodo – 1° impegno 2017 servizio economato. Emissione reversale d’incasso di €.1.959,00 a carico dell’Economo comunale quale rimborso delle anticipazioni ricevute.

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29

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.1 del 16/01/2017 delle spese sostenute nel 1° periodo – 1° impegno 2017 servizio economato.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.1 del 16/01/2017 delle spese sostenute nel 1° periodo – 1° impegno 2017 servizio economato. Emissione reversale d’incasso di €.1.959,00 a carico dell’Economo comunale quale rimborso delle anticipazioni ricevute.

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            30

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.655 del 07/12/2016 delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2016.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.655 del 07/12/2016 delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2016.

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26/04/2017

31

06/04/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.737 del 07/12/2016 –Integrazione determina n.655/2016-, delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2016.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.737 del 07/12/2016 –Integrazione determina n.655/2016-, delle spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2016.

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Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.79 del 02/02/2017 delle spese sostenute per visita guidata presso le aziende produttrici di ficodindia del catanese.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.79 del 02/02/2017 delle spese sostenute per visita guidata presso le aziende produttrici di ficodindia del catanese.

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2

21/04/2017

Segretario comunale

Causa Comune Roccapalumba c/Sigg. Pietralunga Pietro e Vito. Sentenza civile n.1921/14 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidaz. spesa relativa a imposte, sanzioni, interessi all’Agenzia Entrate di Palermo.

Causa Comune Roccapalumba c/Sigg. Pietralunga Pietro e Vito. Sentenza civile n.1921/14 del 24/10/2014 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione spesa di €.226,25 relativa a imposte, sanzioni, interessi all’Agenzia Entrate di Palermo.

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3

Causa Comune c/arch. G. Guarneri. Mancato collaudo lavori di adeguam. edifici scolastici alle norme antinfortunistiche e antincendio. Impegno spesa e liquidazione fattura n.1 del 25/01/2017, a titolo di acconto, all’avv. S. Mavaro per attività legale esercitata a favore dell’Ente.

Causa Comune c/arch. G. Guarneri. Mancato collaudo lavori di adeguam. edifici scolastici alle norme antinfortunistiche e antincendio. Impegno spesa e liquidazione fattura n.1 del 25/01/2017 di €.4.239,62 a titolo di acconto, all’avv. S. Mavaro per attività legale esercitata a favore dell’Ente.

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4

Comune c/A.P.S. S.p.A. – Liquidazione fattura n.2 del 19/01/2017 di €.2.918,24, a titolo di acconto, per attività legale esercitata a favore dell’Ente dall’avv. P. Puccio.

Comune c/A.P.S. S.p.A. – Liquidazione fattura n.2 del 19/01/2017 di €.2.918,24, a titolo di acconto, per attività legale esercitata a favore dell’Ente dall’avv. P. Puccio.

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26/04/2017

5

21/04/2017

Segretario comunale

Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.25 del 22/03/2017 per opposizione ordinanza R.G. Es. 620/2016 del tribunale di Termini Imerese promossa  da Finordica S.r.l. / Coinres in liquidazione e vari Comuni. Impegno di spesa.

Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.25 del 22/03/2017 per opposizione ordinanza R.G. Es. 620/2016 del tribunale di Termini Imerese promossa  da Finordica S.r.l. / Coinres in liquidazione e vari Comuni. Impegno di spesa di €.3.168,24..

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Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.26 del 30/03/2017 concernente “Richiesta risarcimento danni subiti dalla sig.ra Graffagnini Rossana a causa di incidente. Udienza del 04/04/17 innanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese. Impegno di spesa.

Incarico legale di cui alla delibera di G.C. n.26 del 30/03/2017 concernente “Richiesta risarcimento danni subiti dalla sig.ra Graffagnini Rossana a causa di incidente. Udienza del 04/04/17 innanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese. Impegno di spesa di €.2.480,50.

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8

Decreto Ingiuntivo n.224/17 del 22/02/2017 – R.G. n.430/2017 di €.89.390,36 del tribunale di Termini Imerese per conto di Sicilacque S.p.A.  Impegno spesa per procedura di ingiunzione di €.1.700,00 per compenso professionale ed €.379,50 per spese oltre IVA e CPA.

Decreto Ingiuntivo n.224/17 del 22/02/2017 – R.G. n.430/2017 di €.89.390,36 del tribunale di Termini Imerese per conto di Sicilacque S.p.A. rappresentata e difesa dall’avv. F. Crescimanno. Impegno spesa di €.3.000,00 per procedura di ingiunzione di €.1.700,00 per compenso professionale ed €.379,50 per spese oltre IVA e CPA.

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27

06/04/2017

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel 2° periodo 2017 – 1° impegno.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale di 2.660,00 per le spese da sostenere nel 2° periodo 2017 – 1° impegno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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27/04/2017

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27/04/2017

Canone di locazione alla Rete Ferroviaria Italiana per affitto locali. Impegno di spesa.

Canone di locazione alla Rete Ferroviaria Italiana per affitto locali. Impegno di spesa di €.314,61, IVA inclusa – Periodo 01/04 – 30/06/2017.

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28/04/2017

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21/04/2017

Segretario comunale

Impugnazione delibere di approvazione dei conti consuntivi, anni 2007, 2008 e 2009 del Coinres. Sentenza n.170/14 dell’11/02/2014 del tribunale di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa quota parte relativa alla consulenza tecnica d’ufficio (Dott. Luigi La Rosa).

Impugnazione delibere di approvazione dei conti consuntivi, anni 2007, 2008 e 2009 del Coinres. Sentenza n.170/14 dell’11/02/2014 del tribunale di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa quota parte di €.603,82, comprensiva di interessi legali dal 031/2016, relativa alla consulenza tecnica d’ufficio (Dott. Luigi La Rosa).

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02/05/2017

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28/04/2017

Liquidazione contributo all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore” per la realizzazione di un’esposizione museale.

Liquidazione contributo di €.700,00, a saldo del contributo all’Associazione “Regalgioffoli nel cuore”, con sede in Via Zito, 67, fraz. Regalgiopffoli, per la realizzazione di un’esposizione museale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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02/05/2017

Concessione prestazioni sociali agevolate - Assegno di maternità – Art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

Concessione prestazioni sociali agevolate - Assegno di maternità di €.1.694,45 alla sig.ra Pravatà Rosa Maria, n. a Palermo il 24/02/1988, residente a Roccapalukmba, Via Cavour, n.58 – Art.74 D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

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04/05/2017

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03/05/2017

Impegno e liquidazione piano di rateizzazione della cartella n.29620140008898841 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, 1^ rata scadenza 16/06/2017.

Impegno e liquidazione €.1.118,52 piano di rateizzazione della cartella n.29620140008898841 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, 1^ rata scadenza 16/06/2017.

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05/05/2017

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03/05/2017

Liquidazione fattura n.68 del 27/04/2017 di €.2.444,64, IVA compresa, alla ditta Kibernetes S.r.l. di Palermo. Servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi, 1° semestre 2017, in uso presso i Servizi demografici.

Liquidazione fattura n.68 del 27/04/2017 di €.2.444,64, IVA compresa, alla ditta Kibernetes S.r.l. di Palermo. Servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi, 1° semestre 2017, in uso presso i Servizi demografici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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05/05/2017

           90

05/05/2017

Assegnazione aula dell’ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’Associazione “Attivamente” – Approvazione schema di convenzione.

Assegnazione aula dell’ex scuola elementare, plesso di Via Garibaldi, all’Associazione “Attivamente”, rappresentata legalmente dalla sig.ra Maniscalchi Claudia, nata a Palermo il 29/04/1994, – con sede in Roccapalumba, Via Gatto, n.1 Approvazione schema di convenzione.

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08/05/2017

94

08/05/2017

Anticipazione somma all’economo comunale per pagamento servizio di revisione, anno 2017, dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà di questo Ente.

Anticipazione somma di €.150,00 all’economo comunale per pagamento servizio di revisione, anno 2017, dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà di questo Ente. Incarico alla ditta “Centro Revisione Angelo Mannisi” di Termini Imerese, c.da Canne Masche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11/05/2017

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09/05/2017

Liquidazione fattura n.9299900036 del 27/02/2017 alla ditta Piaggio & C. S.p.A. per fornitura autocarro tipo Piaggio Porter.

Liquidazione fattura n.9299900036 del 27/02/2017 di €. 17.044,62, IVA compresa, alla ditta Piaggio & C. S.p.A., con sede in Via Rinaldo Piaggio, 25 –Pontedera (PI)- per fornitura autocarro tipo Piaggio Porter.

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21/04/2017

Liquidazione fattura per trattamento e smaltimento dei rr.ss.uu. ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre 2016 presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione fattura n.22/2017 di €.6.813,61, IVA compresa, emessa da A.M.A. S.p.A. per trattamento e smaltimento dei rr.ss.uu. ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre 2016 presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

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           “

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02/05/2017

Liquidazione fattura n.1/2017FE della ditta Scanio Bernardo, con sede in Roccapalumba, per la fornitura e collocazione di materiale per la manutenzione degli infissi interni ed esterni degli immobili comunali.

Liquidazione fattura n.1/2017FE di €.828,26, IVA compresa, della ditta Scanio Bernardo, con sede in Roccapalumba, per la fornitura e collocazione di materiale per la manutenzione degli infissi interni ed esterni degli immobili comunali.

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Liquidazione fattura 02/2017FE del 19/04/2017 alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

Liquidazione fattura 02/2017FE del 19/04/2017 di €.4.749,58, IVA compresa, alla ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & C. di Roccapalumba per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

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36

11/05/2017

Rimborso spese di viaggio al Revisore dei conti dr. Colletto Giuseppe, periodo dal 01/10/2014 al 10/11/2016.

Rimborso spese di viaggio di €.1.800,00 al Revisore dei conti dr. Colletto Giuseppe, Via Alfano, 6 –Alcamo (TP), periodo dal 01/10/2014 al 10/11/2016.

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12/05/2017

95

24/04/2017

Impegno di spesa, per l’anno 2017, per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.

Impegno di spesa, per l’anno 2017, di €.1.615,00 per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.

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96

Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2017.

Liquidazione fattura di €.402,81, I.V.A. compresa, alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2017.

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27/04/2017

Liquidazione contributo a diverse famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2016.

Liquidazione contributo di €.1.510,00        

a diverse famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2016, per rimborso spese di viaggio  presso il Centro di riabilitazione “Comunità della Speranza” di San Giovanni Gemini (AG).

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02/05/2017

Liquidazione fattura n.14/2017 del 27/04/2017 alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2017.

Liquidazione fattura n.14/2017 del 27/04/2017 alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci G. e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo febbraio 2017.

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Liquidazione fattura n.15/2017 del 27/04/2017  alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo marzo 2017.

Liquidazione fattura n.15/2017 del 27/04/2017 di €.1.274,84  alla ditta Food Service s.n.c. di Iraci e Ribaudo M., con sede in Ciminna (PA), Corso Umberto I per il servizio di refezione scolastica, periodo marzo 2017.

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104

05/05/2017

Sedicesima liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

Sedicesima liquidazione di €.1.231,84 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile R.E. di Cefalù per ricovero L.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

12/05/2017

          56

15/03/2017

Impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 20127 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione – Liquidazione mensilità gennaio e febbraio 2017.

Impegno di spesa di €.45.000,00 per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 20127 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione – Liquidazione mensilità gennaio e febbraio 2017 di €.6.817,20 in favore della ditta Salvia Ettore, con sede in Partinico  (PA)

263

87

04/05/2017

Liquidazione fattura per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di marzo presso la discsrica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (AG), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

Liquidazione all’AMA fattura n.137 del 14/04/2017 di €.7.552,55, IVA compresa, per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di marzo presso la discsrica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (AG), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.

264

          “

83

21/04/2017

Approvazione preventivo e impegno di spesa per i lavori di riparazione dell’automezzo tg CK598XN gasolone con vasca compattatrice di proprietà comunale.

Approvazione preventivo prodotto dalla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino & C. s.n.c., Viale dei Garibaldini, 10 –Roccapalumba- e impegno di spesa di €.2.532,94 per i lavori di riparazione dell’automezzo tg CK598XN gasolone con vasca compattatrice di proprietà comunale. Affidamento servizio.

265

            88

04/05/2017

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del COINRES assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento  al Commissario straordinario della somma dovuta per pagamento degli oneri contributivi e fiscali.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del COINRES assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento  al Commissario straordinario della somma di €.9.468,42 dovuta per pagamento degli oneri contributivi e fiscali.

266

12/05/2017

89

04/05/2017

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria della copertura a terrazzo dell’Istituto Comprensivo Don Milani.

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 del D.Lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria della copertura a terrazzo dell’Istituto Comprensivo Don Milani eseguita dalla ditta Gatto Giovanni, Via Garibaldi, Roccapalumba, per l’importo di €.19.800,00.

267

          “

08/05/2017

Anticipazione somma all’economo comunale per acquisto lampeggiante e sistemazione impianto elettrico dell’autocompattatore per la raccolta dei rifiuti.

Anticipazione somma di €.200,00 all’economo comunale per acquisto lampeggiante e sistemazione impianto elettrico dell’autocompattatore per la raccolta dei rifiuti.

268

92

Impegno di spesa e affidamento servizio fornitura e sostituzione pneumatici dell’autocompattatore tg. BK466SB utilizzato per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Impegno di spesa e affidamento servizio fornitura e sostituzione pneumatici dell’autocompattatore tg. BK466SB utilizzato per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani alla ditta “Panormus s.a.s.” di Palermo, Via Giafar 6/A, per un importo complessivo di €.853,00.

269

93

Anticipazione somma all’economo comunale per l’acquisto di ricambi per la terna gommata tg. AEW497.

Anticipazione somma di €.185,00 all’economo comunale per l’acquisto di ricambi (n.2 filtri aria motore e aria condizionata) per la terna gommata Caterpillar  tg. AEW497.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15.05.2017

88

06.04.2017

Sett. 1

Impegno di spesa per indennità di funzione agli amministratori  comunali dal 01.01.2017 al 30.065.2017 – art. 19 della L.R. 30/2000.

Di impegnare la somma complessiva di €. 20.279,00 per la corresponsione dell’indennità di funzione agli amministratori  comunali dal 01.01.2017 al 30.065.2017 – art. 19 della L.R. 30/2000.

271

16.05.2017

106

12.05.2017

Sett. 1

Liquidazione rimborso spese all’Associazione Culturale “A sunata” per la prestazione artistica degli zampognari, in data 31 dicembre 2016, in occasione della manifestazione “Natale” Festa della luce”

 Di liquidare il rimborso spese di €. 200,00 all’ all’Associazione Culturale “A sunata” per la prestazione artistica degli zampognari, in data 31 dicembre 2016, in occasione della manifestazione “Natale” Festa della luce”

272

18.05.2017

101

18.05.2017

Sett. 2

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del dlgs. n. 50/20, per l’affidamento del suolo del parco urbano, sito in c.da Cannoli, per l’installazione di un posto di ristoro (chiosco) per la somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati.

Indizione manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del dlgs. n. 50/20, per l’affidamento del suolo del parco urbano, sito in c.da Cannoli, per l’installazione di un posto di ristoro (chiosco) per la somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

19/05/2017

          103

19/05/2017

Incarico per la direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in c.da Pizzuta.

Incarico all’ing. Giunta Antonino, Via Libertà, 19, Roccapalumba, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in c.da Pizzuta – Compenso di €.,37.259,77, oltre oneri e IVA.

 

 

 

 

 

 

274

22/05/2017

            84

04/04/2017

Liquidazione spesa sostenuta dai dipendenti inerenti i viaggi sostenuti al di fuori del territorio comunale.

Liquidazione spesa di €.317,20 sostenuta dai dipendenti inerenti i viaggi sostenuti al di fuori del territorio comunale.

275

105

09/05/2017

Liquidazione fattura n.8201015887 del 03/04/2017 alla Rete Ferroviaria Italiana per affitto locali.

Liquidazione fattura n.8201015887 del 03/04/2017 di €.314,61 alla Rete Ferroviaria Italiana per affitto locali.

276

           “

107

15/05/2017

Liquidazione fattura n.18-2017-1 del 02/05/2017 alla ditta F.S. s.n.c. di I.G. e R.M. per il servizio di refezione scolastica, periodo aprile 2017.

Liquidazione fattura n.18-2017-1 del 02/05/2017 di €.974,37, IVA compresa, alla ditta F.S. s.n.c. di I.G. e R.M. per il servizio di refezione scolastica, periodo aprile 2017.

277

           108

Approvazione elenchi dei beneficiari per l’assegnazione delle provvidenze previste dall’art.27 della legge 448/98, anno scolastico 204/2015 ne relative liquidazioni.

Approvazione elenchi dei beneficiari per l’assegnazione delle provvidenze previste dall’art.27 della legge 448/98, anno scolastico 204/2015 ne relative liquidazioni per complessivi €.8.761,90..

278

109

19/05/2017

Avviamento di n.3 soggetti per l’attuazione del progetto “Uomini – Donne e lavoro” inerente la 3^ annualità del Piano di zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Avviamento di n.3 soggetti, V.M.G., L.D. e L.F.G. per l’attuazione del progetto “Uomini – Donne e lavoro” inerente la 3^ annualità del Piano di zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario “D38” di Lercara Friddi. Impoero complessivo di €.2.250,00.

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22/05/2017

98

17/05/2017

Liquidazione fattura n.16/PA del 03/04/17, relativa al mese di marzo 2017, alla ditta Salvia Ettore con sede in Partinico, servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Liquidazione fattura n.16/PA del 03/04/17 dell’importo di €.3.750,01, IVA compresa, relativa al mese di marzo 2017, alla ditta Salvia Ettore con sede in Partinico, servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione.

280

99

Liquidazione indennità, nella misura del 50°%, per le attività svolte dal RUP in ordine ai lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione, sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”.,

Liquidazione indennità, nella misura del 50°% di €.1.149,31 lorde, per l’attività di RUP per le attività svolte dal RUP, geom. Antonino Di Chiara, in ordine ai lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione, sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”.,

281

100

Liquidazione indennità per le attività svolte dal RUP, indennità di D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al personale componente U.T., nella misura del 50%  per i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, sistemazione area esterna della scuola  Umberto I sita nel Comune di Roccapalumba,

Liquidazione indennità per le attività svolte dal RUP, indennità di D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al personale componente U.T., nella misura del 50%, per €.1.069,51 lorde al geom. Bonanno Salvatore ed €.427,81 lorde al geom. Antonino Di Chiara per i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, sistemazione area esterna della scuola  Umberto I sita nel Comune di Roccapalumba,

282

34

02/05/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale– Servizio Maggiore Tutela, periodo gennaio- febbraio 2017. Fattura a credito per chiusura contratto.

Impegno spesa di €.298,87 e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale– Servizio Maggiore Tutela, periodo gennaio- febbraio 2017. Fattura a credito per chiusura contratto.

283

35

09/05/2017

Liquidazione fattura alla ditta Teleservice s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico.

Liquidazione fattura n.84 del 26/04/2017 di €.1.604,30, IVA compresa, alla ditta Teleservice s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto telefonico.

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37

11/05/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo gennaio-febbraio 2017. Fatture a credito e ricalcoli.

Impegno spesa e liquidazione fatture per complessivi €.735,37, IVA compresa, per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A., periodo gennaio-febbraio 2017. Fatture a credito e ricalcoli.

285

23/05/2017  

110

23/05/2017

Fruizione permessi mensili, ai sensi

della legge n.104/1992 della

dipendente V.G. – Presa d’atto

verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi

della legge n.104/1992 della

dipendente V.G. – Presa d’atto

verifica possesso requisiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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24/05/2017

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21/04/2017

Liquidazione fattura n.1 /2017FE per il progetto “Supporto e……non solo” di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione fattura n.1 /2017FE di €.5.000,00 in favore della dr.ssa <Pinio Caterina per il progetto “Supporto e……non solo” di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017.

287

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16/05/2017

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione retribuzione netta del mese di aprile ai medesimi dipendenti.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Liquidazione retribuzione netta del mese di aprile 2017 ai medesimi dipendenti.

288

           “

96

Presa d’atto accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati ad attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba.

Presa d’atto accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati ad attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba.

289

25/05/2017

           106

25/05/2017

Anticipazione somma all’economo per pagamento servizio di revisione…… scuolabus targato CP953TG di proprietà di questo Ente.

Anticipazione somma di €.335,50 all’economo per pagamento servizio di revisione…… scuolabus targato CP953TG di proprietà di questo Ente.

290

19/05/2017

38

19/05/2017

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel II periodo 2017 – II Impegno.

Anticipazione ordinaria di €.1.644,00 all’economo comunale per le spese da sostenere nel II periodo 2017 – II Impegno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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29/05/2017

          105

22/05/2017

Determinazione, ai sensi dell’art.32, comma 2°, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto, ex art.36, comma 2°, lett. b, della fornitura di una elettropompa”Lowara”, da installare nell’impianto di depurazione in c.da San Filippo.

Determinazione, ai sensi dell’art.32, comma 2°, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto, ex art.36, comma 2°, lett. b, della fornitura alla ditta Ciulla Elettromeccanica di Ciulla Luigi, Via Ammiraglio Denti di Piraino, n.1 –Palermo-  di una elettropompa”Lowara”, da installare nell’impianto di depurazione in c.da San Filippo. Approvaz. preventivo spesa di €.1.769,00 complessivi.

292

29/05/2017

108

29/05/2017

Liquidazione competenze tecniche, coincarico, acconto direzione lavori coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”.

Liquidazione fattura n.2 del 26/05/16 all’ing. Collura Rosario, Via Elio Vittorini, Aragona (AG) competenze tecniche, coincarico, acconto direzione lavori coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori di completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione sistemazione area di pertinenza della palestra annessa all’Istituto Comprensivo “Don Milani”.

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30/05/2017

            9

 

30/05/2017

Segretario comunale

Giudizio di opposizione ex art.617 avverso ordinanza n.620/2016 resa nel procedimento da Finordica S.r.l. /Comuni vari ne nei confronti Coinres in liquidaz. –Rigetto istanzza di sospensione ordinanza ed introduzione causa di merito. Versamento acconto di €.195,00 per spese esenti per iscrizione causa a ruolo.

Giudizio di opposizione ex art.617 avverso ordinanza n.620/2016 resa nel procedimento da Finordica S.r.l. /Comuni vari ne nei confronti Coinres in liquidaz. –Rigetto istanzza di sospensione ordinanza ed introduzione causa di merito. Versamento acconto di €.195,00 per spese esenti per iscrizione causa a ruolo.

294

31/05/2017

          111

26/05/2017

Liquidazione compenso per lavoro civico prestato da n.1 soggetto del progetto “Diversamente abili al lavoro”, inerente la 3^ annualità del Piano di zona, triennio 2010/2012 dl Distretto socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi.

Liquidazione compenso di €.440,00 per lavoro civico prestato da n.1 soggetto (G.A.) del progetto “Diversamente abili al lavoro”, inerente la 3^ annualità del Piano di zona, triennio 2010/2012 dl Distretto socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi.

295

112

26/05/2017

Modifica ed integrazione determina n.95 del 13/02/2017 del R.G. – Liquidazione fattura n.45 del 16/01/2017 alla Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. – Anno scolastico 2016/2017.

Modifica ed integrazione determina n.95 del 13/02/2017 del R.G. – Liquidazione fattura n.45 del 16/01/2017 di €.61,97, pagamento di buono libro, alla Cartolibreria Tuttolomondo s.n.c. – Anno scolastico 2016/2017.

296

          “

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26/05/2017

Modifica ed integrazione determinazione n.258 del 12/05/2017 del R.G. – Liquidazione contributo a diverse famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2016.

Modifica ed integrazione determinazione n.258 del 12/05/2017 del R.G. – Liquidazione contributo a diverse famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2016.

297

104

22/05/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti alla ditta Ecosud s.r.l., con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Enrico Toti, 17. Impegno di spesa di €.793,00.

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26/05/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per la riparazione dell’autocompattatore dei rifiuti targato BK466SB.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per la riparazione dell’autocompattatore dei rifiuti targato BK466SB. Affidamento alla ditta “Trinacria Service s.r.l.”, con sede in Termini Imerese, Zona industriale. Impegno di spesa di €.7.571,10.

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31/05/2017

40

26/05/2017

Liquidazione rimborso somma al curatore fallimentare Ditta Aiello s.r.l. in liquidazione, avv. Antonio Di Lello Finuoli.

Restituzione somma di €.23.142,60 al curatore fallimentare della Ditta Aiello s.r.l. in liquidazione, avv. Antonio Di Lello Finuoli, relativa a vendita suolo per insediamenti produttivi nell’area artigianale c.da Zaccanelli, lotto n.9 (ex 13, 14, 15, 16) per mq.5980, fg. 11, partic. 972

300

41

Impegno di spesa per il servizio di registro protocollo giornaliero (R.P.G.) con la ditta 2L di Sa. Giovanni Gemini (AG).

Impegno di spesa di €.585,60 per il servizio di registro protocollo giornaliero (R.P.G.) con la ditta 2L di Lo Sardo V. & C. s.n.c., con sede in San. Giovanni Gemini (AG).

301

42

29/05/2017

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n.202 del 12/04/2017 delle spese sostenute per la riparazione dei pneumatici degli automezzi comunali.

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n.202 del 12/04/2017 delle spese sostenute per la riparazione dei pneumatici degli automezzi comunali. Emissione mandato di €.490,00 in favore dell’Economo comunale per rimborso spese.

302

43

Liquidazione fattura alla ditta Studio K s.r.l. per il servizio di teleassistenza e simulazione tariffe ODA 3556375 del 13/03/2017.

Liquidazione fattura n.2101207 del 25/05/2017 di €.3.904,00, IVA compresa,, alla ditta Studio K s.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A per il servizio di teleassistenza e simulazione tariffe ODA 3556375 del 13/03/2017.

303

31/05/2017

109

31/05/2017

Impegno di spesa ed affidamento fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’autoveicolo DACIA Sandero, targato YA864AB.

Impegno di spesa di €.1.050,00 ed affidamento alla Compagnia TUA Assicurazioni S.P.A., Ag. di Valledolmo (PA), Corso Garibaldi, s.n.c. per fornitura polizza assicurativa RCA e infortuni al conducente per l’autoveicolo DACIA Sandero, targato YA864AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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05/06/2017

            110

05/06/2017

Nomina dei responsabili degli uffici ed assegnazione di attività e procedimenti ai dipendenti appartenenti al settore 2°.

Nomina dei responsabili degli uffici ed assegnazione di attività e procedimenti ai dipendenti appartenenti al settore 2°.

305

       “

102

18/05/2017

Proroga affidamento servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento scuole dell’obbligo e dei condizionatori (aria calda – fredda) installati negli edifici comunali, manutenzione degli impianti idrici di pertinenza del Comune di Roccapalumba, art.11 del Capitolato oneri, per anni 1.

Proroga affidamento servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento scuole dell’obbligo e dei condizionatori (aria calda – fredda) installati negli edifici comunali, manutenzione degli impianti idrici di pertinenza del Comune di Roccapalumba, art.11 del Capitolato oneri, per anni 1. Ditta Elettro Idroclima Moscato Angelo, Viale Sicilia, 9 –Roccapalumba (PA). Impegno di spesa di €.3.865,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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12/06/2017

         121

12/06/2017

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico sistemazione area esterna scuola Umberto I…….

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico sistemazione area esterna scuola Umberto I…….-Importo netto complessivo di €.285.488,79 –Credito di €.6.145,27, oltre IVA.

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13/06/2017

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13/06/2017

Avviamento al lavoro civico di n.3 unità.

Avviamento al lavoro civico di n.3 unità (P.M., A.A. e T.A.) per n.150 ore complessivi e per un costo orario di €.5,16.

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14/06/2017

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06/06/2017

Liquidazione fattura n.1 del 19/05/2017 alla Cartolibreria Puglisi Franco per la fornitura di un buono libro della scuola secondaria di I grado. L.R. 68/76- Anno scolastico 2016/2017.

Liquidazione fattura n.1 del 19/05/2017 di €.41,32 alla Cartolibreria Puglisi Franco per la fornitura di un buono libro della scuola secondaria di I grado. L.R. 68/76- Anno scolastico 2016/2017.

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14/06/2017

          115

08/06/2017

XVII^ Liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio FemminileR.E. di Cefalù per ricovero L.E.

XVII^ Liquidazione di €.1.231,84 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio FemminileR.E. di Cefalù per ricovero L.E.

310

117

12/06/2017

Liquidazione fattura n.22/2017/1 alla ditta FOOD SERVICE s.n.c. di Iraci e Ribaudo M. per il servizio di refezione scolastica, periodo maggio 2017.

Liquidazione fattura n.22/2017/1 di €.42,03 alla ditta FOOD SERVICE s.n.c. di Iraci e Ribaudo M.  di Ciminna (PA), Corso Umberto I per il servizio di refezione scolastica, periodo maggio 2017.

311

14/06/2017

         111

05/06/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autococarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti alla ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20. Impegno di spesa di €.1.464,00

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autococarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti alla ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20, per n.2 viaggi al prezzo di €.1.200,00 oltre IVA, Impegno di spesa di €.1.464,00.

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112

05/06/2017

Liquidazione spesa alla ditta KONE per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato nell’Istituto Comprensivo Don Milani per il periodo 24/02 - 23/05/2017.

Liquidazione spesa alla ditta KONE S.p.A., con sede in Via Figino, 41, Pero (MI) per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato nell’Istituto Comprensivo Don Milani per il periodo 24/02 - 23/05/2017, per l’importo di €.195.09 di cui alla fattura n.93607894 di €.238,01.

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113

05/06/2017

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba. Liquidazione retribuzione netta del mese di maggio ai dipendenti del Coinres.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba. Liquidazione retribuzione netta del mese di maggio ai dipendenti del Coinres.  Impegno di spesa di €.8.176,00.

314

114

07/06/2017

2°                   

Liquidazione fattura 3/2017/FE del 22/05/17 alla ditta Autofficina di Farruggia R. & C. di Roccapalumba per i lavori di riparazione dell’automezzo targato CK598XN.

Liquidazione fattura 3/2017/FE del 22/05/17 alla ditta Autofficina di Farruggia R. & C. di Roccapalumba per i lavori di riparazione dell’automezzo targato CK598XN.

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07/06/2017

Liqudazione fattura 4/2017/FE del 22/05/2017 alla ditta Autofficina di Farruggia R. & C. di Roccapalumba per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

Liqudazione fattura 4/2017/FE del 22/05/2017 di €.1.721,37, IVA inclusa, alla ditta Autofficina di Farruggia R. & C. di Roccapalumba, Viale dei Garibaldini, per servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

316

14/06/2017

116

07/06/2017

Approvazione schema di convenzione con il CO.RE.PLA. per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.

Approvazione schema di convenzione con il CO.RE.PLA. per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Accordo Quadro ANCI –CONAI 2014/2019 stipulato ex art.224, comma 5 del D.Lgs. 152/2016.

317

117

07/06/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 3/02/17. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti alla ditta Traina S.r.l.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 3/02/17. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di un autocarro compattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti alla ditta Traina S.r.l. con sede in Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20, per n.2 viaggi al prezzo di €.1.200,00 oltre IVA, Impegno di spesa di €.1.464,00.

318

120

09/06/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 3/02/2017. Determinazione a contrarre per la riparazione dell’autocompattore dei rifiuti targato BK466SB.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 3/02/2017. Determinazione a contrarre per la riparazione dell’autocompattore dei rifiuti targato BK466SB. Affidamento alla ditta “Trinacria Service s.r.l., Officina IVECO, con sede in Termini Imerese (PA), zona Industriale, per l’importo di €.1.235,76.

319

45

31/05/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.28 del 25/01/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la messa in sicurezza del terrazzo del palazzo municipale.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.28 del 25/01/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la messa in sicurezza del terrazzo del palazzo municipale. Di emettere reversale d’incasso di .1.974,70 in favore dell’Economo comunale, quale rimborso spese sostenute.

320

14/06/2017

46

31/05/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.99 del 15/02/17 delle spese sostenute per l’acquisto di ricambi per la terna gommata tg.AEW497..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.99 del 15/02/17 delle spese sostenute per l’acquisto di ricambi per la terna gommata tg.AEW497.. Di emettere reversale di incasso di €.183,00 in favore dell’Economo comunale quale rimborso spese sostenute.

321

47

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.143 del 10/03/17 delle spese sostenute per l’acquisto di ricambi per l’acquisto di ricambi per lo scuolabus, di proprietà comunale..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.143 del 10/03/17 delle spese sostenute per l’acquisto di ricambi per l’acquisto di ricambi per lo scuolabus, di proprietà comunale.. Di emettere mandato di €.190,05 in favore dell’Economo quale rimborso spese sostenute.

322

48

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.166 del 21/03/17 delle spese sostenute per il rilascio del duplicato della carta di circolazione del veicolo tg. ES093ME...

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.166 del 21/03/17 delle spese sostenute per il rilascio del duplicato della carta di circolazione del veicolo tg. ES093ME adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

323

49

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.203 del 12/04/17 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici dello scuolabus, tg. CP953TG di proprietà comunale..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.203 del 12/04/17 delle spese sostenute per l’acquisto di pneumatici dello scuolabus, tg. CP953TG di proprietà comunale.. Di emettere mandato di €.449,96.

324

50

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.206 del 13/04/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per le pulizie dei locali comunali.

Approvaz. del rendiconto Economo comunale di cui alla determina n.206 del 13/04/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per le pulizie dei locali com/li. Di emettere mandato di €.370,90 all’Economo com. quale rimborso spese sostenute.

325

        “

51

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.94 del 13/02/17 delle spese sostenute per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.94 del 13/02/17 delle spese sostenute per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza.. Di emettere mandato di €.50,00 in favore dell’Economo comunale per rimborso spese sostenute.

326

52

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.94 del 13/02/17 delle spese sostenute per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.94 del 13/02/17 delle spese sostenute per interventi urgenti a soggetti che si trovano in particolari condizioni di indigenza.. Di emettere mandato di €.417,97 all’Economo comunale quale rimborso spese sostenute.

327

53

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.141 dell’8/03/17 delle spese sostenute per  l’organizzazione della manifestazione “La festa della donna del 08 marzo 2017”..

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.141 dell’8/03/17 delle spese sostenute per  l’organizzazione della manifestazione “La festa della donna del 08 marzo 2017”..

328

116 - 118

08/06/2017

1° e 3°

Liquidazione fattura n.30-PA del 31/01/2017 alla ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. per l’acquisto di n.60 sedie per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo e contestuale liquidazione tramite MEPA.

Liquidazione fattura n.30-PA del 31/01/2017 di €.1.129,48 alla ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s., con sede a Soveria Mannelli (CZ) in loc. Scaglioni, per l’acquisto di n.60 sedie per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo e contestuale liquidazione tramite MEPA.

329

54

31/05/2017

Approvaz. rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determina n.176 del 27/03/17 delle spese sostenute per  la partecipaz. di una rappresentanza dell’Amministraz. comunale alla Fiera di S. Giuseppe 2017 a Casale M.to..

Approvaz. rendic. Economo com. di cui alla determina n.176/17 spese sostenute partecipaz.  rappresentanza Amministrazione com.  alla Fiera di S. Giuseppe 2017 a Casale M.to. Di emettere mandato di €.336,00…….

330

55

01/06/2017

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel 2° periodo, 3° impegno 2017.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale della somma di €.1.561,00 per le spese da sostenere nel 2° periodo, 3° impegno 2017.

331

          “

             56

08/06/2017

Anticipazione all’Economo comunale per acquisto NAS di rete.

Anticipazione all’Economo comunale per acquisto NAS di rete. Di emettere mandato di €.480,00, IVA inclusa, in favore dell’Economo comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15/06/2017

          122

15/06/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per affidamento servizio di ritiro, trasporto e destinazione a recupero / smaltimento di frigoriferi e televisori in integri.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per affidamento servizio di ritiro, trasporto e destinazione a recupero / smaltimento di n.50 frigoriferi e di n.15 televisori in integri. Affidamento alla ditta “SEAP s.r.l.”, con sede in  Aragona, zona industriale, area ASI, per un importo di €.3.671,00, IVA compresa. Impegno di spesa.

333

15/06/2017

44

29/05/2017

Proroga integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente contrattista, ag. munic. Di Sparti Salvatore Santo.

Proroga integrazione oraria e impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente contrattista, ag. munic. Di Sparti Salvatore Santo, Cat. C1, da n.25 al 30 ore dall’1/06 al 31/08/2017.

334

15/06/2017

          119

14/06/2017

Liquidazione spettanze F.E.S. personale dipendente, anno 2016.

Liquidazione spettanze F.E.S. personale dipendente, anno 2016 di cui all’allegato “A” (omissis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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20.06.2017

123

20.06.2017

2

Determina a contrattare, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 per la procedura negoziata, mediante affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. b per la gestione del suolo del parco urbano, sito in c.da Cannoli, per l’installazione di un posto di ristoro (chiosco) per la somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati.

Di procedere all’affidamento diretto, per anni cinque, in ossequio al disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a  del suolo del parco urbano sito in contrada Cannoli, per l’installazione di un posto di ristoro (chiosco) per la somministrazione di bevande e alimenti  preconfenzionati.

336

21.06.2017

119

09.06.2017

2

Liquidazione fattura alla società ENI S.p.a. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

Di liquidare la fattura n. 19900433 del 08.05.2017 dell’importo di €. 14.902,67 emessa dalla società ENI spa per l’acquisto buoni carburante rete buoni acquisto 6 lotto 2 .

337

21\.06.2017

58

21.06.2017

3

Modifica detemina n. 333 del 15.06.2017 R.G..

Modifica detemina n. 333 del 15.06.2017 R.G. avente ad oggetto l’integrazione oraria e l’impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente contrattista agente P.M. Di Sparti Salvatore. nella parte riguardante la data di integrazione oraria che va dal 01.06.2017 al 30.06.20178.

338

23.06.2017

122

23.06.2017

1

Fruizione periodo di congedo straordinario  per il genitore con disabilità grave alla dipendente C.G. ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 Marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario  per il genitore con disabilità grave alla dipendente C.G. ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e della successiva circolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

27/06/2017

           61

27/06/2017

Liquidazione parcella di missione spettante al commissario ad acta dr. Gangi Girolamo, nominato con D.A. n.98 del 16/06/2016, per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015.

Liquidazione parcella di missione di €.192,16 spettante al commissario ad acta dr. Gangi Girolamo, nominato con D.A. n.98 del 16/06/2016, per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015.

340

         “

130

Presa atto e conferma dei requisiti dell’incarico conferito dal legale rappresentante della Parrocchia Maria SS. del Rosario in ordine alla D.L., coordinam. sicurezza e assistenza al collaudo del progetto esecutivo lavori di manutenz. straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba.

Presa atto e conferma dei requisiti dell’incarico conferito dal legale rappresentante della Parrocchia Maria SS. del Rosario al Geom. Antonio Giunta, nato a Palermo il 14/02/1985, residente a Roccapalumba, Via Libertà, 19, in ordine alla D.L., coordinam. sicurezza e assistenza al collaudo del progetto esecutivo lavori di manutenz. straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli del Comune di Roccapalumba..

341

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            123

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 alla dipendente G.G. – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 alla dipendente G.G. – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

342     

            126

20/06/2016

Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)- per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità di aprile e maggio 2017.

Liquidazione fatture di complessive €.7.500,02 lorde alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)- per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità di aprile e maggio 2017.

343

27/06/2017

127

23/06/2017

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento al Commissario straordinario della somma dovuta per pagamento degli oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di maggio ’17.

Accordo di comando temporaneo dei dipendenti del Coinres assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento al Commissario straordinario della somma dovuta per pagamento degli oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di maggio ’17. Impegno di spesa di €.9.700,91

344

         “

              57

08/06/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.219 del 20/04/2017 delle spese  sostenute per l’acquisto di materiale informatico vario per gli uffici comunali.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.219 del 20/04/2017 delle spese  sostenute per l’acquisto di materiale informatico vario per gli uffici comunali. Emissione mandato di pagamento di €.497,27  in favore dell’Economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

345

59

23/06/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.220 del 20/04/2017 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.220 del 20/04/2017 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali. Emissione mandato di pagamento di €.500,00 in favore dell’Economo comunale quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.

346

29/06/2017

129

26/06/2017

Impegno e liquidazione spesa piano di rateizzazione della cartella n.29620140008898841 a Riscossione Sicilia –Palermo- 2^ rata scadenza 16/07/2017.

Impegno e liquidazione spesa di €.821,15 piano di rateizzazione della cartella n.29620140008898841 a Riscossione Sicilia –Palermo- 2^ rata scadenza 16/07/2017.

347

29/06/2017

131

28/06/2017

Liquidazione fattura n.5-2017-VEP del 24/05/2017 alla ditta Essepiauto s.r.l. di Mazara del Vallo, per la fornitura di autovettura tipo Dacia Sandero da destinare ai servizi di Polizia Municipale.

Liquidazione fattura n.5-2017-VEP del 24/05/2017 di €.13.668,17 lorde, alla ditta Essepiauto s.r.l. Via Salemi, 224, Mazara del Vallo, per la fornitura di autovettura tipo Dacia Sandero da destinare ai servizi di Polizia Municipale.

348

132

28/06/2017

Liquidazione fattura n.628 del 17/05/2017 alla ditta Panormus s.a.s., con sede in Palermo per servizio fornitura e sostituzione pneumatici sull’autocompattatore tg. BK466SB.

Liquidazione fattura n.628 del 17/05/2017 di €.853,00 lorde, alla ditta Panormus s.a.s., con sede in Palermo, Via E. Giafar, n.6-A per servizio fornitura e sostituzione pneumatici sull’autocompattatore tg. BK466SB.

349

29/06/2017

133

29/06/2017

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ex art.36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, n.1 servizio di lavaggio cassonetti stradali dei rifiuti.

Adempimenti di cui all’ordinanza sindacale n.10 del 03/02/2017. Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ex art.36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, n.1 servizio di lavaggio cassonetti stradali dei rifiuti alla ditta DA.SCA. s.n.c., con sede in Castellammare del Golfo (TP), c.da S. Nicola, 175, per l’importo di €.1.220,00 lorde.

350

124

27/06/2017

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n.334 del 15/06/2017 R.G. ad oggetto:Liquidazione spettanze F.E.S. personale dipendente, anno 2016.

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n.334 del 15/06/2017 R.G. ad oggetto:”Liquidazione spettanze F.E.S. personale dipendente, anno 2016”. Liquidazione indennità di responsabilitò di servizio di €.782,41  al dipendente contrattista Bonanno Salvatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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30.06.2017

62

30.06.2017

3

Adozione modulistica regionale unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di edilizia.

Adozione modulistica regionale unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di edilizia.

352

04.07.2017

125

20.06.2017

2

Rimborso somme al sig. Li Fonti Antonino.

Rimborso somme al sig. Li Fonti Antonino.

353

04.07.2017

124

20.06.2017

2

Impegno  e liquidazione fatture siciliacque fornitura idrica al serbatoio comunale – 1° trim. 2017 . Riaddebito.

Impegno e liquidazione fatture siciliacque fornitura idrica al serbatoio comunale – 1° trim. 2017 . Riaddebito.

Importo d liquidare €. 32.140,66.

354

04.07.2017

128

26.06.2017

2

Liquidazione fattura  PA2 16 del 17.02.2016 Ditta Moscato Angelo fornitura e collocazione di n. 2 condizionatori nella biblioteca comunale e n. 1 nell’ufficio economato.

Di liquidare la fattura dell’importo di €. 5.876,74 complessive.

355

04.07.2017

120

20.06.2017

1

Liquidazione fattura n. 55/2017 del 14.06.2017 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la coop.va sociale a . r l. “Letizia” di Carini, mese di Maggio 2017.:

di  dare atto che l’importo da sostenere per la  retta di ricovero della signora S.R. per il mese di Maggio 2017 è di €. 1.610,00.

356

04.07.2017    

      121

20.06.2017

1

Liquidazione fattura n. 2/2017- FE per il progetto  “supporto e ……..non solo” di assistenza all’Autonomia e alla comunicazione in favore di soggetti diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017.

Di liquidare a favore della dott. ssa  Pinio Caterina l’importo complessivo di €. 3.000,00 a saldo della fattura in oggetto.

357

05.07.2017

138

05.07.2017

2

Integrazione oraria ed impegno di spesa

per il pagamento dagli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti, dal 01.07.2017 al 30.09.017.

Integrazione oraria ed impegno di spesa

per il pagamento dagli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti, dal 01.07.2017 al 30.09.017.

358

07.07.2017

134

03.07.2017

2

Accordo  di comando temporaneo dei dipendenti del COINRES assegnati a prestare attività lavorativa presso il comune di Roccapalumba.  Liquidazione mese Giugno.

Accordo  di comando temporaneo dei dipendenti del COINRES assegnati a prestare attività lavorativa presso il comune di Roccapalumba.   Liquidazione mese Giugno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

11/07/2017

           81

20/04/2017

Revoca e restituzione somme a seguito rinuncia concessione cimiteriale al sig. Lo Sciuto Giuseppe.

Revoca e restituzione somme a seguito rinuncia concessione cimiteriale al sig. Lo Sciuto Giuseppe, nato a Roccapalumba l’1/09/1950, residente a Cefalà Diana (PA), Via Dante, 3. Rettifica determinazione dirigenziale n.84 del 04/07/2006 concernente –Concessione suolo cimiteriale a diversi cittadini-.

360

          “

137

05/07/2017

Assegnazione locali all’Ente CERF, società consortile per corsi di formazione. Approvazione schema di convenzione.

Assegnazione locali all’Ente CERF, Società Consortile per corsi di Formazione, Via Della Ferrovia a San Lorenzo, n.54. Approvazione schema di convenzione.

361

          “

            64

07/07/2017

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel 3° periodo, 1° impegno 2017.

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale somma di €.1.561,00 per le spese da sostenere nel 3° periodo, 1° impegno 2017.

362

13/07/2017

           127

06/07/2017

18^ liquidazione dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena di Cefalù per ricovero L.E.

18^ liquidazione di €.1.231,84 dell’importo dovuto all’Istituto Opera Pia Orfanotrofio Femminile Regina Elena di Cefalù per ricovero L.E.

363

135

05/07/2017

Liquidazione fattura n.1 del 24/04/2017 ala ditta Alfredo Mangiapane s.n.c. per intervento sull’autocompattatore dei rifiuti targato BK466SB.

Liquidazione fattura n.1 del 24/04/2017 di €.1.317,60, IVA compresa, ala ditta Alfredo Mangiapane s.n.c. per intervento sull’autocompattatore dei rifiuti targato BK466SB.

364

13/07/2017

          136

05/07/2017

Accordo di comando temporaneo di dipendenti del Co.In. R.E.S. assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento al Commissario straord. della somma dovuta per il pagamento degli oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di giugno 2017.

Accordo di comando temporaneo di dipendenti del Co.In. R.E.S. assegnati a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roccapalumba – Trasferimento al Commissario straord. della somma dovuta per il pagamento degli oneri contributivi e fiscali relativi alla mensilità di giugno 2017 – Impegno di spesa di €.9.985,74.

365

65

11/07/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.29 del 25/01/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.29 del 25/01/17 delle spese sostenute per l’acquisto di materiale per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria. Emissione mandato di €.2.986,64 in favore dell’Economo comunale. per rimborso spese sostenute.

366

66

11/07/2017

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.87 del 13/02/17 delle spese sostenute per il lavaggio degli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione n.87 del 13/02/17 delle spese sostenute per il lavaggio degli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Emissione mandato di €.400,00 in favore dell’Economo comunale. per rimborso spese sostenute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367

14/07/2017

139

12/07/2017

Approvazione preventivo e impegno di spesa per fornitura  e sostituzione di pompa per impianto idraulico su autiocompattatore targato BK466SB.

Approvazione preventivo e impegno di spesa per fornitura  e sostituzione di pompa per impianto idraulico su autiocompattatore targato BK466SB, di proprietà comunale, per un importo complessivo di €.1300,00.

368

17/07/2017

60

23/06/2017

Impegno spesa e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento e di energia elettrica alla società ENEGAN, S.p.A., periodo gennaio-febbraio 2017 e fatture per ricalcoli, anno 2016.

Impegno spesa di €.1.605,44, IV compresa, e liquidazione fatture per la fornitura di gas da riscaldamento e di energia elettrica alla società ENEGAN, S.p.A., periodo gennaio-febbraio 2017 e fatture per ricalcoli, anno 2016.